路橋公司材料管理制度?一、總則（一）目的為加強路橋公司材料管理，規范材料采購、驗收、儲存、發放、使用及核算等環節的工作流程，確保材料供應及時、質量合格、成本可控，滿足路橋工程施工生產的需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于路橋公司所屬各項目經理部、分公司及機關相關部門在路橋工程建設過程中對各類材料的管理活動。（三）基本原則1.集中管理與分級負責相結合原則公司對主要材料實行集中管理，制定統一的采購、供應政策；各項目經理部負責具體項目的材料計劃編制、現場管理等工作，在公司制度框架內分級負責材料管理的各項任務。2.計劃采購原則根據工程施工進度計劃，提前準確編制材料采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。3.質量第一原則嚴格把控材料質量，確保所采購的材料符合工程設計及相關標準要求，從源頭上保障工程質量。4.成本控制原則通過合理的采購、庫存管理等措施，降低材料采購成本、儲存成本和損耗成本，提高經濟效益。二、職責分工（一）公司層面1.工程管理部門負責審核各項目的總體施工進度計劃，結合工程進度要求，向物資管理部門提供材料需求計劃的參考意見。參與重大材料采購合同的評審，協助物資管理部門解決施工過程中的材料供應與工程進度協調問題。2.物資管理部門制定和完善公司材料管理制度、流程和標準，并監督執行。匯總編制公司年度、季度材料采購計劃，負責主要材料的集中采購工作。建立材料供應商檔案，組織供應商的選擇、評價和管理。負責材料的調配、平衡和余缺調劑，監督檢查各項目材料管理情況。參與工程竣工驗收，負責工程剩余材料的回收、處置工作。3.財務部門負責制定材料核算辦法，審核材料采購資金計劃。監督材料采購資金的支付，負責材料成本的核算與分析。參與材料采購合同的評審，對合同付款條款進行審核。4.質量檢測部門制定材料檢驗、試驗計劃和標準，負責對進場材料進行質量檢驗和試驗。出具材料質量檢驗報告，對不合格材料提出處理意見。（二）項目經理部層面1.項目經理全面負責項目的材料管理工作，確保材料供應滿足工程施工需要，控制材料成本。協調項目內部各部門之間的工作關系，保障材料管理工作順利開展。2.項目技術負責人根據工程設計文件和施工規范，提出材料技術要求和質量標準。參與材料采購合同的技術條款評審，指導現場材料的正確使用。3.材料員負責編制項目月度、季度材料計劃，報送公司物資管理部門。組織材料的進場驗收、儲存保管和發放工作，建立材料臺賬。負責現場材料的盤點、核算工作，及時上報材料消耗情況。配合做好廢舊材料的回收和處置工作。4.施工員根據施工進度計劃，合理安排施工班組的材料使用，避免浪費。及時反饋施工過程中材料的短缺、剩余情況，協助材料員做好材料管理工作。三、材料計劃管理（一）計劃編制依據1.工程施工圖紙、設計變更文件。2.施工組織設計、施工方案。3.工程進度計劃。4.材料消耗定額。（二）計劃分類與內容1.年度材料計劃各項目經理部應于每年末根據下一年度工程施工任務，編制年度材料需求計劃，報公司物資管理部門。年度材料計劃應包括工程概況、材料名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容。2.季度材料計劃每季度末，各項目經理部根據本季度工程進度完成情況及下季度施工計劃，編制季度材料計劃，報公司物資管理部門。季度材料計劃應在上季度末[X]日前報送，內容包括本季度已完工程材料消耗情況、下季度工程材料需求明細及預計進場時間等。3.月度材料計劃每月[X]日前，各項目經理部材料員根據當月施工進度計劃，詳細編制月度材料計劃，報公司物資管理部門審核。月度材料計劃應明確材料名稱、規格型號、數量、用途、需用日期等信息，確保計劃的準確性和及時性。（三）計劃編制與審批流程1.各項目經理部材料員根據上述依據和要求，結合工程實際情況，編制材料計劃初稿。2.材料計劃初稿經項目技術負責人審核，確保材料的規格、型號、質量等符合工程技術要求。3.項目經理對審核后的材料計劃進行審批，確認計劃的合理性和可行性。4.審批后的月度材料計劃報公司物資管理部門，公司物資管理部門根據各項目計劃及公司庫存情況、采購安排等進行匯總平衡，編制公司月度材料采購計劃。5.公司月度材料采購計劃經物資管理部門負責人審核、分管領導審批后執行。（四）計劃調整1.因工程設計變更、施工進度調整等原因需要變更材料計劃時，項目經理部應及時填寫《材料計劃變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內容及對工程進度的影響。2.《材料計劃變更申請表》經項目技術負責人審核、項目經理審批后，報公司物資管理部門。3.公司物資管理部門根據變更申請，重新調整材料采購計劃，并通知相關部門和供應商。四、材料采購管理（一）供應商選擇與管理1.供應商選擇標準具有合法經營資質，營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等證件齊全。生產能力和供應能力滿足公司工程施工需要，產品質量穩定可靠，信譽良好。具有良好的售后服務體系，能夠及時解決產品質量問題和供應過程中的相關問題。價格合理，在同等質量條件下，報價具有競爭力。2.供應商評價公司物資管理部門定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平、合作信譽等方面。每年至少進行一次全面的供應商評價，根據評價結果對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應商為優秀供應商，可優先合作；B類供應商為合格供應商，正常合作；C類供應商為不合格供應商，限制合作或淘汰。3.供應商檔案建立物資管理部門為每個供應商建立檔案，檔案內容包括供應商基本信息、營業執照副本復印件、稅務登記證副本復印件、組織機構代碼證副本復印件、產品質量檢驗報告、業績證明材料、合作記錄、評價結果等。供應商檔案實行動態管理，及時更新供應商的相關信息。（二）采購方式1.集中采購對于主要材料、用量較大的通用材料等，由公司物資管理部門進行集中采購。通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式確定供應商和采購價格，簽訂采購合同。2.分散采購對于用量較小、規格特殊或采購頻率較低的材料，經公司物資管理部門批準，由項目經理部自行采購。項目經理部應按照公司采購管理要求，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并報公司物資管理部門備案。（三）采購合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容包括材料名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，必須進行評審。評審內容包括合同條款的合法性、完整性、合理性，供應商的履約能力等。評審通過后，由公司法定代表人或其授權代表簽訂合同。2.合同執行與跟蹤物資管理部門負責采購合同的執行與跟蹤，及時掌握供應商的生產進度和交貨情況。如供應商不能按時交貨或產品質量不符合合同要求，物資管理部門應及時與供應商溝通協調，要求其采取措施解決問題。如供應商無法解決，應按照合同約定追究其違約責任。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，雙方應協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，雙方應按照合同約定和法律規定辦理相關手續。（四）采購成本控制1.物資管理部門應通過市場調研、招標采購、批量采購等方式，降低材料采購價格。2.在保證材料質量的前提下，合理選擇材料的規格、型號，避免因材料選型不當造成成本增加。3.加強與供應商的談判技巧，爭取更有利的付款條件，降低資金成本。4.嚴格控制采購過程中的各項費用，如運輸費、裝卸費、保險費等，確保采購成本的合理性。五、材料驗收管理（一）驗收準備1.材料到貨前，項目材料員應通知質量檢測部門、施工員等相關人員做好驗收準備工作。2.質量檢測部門根據材料的性質和檢驗標準，準備好相應的檢測工具和設備。3.施工員熟悉材料的使用部位和質量要求，以便在驗收過程中進行質量把關。（二）驗收流程1.材料到貨后，材料員應首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括材料名稱、規格型號、數量、供應商等信息。2.對材料的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.質量檢測部門按照相關標準對材料進行質量檢驗和試驗，出具質量檢驗報告。4.驗收合格的材料，由材料員填寫《材料驗收單》，相關人員簽字確認后辦理入庫手續；驗收不合格的材料，應及時通知供應商進行處理，嚴禁不合格材料進入施工現場。（三）驗收記錄1.材料驗收過程中，應做好詳細的記錄，包括驗收時間、地點、材料名稱、規格型號、數量、供應商、驗收情況、檢驗報告編號等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。六、材料儲存管理（一）儲存場所規劃1.各項目經理部應根據工程施工場地條件和材料特性，合理規劃材料儲存場所。2.儲存場所應具備防雨、防潮、防曬、防火、防盜等功能，確保材料質量不受影響。3.對易燃易爆材料，應設置專門的儲存庫，并按照相關規定進行管理。（二）材料堆放要求1.材料應按照品種、規格、型號、批次等分類堆放，并設置明顯的標識牌。2.鋼材應架空堆放，防止生銹；木材應堆放在干燥通風處，避免受潮變形；水泥應存放在專用倉庫內，做好防潮措施。3.易燃易爆材料應嚴格按照規定的儲存方式和安全間距堆放，并有專人負責管理。（三）庫存盤點1.每月末，項目材料員應組織對庫存材料進行盤點，填寫《材料盤點表》。2.盤點內容包括材料的名稱、規格型號、數量、存放位置等，確保賬實相符。3.如發現賬實不符，應及時查明原因，編制《材料盤盈盤虧報告表》，經項目經理審批后進行處理。（四）庫存保管措施1.建立庫存材料保管制度，明確保管人員的職責。2.定期對庫存材料進行檢查，查看是否有損壞、變質等情況，及時采取措施進行處理。3.做好庫存材料的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保材料安全。七、材料發放管理（一）發放原則1.按照施工進度和實際需要發放材料，嚴格控制材料的發放數量，避免浪費。2.堅持先進先出的原則，確保庫存材料的質量。（二）發放流程1.施工班組根據施工任務填寫《材料領用申請表》，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，經施工員審核簽字后報材料員。2.材料員根據《材料領用申請表》和庫存情況進行審核，確認無誤后發放材料，并填寫《材料發放單》，雙方簽字確認。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等，應實行限額領料制度，嚴格控制發放數量。（三）發放記錄1.材料發放過程中，應做好發放記錄，包括發放時間、地點、材料名稱、規格型號、數量、領用班組、領用人員等信息。2.發放記錄應及時整理歸檔，以便進行成本核算和追溯。八、材料核算與成本分析（一）核算內容1.材料采購成本核算，包括材料原價、運雜費、運輸損耗費、采購及保管費等。2.材料消耗成本核算，根據施工圖紙和實際完成工程量，核算材料的實際消耗量和成本。3.材料庫存成本核算，包括庫存材料的采購成本、儲存成本等。（二）核算方法1.采用加權平均法計算材料采購成本。2.根據工程施工進度和實際完成工程量，按照材料消耗定額計算材料消耗成本。3.按照庫存材料的數量和采購成本，計算庫存材料的成本。（三）成本分析1.每月末，物資管理部門應會同財務部門等相關部門對材料成本進行分析。2.成本分析內容包括材料采購成本、消耗成本、庫存成本的變動情況，分析成本變動的原因，提出降低成本的措施和建議。3.定期編制材料成本分析報告，為公司決策提供依據。九、廢舊材料管理（一）廢舊材料界定1.已完成使用功能，不再用于本工程施工的材料。2.因質量問題、設計變更等原因導致不能使用的材料。3.施工過程中產生的邊角余料、廢料等。（二）回收與處置1.項目施工過程中，各施工班組應及時將廢舊材料清理回收，交項目材料員統一管理。2.材料員對回收的廢舊材料進行分類整理、存放，并建立廢舊材料臺賬。3.對于有利用價值的廢舊材料，經項目經理批準后，可進行內部調劑使用或對外出售；對于無利用價值的廢舊材料，應按照相關規定進行報廢處理。（三）收益管理1.廢舊材料出售或調劑所取得的收益，應及時入賬，統一納入公司財務管理。2.收益主要用于沖減項目材料成本或補充公司材料采購資金。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司物資管理部門定期對各項目經理部的材料管理工作進行監督檢查，檢查內容包括材料計劃執行情況、采購管理、驗收管理、儲存管理、發放管理等方面。2.檢查方式包括現場檢查、查閱資料、賬目核對等，對