集中采購管理制度排查?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司集中采購行為，加強對采購活動的管理與監(jiān)督，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有集中采購項目，包括但不限于辦公用品、設備物資、服務類采購等。（三）基本原則1.公開透明原則：采購信息、采購程序、采購結果等應向公司內部公開，接受監(jiān)督。2.公平競爭原則：為供應商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，確保采購到性價比最優(yōu)的商品和服務。3.公正原則：采購決策過程應公正，不得偏袒任何供應商。4.誠實守信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的責任和義務。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立集中采購領導小組，由公司高層領導及相關部門負責人組成。負責審議集中采購的重大政策、戰(zhàn)略和采購計劃，審批采購預算和重大采購項目。（二）采購執(zhí)行部門設立集中采購部門，負責具體采購項目的實施。其職責包括：1.制定采購計劃和采購方案。2.組織供應商的選擇、評審和確定。3.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調處理采購過程中的各種問題。5.建立和維護供應商檔案。（三）其他相關部門職責1.需求部門：提出采購需求，提供技術規(guī)格、質量標準等相關要求，參與采購項目的評審。2.財務部門：負責審核采購預算，監(jiān)督采購資金的支付，參與采購合同的審核。3.審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結果的合理性。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、需求時間等信息，并提交給集中采購部門。2.《采購申請表》需經需求部門負責人審核簽字。（二）采購審批1.集中采購部門收到采購申請后，對申請內容進行初步審核，核實需求的合理性和預算的準確性。2.將審核通過的采購申請?zhí)峤唤o采購決策機構進行審批。金額較小的采購項目可由集中采購部門負責人審批。（三）采購計劃制定1.采購申請經審批通過后，集中采購部門根據(jù)采購項目的特點和要求，制定采購計劃。采購計劃應包括采購方式的選擇、采購時間安排、供應商選擇標準等內容。2.采購計劃需報采購決策機構備案。（四）供應商選擇與管理1.供應商征集：通過多種渠道，如網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等方式，征集潛在供應商。2.供應商篩選：根據(jù)供應商選擇標準，對征集到的供應商進行篩選，確定入圍供應商名單。3.供應商評審：對入圍供應商進行實地考察和綜合評審，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的情況。4.供應商確定：根據(jù)評審結果，選擇合適的供應商，并與其簽訂合作協(xié)議。5.供應商管理：建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應商，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（五）采購實施1.根據(jù)采購計劃，向選定的供應商發(fā)出采購訂單或采購合同，明確采購物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.對于需要驗收的采購項目，組織相關部門和人員進行驗收，確保采購物品或服務符合要求。（六）采購付款1.采購項目驗收合格后，供應商提交付款申請。2.集中采購部門對付款申請進行審核，核實采購合同的執(zhí)行情況和發(fā)票的真實性、合法性。3.財務部門根據(jù)審核通過的付款申請，辦理付款手續(xù)。四、采購方式（一）公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。通過發(fā)布招標公告，邀請符合條件的供應商投標，按照評標標準進行評標，確定中標供應商。（二）邀請招標對于具有一定特殊性或供應商數(shù)量有限的采購項目，可采用邀請招標方式。向若干家具備資格的供應商發(fā)出投標邀請書，邀請其參與投標。（三）競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；不能事先計算出價格總額的項目。通過與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。（四）單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（五）詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向多家供應商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定時間內報價，根據(jù)報價情況確定成交供應商。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定供應商后，集中采購部門應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同需經公司法律部門審核，并報采購決策機構審批后生效。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。集中采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時掌握供應商的交貨進度、質量狀況等信息。2.如遇合同變更或解除的情況，應按照合同約定的程序進行處理，并簽訂相關補充協(xié)議或解除協(xié)議。（三）合同驗收1.采購項目到貨后，需求部門應組織相關人員按照合同約定的質量標準進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》。2.如驗收不合格，需求部門應及時通知供應商進行整改或退換貨，直至驗收合格為止。（四）合同付款1.供應商提交付款申請時，應提供合法有效的發(fā)票及相關驗收證明文件。2.財務部門按照合同約定的付款方式和時間，審核相關憑證后辦理付款手續(xù)。六、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：包括市場價格波動、供應商壟斷、原材料短缺等風險。2.質量風險：采購的物品或服務不符合質量要求，影響公司正常生產經營。3.合同風險：合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風險。4.供應商風險：供應商信譽不佳、經營狀況惡化、無法按時交貨等風險。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。（三）風險應對措施1.市場風險應對：建立市場價格監(jiān)測機制，定期收集市場價格信息，合理安排采購時間和數(shù)量；與多家供應商建立合作關系，避免供應商壟斷；加強與供應商的溝通協(xié)調，共同應對原材料短缺等問題。2.質量風險應對：在采購合同中明確質量標準和驗收條款；加強對采購物品或服務的檢驗檢測；定期對供應商進行質量評估和考核。3.合同風險應對：加強合同管理，嚴格審核合同條款；在合同執(zhí)行過程中，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；建立合同糾紛處理機制，妥善處理合同糾紛。4.供應商風險應對：加強對供應商的選擇和管理，對供應商進行全面評估和考察；與供應商簽訂詳細的合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務；定期對供應商進行跟蹤和評估，及時發(fā)現(xiàn)供應商存在的問題并采取措施加以解決。七、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.集中采購部門應建立健全內部監(jiān)督機制，對采購活動的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保采購程序的合規(guī)性和采購結果的合理性。2.審計部門定期對采購項目進行審計，檢查采購項目的審批程序、采購方式的選擇、供應商的確定、合同的簽訂與執(zhí)行等方面是否符合規(guī)定。（二）投訴處理設立投訴渠道，