集團采購管理制度體系?一、總則（一）目的為規范集團采購行為，加強采購管理，降低采購成本，提高采購效率，保證采購質量，特制定本管理制度體系。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應嚴格遵守國家法律法規和相關政策。2.效益性原則：以降低采購成本、提高經濟效益為核心目標。3.公平公正原則：在采購過程中，公平對待所有供應商，確保公正競爭。4.誠實守信原則：采購方與供應商應誠實守信，履行合同約定。5.集中采購與分散采購相結合原則：根據實際情況，合理確定集中采購和分散采購的范圍與方式。二、采購組織與職責（一）采購決策機構集團設立采購決策委員會，由集團高層管理人員、相關部門負責人等組成。負責審議重大采購項目、采購戰略、采購政策等事項。（二）采購執行部門1.集團采購中心：負責集團集中采購項目的組織實施，制定集中采購計劃，尋找供應商，組織招標、談判等采購活動，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。2.子公司/分公司采購部門：負責本單位的采購工作，按照集團采購政策和流程，實施分散采購項目，向集團采購中心反饋采購需求和市場信息。（三）相關部門職責1.需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務的規格、數量、質量要求等，參與采購評審工作，負責采購物品或服務的驗收工作。2.財務部門：負責審核采購預算，安排采購資金，監督采購資金的使用，參與采購合同的審核。3.法務部門：審核采購合同條款，提供法律意見，處理采購過程中的法律糾紛。三、采購預算管理（一）預算編制1.各需求部門應根據年度工作計劃和業務需求，編制采購預算草案，明確采購項目、數量、金額等內容。2.采購預算草案經本部門負責人審核后，報財務部門匯總。3.財務部門根據集團年度預算安排和資金狀況，對采購預算草案進行審核和調整，形成年度采購預算方案，報采購決策委員會審議通過。（二）預算執行1.采購執行部門應嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得超預算采購。2.因特殊原因需要調整采購預算的，需求部門應提出書面申請，說明調整原因和金額，按預算審批程序進行審批。（三）預算監督1.財務部門定期對采購預算執行情況進行檢查和分析，及時發現和解決預算執行中的問題。2.審計部門對采購預算執行情況進行審計監督，確保預算執行的合規性。四、供應商管理（一）供應商開發1.采購執行部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，建立供應商信息庫，內容包括供應商基本情況、經營范圍、聯系方式、業績情況等。3.采購執行部門組織相關人員對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制、管理水平、信譽等方面的情況。4.經考察合格的供應商，納入合格供應商名錄。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。2.評估內容包括供應商的交貨期、產品質量、價格水平、售后服務、合作態度等方面。3.采購執行部門制定供應商評估標準和評分細則，組織相關人員對供應商進行評分。4.根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。（三）供應商淘汰1.對于評估結果為不合格的供應商，采購執行部門應及時發出書面通知，要求其限期整改。2.經整改仍不符合要求的供應商，予以淘汰，從合格供應商名錄中刪除。3.對于出現嚴重質量問題、交貨延遲、不履行合同等情況的供應商，應立即停止合作，并采取相應的法律措施。（四）供應商激勵1.建立供應商激勵機制，對優秀供應商給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、增加采購份額、提供優先付款等。2.與供應商建立長期穩定的合作關系，共同開展技術研發、質量改進等活動，實現互利共贏。五、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據業務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規格、數量、質量要求、預算金額、預計交貨期等內容。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交給采購執行部門。（二）采購審批1.采購執行部門收到采購申請表后，對采購項目進行初步審核，判斷是否符合采購政策和流程。2.對于金額較小的采購項目，由采購執行部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，報采購決策委員會審批。（三）采購實施1.集中采購集團采購中心根據審批后的采購申請表，制定集中采購計劃，明確采購方式、采購時間、采購人員等。采購人員通過招標、談判、詢價等方式尋找供應商，組織采購評審工作，確定中標供應商或成交供應商。采購人員與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.分散采購子公司/分公司采購部門根據審批后的采購申請表，按照集團采購政策和流程，組織實施分散采購項目。采購人員通過合適的采購方式尋找供應商，進行采購評審，簽訂采購合同。（四）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確采購物品或服務的名稱、規格、數量、質量、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應經法務部門審核，確保合同條款合法合規。3.采購合同簽訂后，采購執行部門應及時將合同副本分發給需求部門、財務部門等相關部門。（五）采購驗收1.需求部門負責采購物品或服務的驗收工作，應在合同約定的交貨期內組織驗收。2.驗收人員應按照合同要求和相關標準，對采購物品或服務的數量、質量、規格等進行檢驗。3.驗收合格的，需求部門應出具驗收報告；驗收不合格的，需求部門應及時通知采購執行部門，采購執行部門負責與供應商協商解決。（六）付款管理1.財務部門根據采購合同和驗收報告，審核付款申請。2.對于符合付款條件的，財務部門按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續。3.采購執行部門應跟蹤采購款項的支付情況，確保供應商按時收到貨款。六、采購方式（一）招標采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術復雜、競爭激烈的采購項目。2.招標程序：編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告，邀請潛在供應商投標。接收投標文件，組織開標、評標、定標工作。向中標供應商發出中標通知書，并簽訂采購合同。（二）談判采購1.適用范圍：適用于技術復雜、獨家供應、時間緊迫等采購項目。2.談判程序：確定談判供應商名單，一般為35家。與談判供應商進行談判，就采購項目的技術要求、價格、交貨期、售后服務等條款進行協商。根據談判結果，確定成交供應商，并簽訂采購合同。（三）詢價采購1.適用范圍：適用于規格標準統一、現貨貨源充足、價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序：向多家供應商發出詢價單，明確采購物品或服務的規格、數量、質量要求等內容。接收供應商的報價單，比較各供應商的價格、交貨期等條件。選擇報價合理、交貨期短的供應商作為成交供應商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購等情形。2.單一來源采購程序：采購執行部門提出單一來源采購申請，說明理由和擬采購供應商。經采購決策委員會批準后，與擬采購供應商進行談判，簽訂采購合同。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購執行部門定期對采購過程中的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、法律風險等。2.收集與采購相關的信息，分析可能存在的風險因素。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行排序，確定重點風險。（三）風險應對1.針對不同的風險，制定相應的應對措施。如對于市場風險，加強市場調研和價格監測；對于供應商風險，建立供應商評估和淘汰機制；對于質量風險，加強采購驗收管理等。2.定期對風險應對措施的實施效果進行評估和調整，確保風險得到有效控制。八、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：包括采購價格、運輸成本、倉儲成本等。2.采購質量：采購物品或服務的質量符合要求的程度。3.采購效率：采購項目的完成時間、合同簽訂時間、交貨期等。4.供應商管理：供應商的合作滿意度、供應商的穩定性等。5.合規性：采購活動是否符合法律法規和集團制度的要求。（二）評估方法1.定期收集采購相關數據，如采購發票、驗收報告、合同執行情況等。2.根據評估指標，采用定量分析和定性分析相結合的方法進行評估。3.采購執行部門定期撰寫采購績效報告，總結采購工作的成績和不足，提出改進措施。（三）評估結果應用1.將采購績效評估結果與采購人員的績效考核掛鉤，作為獎懲的依據。2.根據評估結果，分析采購工作中存在的問題，制定改進措施，持續提高采購管理水平。九、信息管理（一）采購信息收集1.采購執行部門應建立采購信息收集渠道，收集市場價格信息、供應商信息、采購政策法規信息等。2.定期對收集到的信息進行整理和分析，為采購決策提供參考。（二）采購信息共享1.建立采購信息共享平臺，實現集團內部采購信息的實時共享。2.采購執行部門應及時將采購項目的進展情況、合同簽訂情況、驗收情況等信息錄入共享平臺，供相關部門查閱。（三）采購數據分析1