鞋類企業經濟管理制度?一、總則（一）目的本經濟管理制度旨在規范鞋類企業的各項經濟活動，確保企業經濟運行的高效、有序，保障企業和員工的合法權益，提高企業的經濟效益和市場競爭力，促進企業持續健康發展。（二）適用范圍本制度適用于本鞋類企業內部各部門、各崗位以及全體員工，同時適用于與本企業有經濟往來的供應商、經銷商、合作伙伴等相關方。（三）基本原則1.合法性原則：企業的一切經濟活動必須遵守國家法律法規和相關政策。2.效益性原則：以提高經濟效益為中心，合理配置資源，降低成本，增加收入。3.規范性原則：建立健全各項經濟管理制度和流程，規范經濟行為。4.民主性原則：充分聽取員工意見，保障員工參與經濟管理的權利。二、財務管理制度（一）財務預算管理1.每年末，各部門應根據企業戰略目標和年度經營計劃，編制本部門下一年度的財務預算草案，包括收入預算、成本費用預算、資金預算等。2.財務部門負責對各部門預算草案進行匯總、審核和平衡，形成企業年度財務預算方案，報企業管理層審批。3.經批準的財務預算應嚴格執行，各部門不得擅自調整。如因特殊情況需要調整，應按規定程序報經批準。（二）資金管理1.資金籌集企業應根據經營和發展需要，合理確定資金籌集方式，包括銀行貸款、股權融資、債券發行等。加強資金籌集管理，確保資金來源合法、可靠，降低資金成本和財務風險。2.資金使用建立資金審批制度，明確資金使用審批流程和權限。重大資金支出需經企業管理層集體決策。嚴格按照預算安排使用資金，確保資金專款專用，提高資金使用效率。加強資金安全管理，定期對資金進行盤點和核對，防范資金被盜、挪用等風險。（三）成本費用管理1.成本核算建立健全成本核算體系，明確成本核算對象、成本項目和成本計算方法。加強原材料、人工、制造費用等成本要素的核算與管理，準確計算產品成本。2.費用控制制定費用報銷標準和審批流程，嚴格控制各項費用支出。加強對辦公費、差旅費、業務招待費等重點費用的監控，杜絕不合理開支。定期對成本費用進行分析和考核，查找成本費用管理中的薄弱環節，采取有效措施加以改進。（四）資產管理1.固定資產管理建立固定資產臺賬，詳細記錄固定資產的購置、折舊、維修、處置等情況。定期對固定資產進行清查盤點，確保賬實相符。對盤盈、盤虧的固定資產，應及時查明原因，按規定進行處理。加強固定資產折舊管理，按照規定的折舊方法和折舊年限計提折舊。2.流動資產（存貨）管理加強存貨采購、驗收、入庫、保管、發出等環節的管理，確保存貨安全完整。建立存貨盤點制度，定期對存貨進行盤點，及時處理積壓、變質存貨。合理確定存貨儲備量，避免存貨積壓或缺貨，降低存貨資金占用成本。（五）財務報告與分析1.財務報告財務部門應按照國家財務會計制度和相關規定，定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。財務報告應真實、準確、完整地反映企業的財務狀況和經營成果，及時報送企業管理層和相關部門。2.財務分析定期對財務報告進行分析，為企業管理層提供決策支持。分析內容包括財務指標分析、財務狀況分析、經營成果分析等。通過財務分析，發現企業經濟運行中的問題和潛在風險，提出改進建議和措施。三、采購管理制度（一）采購計劃1.各部門應根據生產經營需要，提前制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、采購時間等。2.采購計劃應報經部門負責人審核后，提交采購部門匯總。采購部門結合庫存情況，對采購計劃進行綜合平衡，編制企業年度、月度采購計劃。（二）供應商管理1.建立供應商準入制度，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核，確定合格供應商名單。2.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整供應商合作關系，對不合格供應商及時淘汰。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據采購計劃填寫采購申請表，經部門負責人審批后提交采購部門。2.采購詢價：采購部門收到采購申請后，向多家供應商進行詢價，比較價格、質量、交貨期等因素，選擇合適的供應商。3.采購合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方責任和義務。4.采購訂單下達：采購部門根據采購合同下達采購訂單，通知供應商組織生產和發貨。5.物資驗收：物資到貨后，采購部門通知質量檢驗部門進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續，不合格的物資及時與供應商協商處理。6.采購付款：財務部門根據采購合同和驗收單，審核無誤后辦理采購付款手續。（四）采購監督與審計1.企業內部審計部門定期對采購業務進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購成本的合理性等。2.加強對采購人員的監督管理，防止采購過程中的腐敗行為。對違反采購制度的行為，嚴肅追究相關人員責任。四、生產管理制度（一）生產計劃1.生產部門根據銷售訂單和市場預測，制定年度、季度、月度生產計劃，明確產品品種、數量、生產時間等要求。2.生產計劃應與采購計劃、銷售計劃相銜接，確保生產的連續性和均衡性。（二）生產組織與調度1.根據生產計劃，合理安排生產任務，組織生產人員、設備、原材料等資源，確保生產順利進行。2.加強生產調度管理，及時解決生產過程中出現的問題，協調各部門之間的工作，保證生產進度。（三）質量管理1.建立質量管理體系，制定質量標準和檢驗規范，對原材料、半成品、成品進行嚴格檢驗。2.加強生產過程中的質量控制，推行全面質量管理，提高員工質量意識，確保產品質量符合標準要求。3.對質量問題進行及時分析和處理，采取糾正措施，防止問題再次發生。（四）設備管理1.建立設備臺賬，記錄設備的購置、安裝、調試、使用、維修、保養、報廢等情況。2.制定設備操作規程和維護保養制度，定期對設備進行維護保養，確保設備正常運行。3.及時對設備進行更新改造，提高設備性能和生產效率。（五）安全生產管理1.建立健全安全生產管理制度，加強安全生產宣傳教育，提高員工安全意識。2.落實安全生產責任制，明確各部門和崗位的安全職責。3.加強生產現場安全管理，定期進行安全檢查，及時消除安全隱患，防止安全事故發生。五、銷售管理制度（一）銷售計劃1.銷售部門根據市場調研和企業經營目標，制定年度、季度、月度銷售計劃，明確銷售產品的品種、數量、銷售區域、銷售價格等。2.銷售計劃應與生產計劃、采購計劃相協調，確保企業產品的供需平衡。（二）銷售渠道管理1.建立多元化的銷售渠道，包括直營店、經銷商、電商平臺等。2.加強對銷售渠道的管理和維護，與經銷商、合作伙伴建立良好的合作關系，共同開拓市場。3.定期對銷售渠道進行評估和分析，優化銷售渠道結構，提高銷售效率。（三）銷售合同管理1.與客戶簽訂銷售合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。2.加強銷售合同的審核和管理，確保合同的合法性、有效性和完整性。3.跟蹤銷售合同的執行情況，及時處理合同糾紛，保證銷售業務的順利進行。（四）銷售價格管理1.制定合理的銷售價格體系，根據產品成本、市場需求、競爭狀況等因素確定銷售價格。2.加強銷售價格的監控和調整，及時應對市場變化，保持產品價格的競爭力。（五）客戶管理1.建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、信用狀況等。2.加強與客戶的溝通與聯系，定期回訪客戶，了解客戶需求和滿意度，提高客戶忠誠度。3.對客戶投訴和反饋及時處理，不斷改進產品和服務質量。六、薪酬福利制度（一）薪酬體系1.建立以崗位價值為基礎，以績效為導向的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金等部分。2.基本工資根據崗位等級和員工技能水平確定，保障員工基本生活需求。3.績效工資與員工工作業績掛鉤，根據績效考核結果發放，激勵員工提高工作效率和質量。4.獎金根據企業經營效益和員工貢獻發放，如年終獎金、項目獎金等。（二）薪酬核算與發放1.人力資源部門負責員工薪酬的核算工作，每月根據員工考勤、績效等情況，準確計算員工薪酬。2.薪酬核算結果經審核后，由財務部門按時發放到員工工資賬戶。（三）福利管理1.企業為員工提供法定福利，如社會保險、住房公積金等。2.根據企業實際情況，提供其他福利項目，如帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等；節日福利、生日福利、定期體檢等；培訓與發展機會、職業晉升通道等。3.加強福利管理，確保福利政策的公平性和合理性，提高員工滿意度。七、人事考核制度（一）考核原則1.客觀公正原則：以事實為依據，全面、客觀、公正地評價員工的工作表現。2.注重實績原則：重點考核員工的工作業績和實際貢獻。3.激勵發展原則：通過考核，激勵員工不斷提高工作能力和業績，促進員工個人發展與企業發展相結合。（二）考核內容1.工作業績：主要考核員工在本職工作中完成的任務指標、工作成果等。2.工作能力：包括專業技能、溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等。3.工作態度：考核員工的責任心、敬業精神、工作積極性、主動性等。（三）考核周期1.月度考核：對員工當月工作表現進行考核，重點考核工作任務完成情況和工作態度。2.季度考核：每季度對員工工作進行綜合考核，結合月度考核結果，全面評價員工工作業績、能力和態度。3.年度考核：每年末對員工進行年度考核，作為員工晉升、調薪、獎勵、培訓等的重要依據。（四）考核方法1.上級評價：由員工上級領導對員工進行考核評價。2.同事評價：同事之間相互評價，了解員工在團隊協作等方面的表現。3.自我評價：員工對自己的工作表現進行自我評價，促進自我反思和改進。4.客戶評價（如有）：對與客戶直接接觸的員工，可征求客戶意見，了解員工服務質量等情況。（五）考核結果應用1.績效工資調整：根據考核結果，調整員