隱患分級(jí)治理管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患治理工作，有效消除各類(lèi)安全隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中安全隱患的識(shí)別、分級(jí)、治理及監(jiān)督管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)通過(guò)隱患排查治理工作，提前發(fā)現(xiàn)潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施，防止隱患發(fā)展成事故。2.分級(jí)管理原則根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的后果，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，實(shí)施不同級(jí)別的治理措施和管理要求。3.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)、各級(jí)人員在隱患治理工作中的職責(zé)，確保隱患治理工作落實(shí)到人。4.動(dòng)態(tài)管理原則隱患治理工作是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化，及時(shí)調(diào)整和完善隱患治理措施。二、隱患定義與分類(lèi)（一）隱患定義安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或其他不良后果的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類(lèi)1.人的不安全行為違反安全操作規(guī)程。未正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。酒后上崗作業(yè)。未經(jīng)許可進(jìn)行特種作業(yè)等。2.物的不安全狀態(tài)設(shè)備設(shè)施老化、損壞、故障。安全防護(hù)裝置缺失或失效。電氣線(xiàn)路老化、短路、過(guò)載。消防器材過(guò)期、損壞等。3.環(huán)境的不利因素工作場(chǎng)所通風(fēng)不良、照明不足。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)雜亂無(wú)章、通道堵塞。存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境。4.管理上的缺陷安全管理制度不健全、不完善。安全操作規(guī)程未及時(shí)更新。安全培訓(xùn)教育不到位。安全檢查、隱患排查治理工作落實(shí)不力等。三、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）一級(jí)隱患（重大隱患）1.可能導(dǎo)致重大人員傷亡（一次死亡10人及以上）或重大財(cái)產(chǎn)損失（直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)元及以上）的隱患。2.涉及重大危險(xiǎn)源，且安全設(shè)施嚴(yán)重不符合要求，可能引發(fā)重大事故的隱患。3.國(guó)家法律法規(guī)明令禁止、必須立即整改的嚴(yán)重安全隱患。（二）二級(jí)隱患（較大隱患）1.可能導(dǎo)致較大人員傷亡（一次死亡39人）或較大財(cái)產(chǎn)損失（直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元5000萬(wàn)元）的隱患。2.涉及重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有較大影響，且整改難度較大的隱患。3.不符合國(guó)家、行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，可能引發(fā)較大事故的隱患。（三）三級(jí)隱患（一般隱患）1.可能導(dǎo)致一般人員傷亡（一次死亡12人）或一般財(cái)產(chǎn)損失（直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元1000萬(wàn)元）的隱患。2.對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有一定影響，需要一定時(shí)間和資源進(jìn)行整改的隱患。3.違反安全管理制度，但未構(gòu)成重大、較大隱患的一般違規(guī)行為。（四）四級(jí)隱患（輕微隱患）1.可能導(dǎo)致輕微人員傷亡（重傷3人以下或輕傷10人以下）或輕微財(cái)產(chǎn)損失（直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以下）的隱患。2.不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可立即整改的簡(jiǎn)單安全問(wèn)題。3.員工違反安全操作規(guī)程，但未造成實(shí)際危害的行為。四、隱患排查（一）排查主體與責(zé)任分工1.公司級(jí)由公司安全管理部門(mén)牽頭，組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，定期對(duì)公司整體安全狀況進(jìn)行全面排查。2.部門(mén)級(jí)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工，對(duì)本部門(mén)作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行日常隱患排查。部門(mén)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。3.班組級(jí)班組長(zhǎng)組織班組成員，在班前、班中、班后進(jìn)行隱患排查，確保本班組作業(yè)安全。（二）排查內(nèi)容1.人的不安全行為排查：重點(diǎn)檢查員工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，個(gè)人防護(hù)用品佩戴是否正確等。2.物的不安全狀態(tài)排查：對(duì)設(shè)備設(shè)施、電氣線(xiàn)路、消防器材等進(jìn)行檢查，查看是否存在老化、損壞、故障等情況。3.環(huán)境的不利因素排查：檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、整潔度等環(huán)境條件是否符合要求。4.管理上的缺陷排查：審查安全管理制度的執(zhí)行情況，安全操作規(guī)程的完善性，安全培訓(xùn)教育效果等。（三）排查周期1.公司級(jí)全面排查每月至少進(jìn)行一次。2.部門(mén)級(jí)日常排查每周至少進(jìn)行一次。3.班組級(jí)排查每天進(jìn)行。（四）排查記錄每次隱患排查應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患內(nèi)容等信息，并填寫(xiě)隱患排查記錄表。隱患排查記錄表應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、隱患分級(jí)（一）分級(jí)流程1.隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患的嚴(yán)重程度。2.將初步評(píng)估結(jié)果提交給本部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步分析和確認(rèn)。3.對(duì)于重大隱患和較大隱患，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提交公司安全管理部門(mén)，公司安全管理部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)家和部門(mén)進(jìn)行最終評(píng)估和分級(jí)。（二）分級(jí)確認(rèn)1.分級(jí)確認(rèn)應(yīng)依據(jù)隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮隱患可能導(dǎo)致的后果、影響范圍、整改難度等因素。2.對(duì)于存在爭(zhēng)議的隱患分級(jí)，由公司安全管理部門(mén)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，進(jìn)行討論和確定。六、隱患治理（一）治理原則1.立即整改原則對(duì)于輕微隱患，能夠立即整改的，必須立即采取措施進(jìn)行整改，確保隱患消除。2.限期整改原則對(duì)于一般隱患，應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，限期完成整改。3.停產(chǎn)整改原則對(duì)于重大隱患和較大隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，制定詳細(xì)的整改方案，進(jìn)行全面整改，整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。（二）治理措施1.針對(duì)人的不安全行為加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行批評(píng)教育、處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退處理。完善安全操作規(guī)程，明確操作標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.針對(duì)物的不安全狀態(tài)對(duì)老化、損壞、故障的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修、更換。補(bǔ)充、完善安全防護(hù)裝置，確保其正常運(yùn)行。對(duì)電氣線(xiàn)路進(jìn)行檢查、維護(hù)，消除電氣安全隱患。定期檢查、更換消防器材，確保其性能良好。3.針對(duì)環(huán)境的不利因素改善工作場(chǎng)所通風(fēng)、照明條件，確保環(huán)境符合要求。清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，保持通道暢通，物料擺放整齊。對(duì)存在危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，加強(qiáng)防護(hù)措施，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。4.針對(duì)管理上的缺陷修訂、完善安全管理制度，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育工作，提高員工安全素質(zhì)和管理水平。強(qiáng)化安全檢查、隱患排查治理工作的監(jiān)督考核，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。（三）整改方案制定1.對(duì)于一般隱患和較大隱患，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)包括隱患描述、整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、資金預(yù)算等內(nèi)容。2.整改方案經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司安全管理部門(mén)備案。對(duì)于重大隱患，整改方案應(yīng)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（四）整改實(shí)施1.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改方案要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。2.在整改過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)整改方案存在不合理之處，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，進(jìn)行調(diào)整和完善。3.整改責(zé)任人應(yīng)定期向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)掌握整改工作動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（五）整改驗(yàn)收1.隱患整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除、設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的隱患，由部門(mén)負(fù)責(zé)人在隱患排查記錄表上簽字確認(rèn)，并報(bào)公司安全管理部門(mén)備案。對(duì)于驗(yàn)收不合格的隱患，應(yīng)責(zé)令整改責(zé)任人重新進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。七、隱患治理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)隱患治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行抽查。2.各部門(mén)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)本部門(mén)員工隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，確保隱患治理工作落到實(shí)處。3.鼓勵(lì)員工對(duì)身邊的安全隱患進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核制度1.公司將隱患治理工作納入各部門(mén)績(jī)效考核體系，對(duì)隱患排查治理工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改，引發(fā)事故的部門(mén)和個(gè)人，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.考核內(nèi)容包括隱患排查的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，隱患分級(jí)的合理性，整改方案的制定與實(shí)施情況，整改驗(yàn)收的結(jié)果等。八、隱患信息管理（一）隱患臺(tái)賬建立1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)建立全公司的隱患臺(tái)賬，對(duì)隱患的排查、分級(jí)、治理等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.隱患臺(tái)賬應(yīng)包括隱患編號(hào)、隱患名稱(chēng)、隱患類(lèi)型、隱患部位、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、隱患描述、分級(jí)情況、整改方案、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成時(shí)間、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。（二）隱患數(shù)據(jù)分析1.定期對(duì)隱患臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)，找出安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)。2.根據(jù)隱患數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的安全管理措施，不斷完善公司安全管理體系。（三）隱患信息共享1.建立隱患信息共享平臺(tái)，各部門(mén)之間及時(shí)通報(bào)隱患排查治理情況，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的隱患，相關(guān)部門(mén)應(yīng)協(xié)同配合，共同做好隱患治理工作。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理的基本知識(shí)和方法，包括隱患的識(shí)別、分級(jí)、排查流程、治理措施等。2.公司安全管理制度和安全操作規(guī)程，確保員工熟悉相關(guān)規(guī)定和要求。3.典型事故案例分析，通過(guò)案例教育員工認(rèn)識(shí)隱患的危害性，提高員工的安全意識(shí)。（二）培訓(xùn)方式1.定