酒店內(nèi)部消費(fèi)管理制度?總則1.目的為了規(guī)范酒店內(nèi)部消費(fèi)行為，加強(qiáng)酒店內(nèi)部管理，確保酒店資源合理使用，特制定本制度。本制度旨在明確酒店員工、管理層以及合作單位在酒店內(nèi)部消費(fèi)的相關(guān)規(guī)定和流程，保障酒店運(yùn)營秩序，維護(hù)酒店及各方的合法權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于酒店全體員工、酒店管理層以及因業(yè)務(wù)往來與酒店有內(nèi)部消費(fèi)關(guān)系的合作單位人員。3.基本原則合規(guī)性原則：酒店內(nèi)部消費(fèi)必須符合國家法律法規(guī)以及酒店相關(guān)規(guī)定。真實(shí)性原則：消費(fèi)行為應(yīng)真實(shí)發(fā)生，嚴(yán)禁虛假消費(fèi)。審批流程原則：所有內(nèi)部消費(fèi)均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請和審核。成本控制原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量降低內(nèi)部消費(fèi)成本，提高酒店資源利用效率。酒店內(nèi)部消費(fèi)的范圍1.餐飲消費(fèi)包括酒店餐廳提供的各類菜品、酒水、飲料等。員工因工作需要在餐廳用餐，或因接待賓客、舉辦會(huì)議等在餐廳安排餐飲服務(wù)。2.客房消費(fèi)員工因工作需要入住酒店客房，或因接待賓客、舉辦活動(dòng)等使用酒店客房。同時(shí)，客房內(nèi)的迷你吧、洗漱用品等消費(fèi)也屬于內(nèi)部消費(fèi)范疇。3.會(huì)議及宴會(huì)設(shè)施消費(fèi)用于舉辦各類會(huì)議、宴會(huì)、婚宴、商務(wù)活動(dòng)等所涉及的場地租賃、設(shè)備使用（如投影儀、音響設(shè)備等）、布置裝飾、茶歇服務(wù)等。4.娛樂設(shè)施消費(fèi)酒店內(nèi)的健身房、游泳池、KTV、棋牌室等娛樂設(shè)施供員工在工作之余或因業(yè)務(wù)需要使用。5.其他消費(fèi)如酒店提供的洗衣服務(wù)、商務(wù)中心服務(wù)（打印、復(fù)印、傳真等）、停車場服務(wù)等。員工內(nèi)部消費(fèi)管理1.餐飲消費(fèi)員工工作餐酒店為員工提供工作餐，按照酒店規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)就餐。員工應(yīng)遵守就餐秩序，不得浪費(fèi)食物。工作餐標(biāo)準(zhǔn)由酒店根據(jù)實(shí)際情況制定，原則上應(yīng)保證員工基本的營養(yǎng)需求，同時(shí)控制成本。員工接待用餐員工因工作需要接待賓客時(shí)，應(yīng)提前填寫《內(nèi)部接待用餐申請表》，注明接待對象、人數(shù)、用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交至餐飲部安排。接待用餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)接待對象的級別和實(shí)際情況合理確定，一般不得超過酒店規(guī)定的上限。特殊情況需超過標(biāo)準(zhǔn)的，需報(bào)酒店管理層批準(zhǔn)。接待用餐結(jié)束后，接待人應(yīng)在餐飲部的消費(fèi)清單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)將消費(fèi)清單交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。員工個(gè)人用餐員工在非工作時(shí)間在酒店餐廳用餐，可享受一定的優(yōu)惠折扣，具體折扣標(biāo)準(zhǔn)由酒店根據(jù)實(shí)際情況制定。員工應(yīng)在消費(fèi)時(shí)主動(dòng)出示員工卡，以便餐飲部進(jìn)行折扣核算。2.客房消費(fèi)員工入住客房員工因工作需要入住酒店客房，應(yīng)提前填寫《員工入住客房申請表》，注明入住原因、入住時(shí)間、退房時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交至客房部安排。客房部應(yīng)根據(jù)酒店客房實(shí)際情況，合理安排員工入住房間。員工應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間辦理入住和退房手續(xù)，愛護(hù)客房內(nèi)的設(shè)施設(shè)備，如有損壞應(yīng)照價(jià)賠償。員工入住客房的費(fèi)用按照酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，一般不得超過酒店規(guī)定的上限。特殊情況需超過標(biāo)準(zhǔn)的，需報(bào)酒店管理層批準(zhǔn)。客房內(nèi)其他消費(fèi)客房內(nèi)的迷你吧、洗漱用品等消費(fèi)，員工應(yīng)在消費(fèi)后及時(shí)通知客房部進(jìn)行登記結(jié)算。客房部應(yīng)定期對客房內(nèi)的消費(fèi)情況進(jìn)行核對，確保消費(fèi)記錄準(zhǔn)確無誤。3.會(huì)議及宴會(huì)設(shè)施消費(fèi)會(huì)議及宴會(huì)預(yù)訂各部門因工作需要舉辦會(huì)議、宴會(huì)等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)提前填寫《會(huì)議及宴會(huì)預(yù)訂申請表》，注明活動(dòng)名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交至?xí)h及宴會(huì)銷售部進(jìn)行預(yù)訂。會(huì)議及宴會(huì)銷售部應(yīng)根據(jù)酒店的場地和設(shè)備情況，合理安排活動(dòng)場地和時(shí)間，并與預(yù)訂部門溝通活動(dòng)的具體需求，確保活動(dòng)順利進(jìn)行。設(shè)施使用及費(fèi)用結(jié)算活動(dòng)舉辦期間，會(huì)議及宴會(huì)銷售部應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)活動(dòng)現(xiàn)場的各項(xiàng)事宜，確保設(shè)施設(shè)備正常使用。活動(dòng)結(jié)束后，預(yù)訂部門應(yīng)及時(shí)與會(huì)議及宴會(huì)銷售部核對消費(fèi)清單，并簽字確認(rèn)。會(huì)議及宴會(huì)設(shè)施的費(fèi)用按照預(yù)訂時(shí)確定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，如因特殊情況需要調(diào)整費(fèi)用的，需提前報(bào)酒店管理層批準(zhǔn)。4.娛樂設(shè)施消費(fèi)員工娛樂活動(dòng)酒店為員工提供一定的娛樂設(shè)施使用福利，員工可在工作之余憑員工卡免費(fèi)或優(yōu)惠使用健身房、游泳池、KTV、棋牌室等娛樂設(shè)施。員工應(yīng)遵守娛樂設(shè)施的使用規(guī)定，愛護(hù)設(shè)施設(shè)備，文明使用。如因個(gè)人原因造成設(shè)施設(shè)備損壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。業(yè)務(wù)招待娛樂員工因業(yè)務(wù)需要使用娛樂設(shè)施進(jìn)行招待時(shí)，應(yīng)提前填寫《娛樂設(shè)施使用申請表》，注明招待對象、人數(shù)、使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交至娛樂部安排。娛樂設(shè)施的使用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)招待對象的級別和實(shí)際情況合理確定，一般不得超過酒店規(guī)定的上限。特殊情況需超過標(biāo)準(zhǔn)的，需報(bào)酒店管理層批準(zhǔn)。招待結(jié)束后，使用人應(yīng)在娛樂部的消費(fèi)清單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)將消費(fèi)清單交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。管理層內(nèi)部消費(fèi)管理1.管理層因工作需要進(jìn)行的內(nèi)部消費(fèi)，應(yīng)按照本制度規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請和審核。2.管理層在進(jìn)行接待用餐、會(huì)議及宴會(huì)安排、娛樂設(shè)施使用等消費(fèi)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，確保消費(fèi)合理、合規(guī)。3.管理層應(yīng)以身作則，遵守酒店內(nèi)部消費(fèi)管理制度，不得利用職務(wù)之便進(jìn)行違規(guī)消費(fèi)。合作單位內(nèi)部消費(fèi)管理1.合作單位因業(yè)務(wù)往來需要在酒店進(jìn)行內(nèi)部消費(fèi)時(shí)，應(yīng)與酒店簽訂相關(guān)合作協(xié)議，明確消費(fèi)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式等條款。2.合作單位在酒店進(jìn)行消費(fèi)前，應(yīng)提前向酒店相關(guān)部門提交消費(fèi)申請，注明消費(fèi)內(nèi)容、時(shí)間、人數(shù)等信息，經(jīng)酒店審批通過后，方可進(jìn)行消費(fèi)。3.酒店應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，為合作單位提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，并及時(shí)與合作單位進(jìn)行消費(fèi)結(jié)算。4.合作單位應(yīng)遵守酒店內(nèi)部消費(fèi)管理制度，不得進(jìn)行虛假消費(fèi)或惡意拖欠消費(fèi)款項(xiàng)。如有違反，酒店有權(quán)采取相應(yīng)的措施，直至終止合作關(guān)系。審批流程1.消費(fèi)申請員工、管理層或合作單位人員如需進(jìn)行酒店內(nèi)部消費(fèi)，應(yīng)提前填寫相應(yīng)的消費(fèi)申請表，詳細(xì)注明消費(fèi)項(xiàng)目、時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。消費(fèi)申請表應(yīng)提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對申請的合理性和必要性進(jìn)行審核，并簽署意見。2.部門審批部門負(fù)責(zé)人審核通過后，消費(fèi)申請表應(yīng)提交至上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮酒店資源狀況、預(yù)算安排以及業(yè)務(wù)需求等因素，對申請進(jìn)行最終審批。對于金額較大或涉及重要業(yè)務(wù)的消費(fèi)申請，可能需要經(jīng)過酒店管理層的集體討論或?qū)ｍ?xiàng)審批。3.財(cái)務(wù)審核消費(fèi)申請經(jīng)審批通過后，申請表應(yīng)提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部主要審核消費(fèi)項(xiàng)目是否符合酒店規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用預(yù)算是否合理，以及相關(guān)審批手續(xù)是否齊全。如發(fā)現(xiàn)申請存在問題或不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充相關(guān)材料。4.消費(fèi)執(zhí)行經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過的消費(fèi)申請，由相關(guān)部門按照審批意見進(jìn)行執(zhí)行。例如，餐飲部根據(jù)接待用餐申請安排菜品和服務(wù)，客房部根據(jù)員工入住申請安排房間等。在消費(fèi)執(zhí)行過程中，相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行操作，確保消費(fèi)行為的規(guī)范和準(zhǔn)確。5.消費(fèi)結(jié)算消費(fèi)結(jié)束后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)整理消費(fèi)清單，并提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)消費(fèi)清單和審批通過的申請表，對消費(fèi)金額進(jìn)行核對和確認(rèn)。結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)部應(yīng)出具結(jié)算報(bào)告，并將相關(guān)憑證存檔，以備后續(xù)審計(jì)和查詢。費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷1.結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算：對于小額的內(nèi)部消費(fèi)，可采用現(xiàn)金結(jié)算方式。員工或合作單位人員在消費(fèi)時(shí)直接支付現(xiàn)金，酒店相關(guān)部門應(yīng)開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。掛賬結(jié)算：酒店與合作單位或長期往來客戶可協(xié)商采用掛賬結(jié)算方式。合作單位應(yīng)在酒店建立掛賬賬戶，消費(fèi)后定期進(jìn)行結(jié)算。酒店財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與合作單位核對掛賬金額，并及時(shí)催收款項(xiàng)。轉(zhuǎn)賬結(jié)算：對于金額較大或符合相關(guān)規(guī)定的內(nèi)部消費(fèi)，可采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。消費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付至酒店指定賬戶，酒店財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對到賬情況，并開具發(fā)票。2.報(bào)銷規(guī)定員工報(bào)銷員工因工作需要進(jìn)行的內(nèi)部消費(fèi)，按照酒店規(guī)定的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。員工應(yīng)在消費(fèi)發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將填寫完整的報(bào)銷單及相關(guān)憑證提交至所在部門。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核報(bào)銷單的真實(shí)性、合理性和完整性，并簽署意見后提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部按照酒店財(cái)務(wù)制度對報(bào)銷單進(jìn)行審核，審核通過后予以報(bào)銷。員工報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，超出部分原則上不予報(bào)銷。如有特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的，需提供詳細(xì)說明并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。合作單位報(bào)銷合作單位在酒店的內(nèi)部消費(fèi)報(bào)銷，按照合作協(xié)議的約定進(jìn)行操作。合作單位應(yīng)在消費(fèi)結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向酒店提交報(bào)銷申請及相關(guān)憑證。酒店財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議和相關(guān)規(guī)定，對合作單位的報(bào)銷申請進(jìn)行審核。審核通過后，按照約定的結(jié)算方式進(jìn)行款項(xiàng)支付。監(jiān)督與檢查1.酒店內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對酒店內(nèi)部消費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查消費(fèi)行為是否符合規(guī)定的審批流程、費(fèi)用結(jié)算是否準(zhǔn)確、報(bào)銷是否合規(guī)等。2.審計(jì)部門在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)消費(fèi)行為，應(yīng)及時(shí)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其限期整改。3.酒店應(yīng)建立投訴舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工和合作單位對違規(guī)內(nèi)部消費(fèi)行為進(jìn)行舉報(bào)。對于經(jīng)查實(shí)的舉報(bào)，酒店將給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.酒店管理層應(yīng)定期對內(nèi)部消費(fèi)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評估和總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和完善制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。違規(guī)處理1.對于違反酒店內(nèi)部消費(fèi)管理制度的行為，酒店將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。2.輕微違規(guī)行為，如未按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行消費(fèi)申請、消費(fèi)后未及時(shí)結(jié)算等，酒店將給予警告，并要求責(zé)任人限期整改。3.中度違規(guī)行為，如虛假消費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)、惡意拖欠消費(fèi)款項(xiàng)等，酒店將給予責(zé)任人罰款、降職、降薪等處罰，并要求其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。4.嚴(yán)重違規(guī)行為，如利用職務(wù)之便進(jìn)