項目采購制度管理制度?總則目的為規范公司項目采購管理工作，確保采購活動合法、合規、高效進行，滿足公司項目需求，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有項目采購活動，包括但不限于工程建設項目、設備采購項目、物資采購項目等。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.效益原則：在滿足項目需求的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。3.公開、公平、公正原則：采購過程應透明，確保所有符合條件的供應商有平等機會參與競爭。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資和服務符合項目要求。采購組織與職責采購決策機構公司設立采購決策委員會，負責對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。其職責包括：1.審議采購戰略和政策。2.審批重大采購項目預算。3.決策重大采購項目的供應商選擇、采購方式等。采購執行部門采購部門作為公司采購活動的執行機構，負責具體采購工作的組織實施。其主要職責包括：1.制定采購計劃和采購方案。2.組織供應商選擇和采購談判。3.簽訂采購合同并跟蹤執行。4.協調解決采購過程中的問題。需求部門項目需求部門負責提出采購需求，參與采購過程中的技術規格確定、驗收等工作。其職責包括：1.根據項目需要，準確提交采購申請。2.協助采購部門制定技術規格要求。3.參與采購驗收工作，確保所采購物資和服務符合項目需求。財務部門財務部門負責采購預算的審核、采購資金的支付管理等工作。其職責包括：1.審核采購項目預算。2.監督采購資金的使用。3.辦理采購款項的支付手續。法務部門法務部門負責對采購合同等法律文件進行審核，確保采購活動合法合規。其職責包括：1.審查采購合同條款的合法性和完整性。2.提供法律咨詢和建議，防范法律風險。采購流程采購需求提出1.項目需求部門根據項目計劃和實際需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等內容。2.《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。采購計劃制定1.采購部門收到《采購申請表》后，進行匯總和分析。2.根據項目進度和庫存情況，制定采購計劃，明確采購時間、采購方式、采購預算等。3.采購計劃報采購決策委員會審批通過后執行。供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。2.根據采購項目的要求，從供應商數據庫中篩選出符合條件的供應商，并向其發送詢價函或招標邀請書。3.對供應商進行資格審查，包括營業執照、資質證書、業績情況、信譽等方面。4.組織供應商進行報價或投標，采購部門對報價或投標文件進行評審，選擇綜合實力強、價格合理、信譽良好的供應商作為中標候選人。5.與中標候選人進行采購談判，確定最終的采購價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。6.建立供應商評估機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評估，對于表現不佳的供應商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商協商一致后，起草采購合同。2.采購合同經法務部門審核通過后，由公司授權代表與供應商簽訂。3.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購執行與跟蹤1.采購部門根據采購合同要求，及時向供應商下達訂單或發貨通知。2.跟蹤供應商的生產進度和發貨情況，確保按時交貨。3.協調解決采購過程中出現的問題，如供應商交貨延遲、質量問題等。4.采購物資到貨前，采購部門通知需求部門做好驗收準備工作。采購驗收1.需求部門組織相關人員按照采購合同和質量標準對采購物資或服務進行驗收。2.驗收合格后，填寫《采購驗收單》，經參與驗收人員簽字確認。3.對于驗收不合格的物資或服務，采購部門應及時與供應商溝通協商解決，如要求供應商補貨、換貨、退貨或承擔相應的違約責任等。采購付款1.采購部門根據采購合同和《采購驗收單》，填寫《付款申請單》，附上相關發票、合同等憑證。2.《付款申請單》經采購部門負責人、財務部門審核、公司領導審批后，由財務部門辦理付款手續。3.財務部門按照合同約定的付款方式和時間支付采購款項。采購方式招標采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的采購項目。2.招標程序：編制招標文件，明確招標項目的技術規格、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告，邀請潛在供應商參與投標。接收投標文件，對投標文件進行初步評審，篩選出符合要求的投標人。組織開標、評標會議，按照評標標準進行評標，確定中標候選人。發布中標公告，與中標人簽訂采購合同。詢價采購1.適用范圍：適用于規格標準統一、貨源充足、價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序：向多家供應商發出詢價函，要求其提供報價。收集供應商的報價文件，進行比較分析。選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商，并與其簽訂采購合同。競爭性談判采購1.適用范圍：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。2.談判程序：成立談判小組，制定談判文件。邀請符合條件的供應商參與談判。與供應商進行談判，明確采購需求和談判要點。要求供應商進行報價，談判小組根據談判情況進行綜合評審，確定成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。2.單一來源采購程序：采購部門提出單一來源采購申請，說明理由和相關情況。采購決策委員會審批單一來源采購申請。與唯一供應商進行談判，確定采購價格和其他條款。簽訂采購合同。采購預算管理預算編制1.采購部門根據項目需求和公司年度預算安排，編制采購預算草案。2.采購預算草案應包括采購項目名稱、規格、數量、預算金額、資金來源等內容。3.采購預算草案經財務部門審核、采購決策委員會審批后，納入公司年度預算。預算執行1.采購部門嚴格按照采購預算執行采購活動，不得超預算采購。2.如因特殊原因需要調整采購預算，采購部門應提出書面申請，說明調整原因和調整金額。3.采購預算調整申請經財務部門審核、采購決策委員會審批后執行。預算監控與分析1.財務部門定期對采購預算執行情況進行監控和分析，及時發現預算執行過程中存在的問題。2.采購部門應配合財務部門做好預算監控和分析工作，提供相關數據和信息。3.根據預算監控和分析結果，采取相應的措施，確保采購預算的合理執行。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門會同相關部門對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、法律風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。風險應對措施1.市場風險：關注市場動態，建立價格預警機制，合理安排采購時間，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.供應商風險：加強供應商管理，選擇信譽良好、實力較強的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，降低供應商違約風險。3.質量風險：嚴格把控采購質量，加強驗收環節管理，要求供應商提供質量保證文件，對不合格產品及時處理。4.合同風險：加強合同管理，確保合同條款合法合規、明確清晰，避免合同糾紛。5.法律風險：法務部門參與采購過程，對采購合同等法律文件進行審核，防范法律風險。風險監控與預警1.建立采購風險監控機制，定期對采購風險進行評估和監控。2.當采購風險達到預警值時，及時發出預警信號，采取相應的風險應對措施。采購信息管理采購信息收集1.采購部門通過多種渠道收集采購相關信息，包括市場價格信息、供應商信息、政策法規信息等。2.建立采購信息收集渠道清單，明確信息來源和收集方式。采購信息整理與分析1.采購部門對收集到的采購信息進行整理和分類，建立采購信息數據庫。2.定期對采購信息進行分析，為采購決策提供參考依據。采購信息共享1.采購部門與需求部門、財務部門、法務部門等相關部門實現采購信息共享，確保各部門及時了解采購情況。2.建立采購信息共享平臺，方便各部門之間查詢和交流采購信息。采購績效評估評估指標1.采購成本：包括采購價格、運輸費用、倉儲費用等，評估采購成本是否合理。2.采購質量：評估所采購物資和服務是否符合質量要求。3.采購效率：包括采購周期、交貨及時性等，評估采購工作的效率。4.供應商管理：評估供應商的選擇、評估、合作等情況。5.合同執行：評估采購合同的執行情況，包括付款及時性、交貨準確性等。評估方法1.定期對采購績效進行評估，可采用定量分析和定性分析相結合的方法。2.收集采購相關數據，進行數據分析和對比，得出采購績效評估結果。3.組