銷售企業采購管理制度?總則目的為規范公司采購管理工作，確保采購活動的合規、高效、透明，滿足公司業務發展對物資和服務的需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等的采購。基本原則1.合規性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及公司相關規定。2.效益原則：在確保質量的前提下，追求采購成本的合理性，實現公司效益最大化。3.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內部監督。4.誠信原則：與供應商建立誠信合作關系，維護公司良好形象。采購組織與職責采購部門設置公司設立采購部，負責采購管理工作的具體實施。采購部職責1.制定采購計劃和預算，根據公司業務需求，合理安排采購時間和數量。2.尋找、篩選、評估和選擇合格供應商，建立供應商檔案。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。5.負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作。6.定期對采購工作進行總結和分析，提出改進建議。其他部門職責1.需求部門：提出準確的采購需求，配合采購部進行供應商選擇和采購談判。2.財務部：負責采購資金的審核、支付和賬務處理，監督采購成本控制情況。3.質量部門：參與采購物資的質量檢驗和驗收工作，確保物資符合質量要求。采購流程采購申請1.需求部門根據業務需要填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、用途、預計到貨時間等信息。2.《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部。采購審批1.采購部收到《采購申請表》后，對采購需求進行初步審核，核實需求的合理性和必要性。2.根據采購金額大小，按照公司審批權限規定，報相關領導審批。采購金額較小的，由采購部經理審批；采購金額較大的，需經分管領導、財務總監、總經理等審批。供應商選擇與管理1.供應商尋找：采購部通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.供應商篩選：對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量等方面，確定入圍供應商名單。3.供應商評估：定期對入圍供應商進行評估，評估內容包括交貨期、產品質量、售后服務、價格水平等。根據評估結果，調整供應商名單。4.供應商管理：建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、評估結果等。與供應商保持良好溝通，及時解決合作過程中的問題。采購談判與合同簽訂1.采購談判：采購部與選定的供應商進行采購談判，明確采購物資或服務的價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂：談判達成一致后，采購部起草采購合同，經法務部門審核后，報公司領導審批。審批通過后，與供應商簽訂采購合同。采購訂單下達1.采購部根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確訂單編號、物資或服務名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等信息。2.采購訂單經供應商確認后生效。采購訂單跟蹤與催貨1.采購部定期跟蹤采購訂單執行情況，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等。2.如發現供應商可能無法按時交貨，采購部應及時與供應商溝通，了解原因，并采取相應措施催貨，確保物資按時到貨。采購驗收1.物資到貨前，采購部通知質量部門、需求部門等相關人員做好驗收準備。2.物資到貨后，由質量部門按照質量標準進行檢驗，需求部門根據采購申請進行數量和規格驗收。驗收合格后，填寫《采購驗收單》。3.如驗收不合格，采購部應及時與供應商協商解決，要求供應商補貨、換貨或退貨等。采購付款1.采購部根據采購合同和《采購驗收單》，填寫《付款申請單》，附上相關發票、合同等資料。2.《付款申請單》經采購部經理、財務部門審核后，報公司領導審批。3.財務部按照審批結果安排付款。采購預算管理預算編制1.采購部每年年底根據公司下一年度業務發展計劃，編制采購預算草案。2.采購預算草案應包括采購項目、采購金額、采購時間等內容，并說明預算編制的依據和理由。3.采購部將采購預算草案提交至財務部，財務部結合公司整體預算情況進行審核和匯總。預算審批1.財務部將審核后的采購預算草案報公司領導審批。2.經公司領導審批后的采購預算作為年度采購工作的指導依據。預算執行與控制1.采購部嚴格按照采購預算執行采購活動，不得超預算采購。2.如因業務發展需要確需調整采購預算，采購部應提出書面申請，說明調整原因和調整金額，經財務部審核后，報公司領導審批。采購風險管理風險識別1.采購部定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，如供應商違約風險、質量風險、價格波動風險、法律風險等。2.針對識別出的風險，分析其產生的原因和可能造成的影響。風險評估1.采購部對識別出的風險進行評估，確定風險的等級，如高風險、中風險、低風險。2.根據風險等級，制定相應的風險應對措施。風險應對1.供應商違約風險：選擇信譽良好的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確違約責任；加強對供應商的跟蹤和管理，及時發現違約跡象并采取措施。2.質量風險：嚴格審核供應商資質和產品質量，加強采購物資的檢驗和驗收；與供應商約定質量保證條款，如出現質量問題，要求供應商承擔相應責任。3.價格波動風險：關注市場價格動態，合理安排采購時間和數量；與供應商協商價格調整機制，簽訂價格調整協議。4.法律風險：采購合同簽訂前，由法務部門進行審核，確保合同條款符合法律法規要求；加強對采購人員的法律培訓，提高法律意識。采購績效評估評估指標1.采購成本：評估采購物資或服務的實際采購價格與預算價格的差異。2.采購質量：考核采購物資或服務的質量合格率。3.交貨期：統計供應商按時交貨的比例。4.供應商滿意度：通過問卷調查等方式了解供應商對公司采購工作的滿意度。5.內部客戶滿意度：收集需求部門對采購工作的滿意度評價。評估方法1.定期收集采購數據，對各項評估指標進行計算和分析。2.與歷史數據進行對比，評估采購績效的變化情況。3.組織內部客戶和供應商進行滿意度調查，獲取反饋意見。評估結果應用1.根據采購績效評估結果，對采購部及采購人員進行獎懲。2.針對評估中發現的問題，提出改進措施，不斷優化采購工作流程和方法。采購監督與審計內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部應積極配合內部審計部門的工作，提供相關資料和信息。外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，