公司損耗品管理制度?一、總則1.目的為加強公司損耗品管理，規范損耗品的采購、使用、保管及報廢等流程，降低公司運營成本，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工在工作過程中對損耗品的管理。3.損耗品定義本制度所指損耗品是指公司在日常生產經營活動中，因使用、磨損、消耗等原因，無法繼續使用或需要更換的各類物品，包括但不限于辦公用品、勞保用品、生產耗材等。二、職責分工1.采購部門根據各部門需求及庫存情況，制定合理的損耗品采購計劃。選擇合格的供應商，確保所采購的損耗品質量符合要求。負責與供應商簽訂采購合同，并跟進采購訂單的執行情況。2.使用部門負責本部門損耗品的需求統計和申購工作，確保申購數量合理、真實。正確使用和保管損耗品，避免浪費和非正常損耗。定期對本部門損耗品的使用情況進行盤點，并配合公司的盤點工作。3.倉庫管理部門負責損耗品的驗收入庫、存儲保管和發放工作。建立健全損耗品庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。對庫存損耗品進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證損耗品質量完好。4.財務部門負責審核損耗品采購費用及相關報銷憑證，確保費用支出合理合規。對損耗品的成本核算進行監督和管理，提供相關財務數據和分析報告。5.行政部門負責制定和完善損耗品管理制度，并監督制度的執行情況。協調各部門之間在損耗品管理方面的工作，對違規行為進行調查和處理。三、采購管理1.采購計劃各部門應于每月[具體日期]前，將次月所需損耗品的種類、規格、數量等詳細信息報至采購部門。采購部門根據各部門上報的需求計劃，結合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應明確采購物品的名稱、規格、數量、預計采購時間等內容。對于臨時性或緊急性的損耗品需求，使用部門應填寫《損耗品緊急申購單》，經部門負責人審批后交采購部門，采購部門應優先安排采購。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。新增供應商時，采購部門應要求供應商提供營業執照、稅務登記證、產品質量檢測報告等相關資料，并進行實地考察或樣品試用，確保其符合公司要求。定期對供應商進行考核評價，對于表現不佳的供應商，采購部門應及時與其溝通改進，如仍不符合要求，應予以淘汰，并重新選擇合格供應商。3.采購合同采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物品的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等內容。采購合同應經公司法務部門審核后簽訂，確保合同合法有效。采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量完成采購任務。4.采購驗收損耗品到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同、送貨單及相關質量標準，對損耗品的數量、規格、型號、質量等進行逐一核對。對于驗收合格的損耗品，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并在入庫單上簽字確認。對于驗收不合格的損耗品，采購部門應及時與供應商聯系，要求其更換或退貨，并做好相關記錄。如因特殊情況無法及時驗收的損耗品，倉庫管理部門應先將其妥善保管，并在到貨后[x]個工作日內完成驗收工作。四、庫存管理1.入庫管理倉庫管理部門應根據驗收結果，對合格的損耗品辦理入庫手續。入庫時，應按照損耗品的類別、規格、型號等進行分類存放，并在庫存臺賬上詳細記錄入庫日期、物品名稱、規格、數量、供應商等信息。對于貴重或易損的損耗品，應單獨存放，并采取相應的防護措施，如加鎖、防潮、防蟲等。2.存儲保管倉庫管理部門應定期對庫存損耗品進行檢查和盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符或損耗品有損壞、變質等情況，應及時查明原因，并報告上級領導。倉庫應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合損耗品存儲要求。對于易燃易爆、有毒有害等危險損耗品，應按照相關規定進行單獨存放，并采取嚴格的安全防護措施。庫存損耗品應遵循先進先出的原則，確保損耗品在保質期內使用或及時更新。3.發放管理各部門領用損耗品時，應填寫《損耗品領用申請表》，注明領用物品的名稱、規格、數量、用途等，經部門負責人審批后交倉庫管理部門。倉庫管理部門應根據審批后的領用申請表進行發放，并在庫存臺賬上記錄發放日期、領用部門、物品名稱、規格、數量等信息。對于限量領用的損耗品，倉庫管理部門應嚴格按照規定的數量發放，不得超發。對于貴重或特殊的損耗品，領用人員應簽字確認，并承擔相應的保管責任。4.盤點管理公司應定期對庫存損耗品進行盤點，盤點周期為[具體周期]。盤點工作由倉庫管理部門組織實施，各部門應配合參與。盤點時，應按照庫存臺賬逐一核對實物，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《損耗品盤點差異表》，說明差異情況及原因。對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，倉庫管理部門應及時上報財務部門，財務部門應進行相應的賬務處理。同時，應分析盤盈、盤虧的原因，提出改進措施，防止類似情況再次發生。五、使用管理1.使用培訓各部門應對新員工進行損耗品使用培訓，使其熟悉損耗品的性能、用途、使用方法及注意事項等。對于特殊或貴重的損耗品，使用部門應安排專人進行培訓和指導，確保員工正確使用，避免因操作不當造成損耗品損壞或浪費。2.合理使用員工應根據工作需要，合理領用和使用損耗品，不得隨意浪費或挪作他用。在使用過程中，如發現損耗品有質量問題或使用效果不佳，應及時向部門負責人報告，并由部門負責人協調相關部門進行處理。3.節約意識公司全體員工應樹立節約意識，積極采取節約措施，降低損耗品的消耗。如發現有浪費損耗品的行為，應及時制止并進行批評教育。鼓勵員工提出關于節約損耗品的合理化建議，對于被采納并取得良好效果的建議，公司將給予相應的獎勵。六、報廢管理1.報廢鑒定對于已無法使用或達到報廢標準的損耗品，使用部門應填寫《損耗品報廢申請表》，詳細說明報廢原因、物品名稱、規格、數量等信息，并附上相關證明材料。倉庫管理部門收到報廢申請后，應組織相關人員進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高或涉及重要設備的損耗品報廢，還應邀請專業技術人員進行評估。2.報廢審批《損耗品報廢申請表》經使用部門負責人、倉庫管理部門負責人、財務部門負責人審核后，報公司分管領導審批。對于金額較大的損耗品報廢，還需報公司總經理審批。審批通過后的《損耗品報廢申請表》作為報廢處理的依據，倉庫管理部門應按照規定進行報廢處理。3.報廢處理對于批準報廢的損耗品，倉庫管理部門應按照環保、安全等相關規定進行處理。對于可回收利用的報廢損耗品，應進行分類回收，交與專業回收公司處理；對于不可回收利用的報廢損耗品，應按照規定進行銷毀或妥善處置，防止對環境造成污染。倉庫管理部門應在報廢處理后，及時在庫存臺賬上核銷相關記錄，并將報廢處理情況報財務部門進行賬務處理。七、監督與考核1.監督檢查行政部門應定期對各部門損耗品管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、庫存管理情況、使用情況、報廢管理情況等。對于監督檢查中發現的問題，行政部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核機制公司建立損耗品管理考核機制，將各部門損耗品管理情況納入部門績效考核體系。考核指標包括損耗品采購成本控制、庫存周轉率、損耗率、節約意識等方面。對于在損耗品管理工作中表現優秀的部門和個