餐飲采購管理制度課程?一、總則（一）目的為加強餐飲采購管理，規范采購流程，確保采購的食品及相關物資符合質量要求，控制采購成本，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店及相關采購活動。（三）基本原則1.質量第一原則：采購的食品及物資必須符合國家相關標準和行業規范，確保食品安全和品質。2.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平競爭的原則，確保所有供應商有平等的機會參與，不得偏袒任何一方。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔規定，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。二、采購組織與職責（一）采購部門設置設立專門的采購部門，配備專業的采購人員，負責餐飲采購的各項工作。（二）采購人員職責1.采購計劃制定：根據餐飲業務需求，結合庫存情況，制定合理的采購計劃。2.供應商開發與管理：尋找、評估、選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核。3.采購談判與合同簽訂：與供應商進行談判，確定采購價格、交貨期、質量標準等條款，簽訂采購合同。4.采購執行與跟進：按照采購合同的要求，及時下達采購訂單，跟進采購進度，確保貨物按時、按質、按量到貨。5.采購成本控制：通過與供應商的談判、招標等方式，降低采購成本，提高采購效益。6.采購信息管理：及時收集、整理采購相關信息，建立采購數據庫，為采購決策提供支持。（三）其他部門職責1.餐飲部門：根據經營情況，提出食品及物資的需求計劃，配合采購部門進行供應商的選擇和評估，參與采購合同的評審。2.財務部門：負責采購資金的審核與支付，對采購成本進行核算和分析，監督采購活動的財務合規性。3.質量控制部門：負責對采購的食品及物資進行質量檢驗和驗收，確保符合質量標準。三、采購流程（一）需求計劃申報1.餐飲部門應定期（每周或每月）根據經營情況、庫存狀況等因素，填寫《采購需求計劃表》，詳細列出所需采購的食品、飲料、調料、餐具、設備等物資的名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。2.《采購需求計劃表》經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購計劃編制1.采購部門收到餐飲部門提交的《采購需求計劃表》后，結合庫存情況進行綜合分析。2.對于常用物資，根據庫存周轉率和安全庫存標準，確定合理的采購數量和時間；對于季節性物資或臨時需求物資，根據實際需求進行采購安排。3.采購部門編制《采購計劃表》，明確采購項目、采購數量、采購時間、預算金額等內容，并報采購部門負責人審批。（三）供應商選擇與評估1.供應商開發采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步調查，了解其生產能力、產品質量、價格水平、信譽狀況等基本情況。2.供應商評估采購部門組織相關人員（包括餐飲部門、質量控制部門等）對供應商進行實地考察和評估。評估內容包括供應商的資質證書、生產環境、質量管理體系、產品質量檢驗報告、價格競爭力、交貨能力、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行打分，建立供應商評估檔案，選擇綜合評分較高的供應商作為合格供應商。3.供應商管理與合格供應商簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務，包括采購價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。定期對供應商進行考核，考核指標包括產品質量、交貨及時性、價格合理性、售后服務等方面。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判采購人員與選定的供應商就采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款進行談判。在談判過程中，采購人員應充分了解市場行情，掌握供應商的成本和利潤情況，爭取有利的采購條件。談判結果應形成書面記錄，雙方簽字確認。2.合同簽訂根據談判結果，采購部門起草《采購合同》，明確雙方的權利和義務，包括采購物資的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。《采購合同》經采購部門負責人審核簽字后，提交給財務部門、法務部門等相關部門進行審核。審核通過后，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂《采購合同》。（五）采購執行與跟進1.采購訂單下達采購人員根據《采購合同》的要求，及時下達《采購訂單》給供應商，明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等信息。《采購訂單》應經采購部門負責人審核簽字后發送給供應商。2.采購進度跟進采購人員應定期與供應商溝通，了解采購訂單的執行情況，及時解決采購過程中出現的問題。對于重要物資或緊急采購項目，采購人員應到供應商現場進行催貨，確保貨物按時、按質、按量到貨。3.到貨驗收采購物資到貨前，采購人員應提前通知質量控制部門、餐飲部門等相關部門做好驗收準備。貨物到貨后，質量控制部門按照相關標準和合同要求對采購物資進行質量檢驗和驗收，餐飲部門負責對物資的數量、規格、型號等進行核對。驗收合格的物資，由驗收人員在《采購驗收單》上簽字確認；驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨等。（六）采購付款1.采購物資驗收合格后，采購人員應及時整理相關憑證，如采購合同、采購訂單、采購發票、采購驗收單等，提交給財務部門。2.財務部門對采購憑證進行審核，審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理采購付款手續。3.采購付款應嚴格遵循公司的財務管理制度，確保資金支付的安全和合規。四、采購質量控制（一）質量標準制定1.采購部門應根據國家相關標準和行業規范，結合餐飲業務需求，制定采購物資的質量標準。2.質量標準應明確采購物資的名稱、規格、型號、等級、外觀、理化指標、衛生指標等要求。（二）供應商質量管理1.要求供應商建立質量管理體系，確保其生產的產品符合質量標準。2.定期對供應商進行質量培訓，提高供應商的質量意識和質量管理水平。3.與供應商簽訂質量保證協議，明確供應商對產品質量應承擔的責任。（三）進貨檢驗與驗收1.質量控制部門應制定詳細的進貨檢驗和驗收流程，明確檢驗和驗收的方法、標準、人員、時間等要求。2.對采購物資進行嚴格的質量檢驗和驗收，包括外觀檢查、理化指標檢測、衛生指標檢測等。3.驗收合格的物資方可入庫或投入使用，驗收不合格的物資應及時處理，不得流入餐飲經營環節。（四）質量問題處理1.如發現采購物資存在質量問題，采購人員應及時與供應商溝通，要求供應商采取相應的措施，如退貨、換貨、補貨等。2.對于因質量問題給公司造成損失的，采購人員應按照合同約定追究供應商的責任，要求供應商賠償相應的損失。3.采購部門應定期對質量問題進行分析總結，采取有效的措施加以改進，防止類似問題再次發生。五、采購成本控制（一）成本預算編制1.采購部門應根據采購計劃和市場行情，編制采購成本預算，明確各項采購物資的預計采購價格、采購數量、采購金額等信息。2.采購成本預算應報采購部門負責人審核簽字后，提交給財務部門備案。（二）采購價格管理1.建立采購價格信息收集機制，定期收集市場價格信息，了解供應商的價格動態。2.通過與供應商談判、招標、詢價等方式，爭取有利的采購價格。3.對于常用物資，應建立采購價格定期調整機制，根據市場價格變化及時調整采購價格。（三）采購成本分析與控制1.定期對采購成本進行分析，對比采購預算與實際采購成本，找出成本差異的原因。2.根據成本分析結果，采取有效的措施加以控制，如優化采購渠道、調整采購數量、加強供應商管理等。3.采購部門應與財務部門密切配合，共同做好采購成本控制工作，提高公司的經濟效益。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、資金風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。例如，對于市場風險，可以通過建立價格預警機制、簽訂長期采購合同等方式加以應對；對于質量風險，可以加強供應商質量管理、嚴格進貨檢驗等措施加以防范；對于供應商風險，可以建立供應商備用機制、加強供應商考核等措施加以控制。2.定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對策略。（三）風險監控與預警1.建立采購風險監控機制，定期對采購風險進行監控，及時發現風險變化情況。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，提醒相關部門采取措施加以應對。七、采購信息管理（一）信息收集與整理1.采購部門應建立采購信息收集渠道，及時收集市場價格信息、供應商信息、采購合同信息、采購訂單信息、采購驗收信息等。2.對收集到的采購信息進行整理和分類，建立采購信息數據庫，以便查詢和使用。（二）信息分析與利用1.定期對采購信息進行分析，挖掘信息背后的規律和趨勢，為采購決策提供支持。2.通過采購信息分析，評估供應商的表現，優化采購渠道，降低采購成本，提高采購效益。（三）信息安全管理1.加強采購信息安全管理，采取有效的安全措施，防止采購信息泄露、丟失或被篡改。2.對采購信息數據庫進行定期備份，確保數據的安全性和完整性。3.嚴格控制采購信息的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和使用采購信息。八、采購監督與審計（一）內部監督1.公司內部設立專門的監督部門，對采購活動進行定期或不定期的監督檢查。2.監督內容包括采購流程的執行情況、采購質量控制情況、采購成本控制情況、采購風險管理情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，及時提出整改意見，要求采購部門限期整改。（二）內部審計1.定期對采購活動進行內部審計，審查采購業務的合法性、合規性和效益性。