隱患實施閉環管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司安全隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長效機制，及時消除隱患，防止事故發生，保障員工生命財產安全和公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產經營單位及所有員工在生產經營活動中發現的安全隱患排查、治理及閉環管理。（三）基本原則1.誰主管、誰負責：各部門、各單位負責人對本部門、本單位的隱患排查治理工作全面負責，確保隱患排查治理工作落實到位。2.全員參與：公司全體員工應積極參與隱患排查治理工作，發現隱患及時報告，并配合做好隱患治理工作。3.及時排查、及時治理：建立常態化的隱患排查機制，及時發現隱患，并采取有效措施進行治理，確保隱患得到及時消除。4.閉環管理：對隱患排查、登記、評估、治理、驗收等環節實施全過程跟蹤管理，形成閉環，確保隱患治理到位。二、隱患定義與分類（一）隱患定義本制度所稱隱患，是指公司生產經營活動中存在的可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.按危害程度分類重大隱患：是指可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的隱患。較大隱患：是指可能導致較大人身傷亡或者較大經濟損失的隱患。一般隱患：是指可能導致一般人身傷亡或者一般經濟損失的隱患。輕微隱患：是指可能導致輕微人身傷亡或者輕微經濟損失的隱患。2.按專業分類電氣安全隱患：包括電氣設備故障、電線老化、漏電等。消防安全隱患：包括消防設施損壞、疏散通道堵塞、違規用火用電等。機械安全隱患：包括機械設備故障、防護裝置缺失、安全聯鎖裝置失效等。危險化學品安全隱患：包括危險化學品儲存、使用、運輸過程中的泄漏、爆炸等。建筑安全隱患：包括建筑物結構損壞、腳手架搭建不規范、高處作業防護不到位等。其他安全隱患：包括環境因素、職業健康危害因素、安全管理制度不完善等。三、隱患排查（一）排查主體1.公司安全管理部門：負責組織開展全公司范圍內的定期安全檢查和專項安全檢查，對發現的隱患進行匯總、分析和通報。2.各部門、各單位：負責組織本部門、本單位的日常安全檢查，對發現的隱患及時進行整改，并向公司安全管理部門報告。3.員工：負責在日常工作中對本崗位存在的安全隱患進行自查自糾，并及時報告上級領導。（二）排查方式1.定期檢查：公司安全管理部門每月組織一次全面的安全檢查，各部門、各單位每周組織一次安全檢查。2.專項檢查：根據季節特點、重大節日、重要活動等，組織開展專項安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節日前安全檢查等。3.季節性檢查：針對不同季節的特點，開展季節性安全檢查，如春季防火檢查、夏季防汛檢查、秋季防雷檢查、冬季防凍檢查等。4.日常巡查：員工在日常工作中對本崗位進行巡查，及時發現和處理安全隱患。（三）排查內容1.安全管理制度執行情況：檢查各項安全管理制度是否健全、完善，是否得到有效執行。2.人員安全狀況：檢查員工的安全意識、安全技能、勞動防護用品佩戴情況等。3.設備設施運行狀況：檢查各類設備設施是否正常運行，安全防護裝置是否齊全有效。4.作業環境：檢查作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求。5.危險化學品管理：檢查危險化學品的儲存、使用、運輸等環節是否符合安全規定。6.消防安全：檢查消防設施是否完好有效，疏散通道是否暢通，用火用電是否規范等。7.電氣安全：檢查電氣設備是否正常運行，電線電纜是否老化、破損，接地接零是否良好等。8.建筑安全：檢查建筑物結構是否安全，腳手架、吊籃等高處作業設備是否符合要求，臨邊洞口防護是否到位等。四、隱患登記與報告（一）隱患登記1.隱患發現人：在發現隱患后，應立即填寫《隱患排查治理登記表》，詳細記錄隱患的基本情況，包括隱患部位、隱患內容、發現時間、可能導致的后果等。2.部門負責人：對本部門員工發現的隱患進行審核確認后，簽字上報公司安全管理部門。（二）隱患報告1.報告流程：隱患發現人將《隱患排查治理登記表》提交給本部門負責人，部門負責人審核后報公司安全管理部門。公司安全管理部門對收到的隱患進行匯總、分析，并根據隱患的危害程度進行分類分級。2.報告內容：隱患報告應包括隱患的基本情況、可能導致的后果、已采取的臨時防范措施等。五、隱患評估（一）評估主體公司安全管理部門組織相關專業人員對隱患進行評估，必要時可邀請外部專家參與評估。（二）評估內容1.隱患的危害程度：評估隱患可能導致的人員傷亡、財產損失、環境破壞等后果的嚴重程度。2.隱患的整改難度：評估整改隱患所需的技術、資金、時間等資源的難易程度。3.隱患的整改措施可行性：評估所制定的整改措施是否具有可操作性和有效性。（三）評估結果1.重大隱患：經評估確定為重大隱患的，應立即下達《重大隱患整改通知書》，明確整改責任單位、整改責任人、整改期限和整改要求。2.較大隱患：經評估確定為較大隱患的，應下達《較大隱患整改通知書》，要求整改責任單位限期整改。3.一般隱患：經評估確定為一般隱患的，應下達《一般隱患整改通知書》，要求整改責任單位及時整改。4.輕微隱患：經評估確定為輕微隱患的，可要求整改責任單位當場整改或在規定時間內整改。六、隱患治理（一）治理責任1.重大隱患：由公司主要負責人組織制定整改方案，明確整改責任單位、整改責任人、整改期限和整改措施，確保整改資金到位。整改責任單位負責按照整改方案組織實施整改工作，整改責任人負責具體落實整改措施。2.較大隱患：由公司分管安全負責人組織制定整改方案，整改責任單位和責任人按照方案進行整改。3.一般隱患：由各部門、各單位負責人組織制定整改措施，明確整改責任人，及時進行整改。4.輕微隱患：由發現隱患的員工或崗位負責人立即進行整改。（二）治理措施1.工程技術措施：針對物的不安全狀態，采取工程技術手段進行整改，如更換設備、修復設施、改造工藝等。2.管理措施：加強安全管理，完善安全管理制度，加強安全教育培訓，提高員工安全意識和操作技能。3.教育措施：對員工進行安全教育培訓，使其了解隱患的危害和整改措施，掌握安全操作規程。4.應急措施：制定應急預案，提高應對突發事件的能力，確保在隱患發生時能夠及時、有效地進行處置。（三）治理期限1.重大隱患：整改期限一般不超過6個月，特殊情況需要延長的，應報公司主要負責人批準，并向員工公示。2.較大隱患：整改期限一般不超過3個月。3.一般隱患：整改期限一般不超過1個月。4.輕微隱患：應立即整改或在規定時間內整改。（四）治理過程跟蹤1.安全管理部門：對隱患治理情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度，協調解決整改過程中遇到的問題。2.整改責任單位：定期向公司安全管理部門報告隱患治理情況，直至隱患整改完畢。七、隱患驗收（一）驗收主體1.重大隱患：由公司主要負責人組織相關部門和人員進行驗收。2.較大隱患：由公司分管安全負責人組織相關部門和人員進行驗收。3.一般隱患：由各部門、各單位負責人組織相關人員進行驗收。4.輕微隱患：由發現隱患的員工或崗位負責人進行驗收。（二）驗收內容1.整改措施落實情況：檢查整改措施是否按要求落實到位。2.隱患是否消除：檢查隱患是否已得到徹底消除，是否符合安全要求。3.相關資料是否齊全：檢查隱患排查、治理過程中形成的相關資料是否齊全、規范。（三）驗收結果1.驗收合格：經驗收，隱患已整改到位，符合安全要求的，出具《隱患整改驗收報告》，隱患治理工作結束。2.驗收不合格：經驗收，隱患未整改到位或不符合安全要求的，下達《隱患整改復查通知書》，要求整改責任單位重新進行整改，直至驗收合格。八、隱患復查（一）復查主體公司安全管理部門對驗收不合格的隱患整改情況進行復查。（二）復查內容1.整改措施落實情況：檢查整改責任單位是否按照《隱患整改復查通知書》的要求重新制定整改措施并組織實施。2.隱患是否消除：再次檢查隱患是否已得到徹底消除，是否符合安全要求。（三）復查結果1.復查合格：經復查，隱患已整改到位，符合安全要求的，隱患治理工作結束。2.復查仍不合格：經復查，隱患仍未整改到位或不符合安全要求的，對整改責任單位和責任人進行嚴肅處理，直至隱患整改合格。九、隱患信息管理（一）建立隱患排查治理臺賬公司安全管理部門應建立健全隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患的排查時間、地點、內容、發現人、評估結果、治理措施、整改期限、整改責任人、驗收情況等信息，實現隱患排查治理全過程信息化管理。（二）定期分析總結公司安全管理部門應定期對隱患排查治理情況進行分析總結，找出隱患產生的原因和規律，提出改進措施和建議，不斷完善公司安全管理工作。（三）信息共享與通報1.信息共享：公司安全管理部門應定期將隱患排查治理情況向各部門、各單位進行通報，實現信息共享。2.內部通報：對隱患排查治理工作不力的部門、單位進行內部通報批評，督促其加強隱患排查治理工作。3.外部通報：對涉及重大安全隱患的情況，應及時向上級主管部門和相關政府部門報告，并按照要求進行信息公開。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對隱患排查治理工作成績突出的部門、單位和個人，給予表彰和獎勵。2.發現重大安全隱患并及時報告，避免重大事故發生的，給予重獎。（二）處罰