顧客成品財(cái)產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)的有效管理，確保顧客成品財(cái)產(chǎn)的安全、完整，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中接收的顧客提供的成品財(cái)產(chǎn)的管理，包括但不限于產(chǎn)品、模具、工裝夾具、檢測(cè)設(shè)備等。（三）職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，明確顧客成品財(cái)產(chǎn)的交接要求、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，并將相關(guān)信息及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部門和其他相關(guān)部門。跟蹤顧客成品財(cái)產(chǎn)的交付進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決交付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部門傳遞的信息，安排接收顧客成品財(cái)產(chǎn)，并組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。按照顧客要求或公司規(guī)定，對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善保管、標(biāo)識(shí)、防護(hù)和搬運(yùn)，確保其質(zhì)量不受影響。在生產(chǎn)過(guò)程中，負(fù)責(zé)對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)的使用進(jìn)行監(jiān)控，確保其正確使用，防止損壞或丟失。3.質(zhì)量部門參與顧客成品財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收工作，對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合顧客要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋并協(xié)助處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)提供存放顧客成品財(cái)產(chǎn)的合適場(chǎng)地和設(shè)施，確保其存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。建立顧客成品財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄其出入庫(kù)情況、存儲(chǔ)位置、狀態(tài)等信息，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)。按照規(guī)定對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行發(fā)放和回收管理，確保賬物相符。5.其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)配合做好顧客成品財(cái)產(chǎn)的管理工作，如技術(shù)部門提供技術(shù)支持，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)相關(guān)配件的采購(gòu)等。二、顧客成品財(cái)產(chǎn)的接收（一）交接準(zhǔn)備1.銷售部門在接到顧客將提供成品財(cái)產(chǎn)的通知后，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，確定交接的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等具體事宜。2.根據(jù)與顧客溝通的結(jié)果，銷售部門填寫《顧客成品財(cái)產(chǎn)交接通知單》，詳細(xì)注明顧客成品財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付日期、交付地點(diǎn)等信息，并將通知單傳遞給生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門。（二）驗(yàn)收1.生產(chǎn)部門收到《顧客成品財(cái)產(chǎn)交接通知單》后，應(yīng)組織相關(guān)人員（如質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員等）在規(guī)定的交接地點(diǎn)對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量：核對(duì)實(shí)際接收的顧客成品財(cái)產(chǎn)數(shù)量與通知單上注明的數(shù)量是否一致。規(guī)格：檢查顧客成品財(cái)產(chǎn)的規(guī)格是否符合通知單要求。質(zhì)量：按照顧客提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)的外觀、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量合格。標(biāo)識(shí)：檢查顧客成品財(cái)產(chǎn)上是否有清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、批次等信息。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《顧客成品財(cái)產(chǎn)交接單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通協(xié)商解決，并在交接單上詳細(xì)記錄問(wèn)題情況。（三）交接手續(xù)1.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《顧客成品財(cái)產(chǎn)交接單》辦理入庫(kù)手續(xù)，將顧客成品財(cái)產(chǎn)存放到指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并在倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬上進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在顧客成品財(cái)產(chǎn)入庫(kù)后及時(shí)通知銷售部門，告知其入庫(kù)情況。三、顧客成品財(cái)產(chǎn)的保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)顧客成品財(cái)產(chǎn)的特性，提供合適的存儲(chǔ)環(huán)境，確保其質(zhì)量不受影響。例如，對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的產(chǎn)品，應(yīng)提供專門的存儲(chǔ)設(shè)施，如恒溫、恒濕倉(cāng)庫(kù)等。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其符合要求。如發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)環(huán)境出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和處理。（二）標(biāo)識(shí)與防護(hù)1.對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，以便于識(shí)別和管理。2.根據(jù)顧客成品財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止其在存儲(chǔ)過(guò)程中受到損壞、污染或變質(zhì)。例如，對(duì)于易損產(chǎn)品，應(yīng)采取防震、防潮、防撞等防護(hù)措施；對(duì)于有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品，應(yīng)定期進(jìn)行檢查，確保其在保質(zhì)期內(nèi)。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《顧客成品財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)差異報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量等情況進(jìn)行分析總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷提高庫(kù)存管理水平。四、顧客成品財(cái)產(chǎn)的使用（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和顧客要求，制定顧客成品財(cái)產(chǎn)的使用計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)部門審批。使用計(jì)劃應(yīng)明確顧客成品財(cái)產(chǎn)的使用時(shí)間、數(shù)量、用途等信息。2.在使用顧客成品財(cái)產(chǎn)前，生產(chǎn)部門應(yīng)確保相關(guān)操作人員熟悉其使用方法和注意事項(xiàng)，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞或安全事故。（二）使用監(jiān)控1.在顧客成品財(cái)產(chǎn)使用過(guò)程中，生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)控，確保其按照規(guī)定的用途和方法進(jìn)行使用，防止出現(xiàn)違規(guī)使用或?yàn)E用的情況。2.如發(fā)現(xiàn)顧客成品財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況或損壞跡象，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）維修與保養(yǎng)1.對(duì)于在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障或損壞的顧客成品財(cái)產(chǎn)，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)根據(jù)故障情況，制定合理的維修方案，并盡快修復(fù)，確保其能夠正常使用。2.定期對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)，按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)的要求進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固等保養(yǎng)工作，延長(zhǎng)其使用壽命，保證其性能穩(wěn)定。五、顧客成品財(cái)產(chǎn)的返還（一）返還通知1.當(dāng)顧客成品財(cái)產(chǎn)不再需要在公司留存時(shí)，銷售部門應(yīng)根據(jù)顧客要求，及時(shí)向生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)出《顧客成品財(cái)產(chǎn)返還通知單》，通知其做好返還準(zhǔn)備工作。2.《顧客成品財(cái)產(chǎn)返還通知單》應(yīng)注明返還的顧客成品財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、返還日期、返還地點(diǎn)等信息。（二）返還驗(yàn)收1.生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門收到《顧客成品財(cái)產(chǎn)返還通知單》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)需要返還的顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行整理和檢查，確保其數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、標(biāo)識(shí)清晰。2.在返還前，應(yīng)對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的清潔和包裝，使其符合返還要求。3.將整理好的顧客成品財(cái)產(chǎn)運(yùn)至指定的返還地點(diǎn)，與顧客進(jìn)行交接。交接過(guò)程中，雙方應(yīng)共同對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行再次核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《顧客成品財(cái)產(chǎn)返還交接單》上簽字確認(rèn)。（三）返還記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在顧客成品財(cái)產(chǎn)返還后，應(yīng)及時(shí)在倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬上記錄其返還情況，包括返還日期、返還數(shù)量、接收顧客等信息。2.將《顧客成品財(cái)產(chǎn)返還交接單》等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，以便日后查閱和追溯。六、顧客成品財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于因損壞、過(guò)期、不再使用等原因需要報(bào)廢的顧客成品財(cái)產(chǎn)，由使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門填寫《顧客成品財(cái)產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、報(bào)廢財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的顧客成品財(cái)產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定其是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，質(zhì)量部門在《顧客成品財(cái)產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署鑒定意見(jiàn)。（二）報(bào)廢審批1.《顧客成品財(cái)產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量部門鑒定同意后，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般需經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等多級(jí)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和鑒定意見(jiàn)，對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。如批準(zhǔn)報(bào)廢，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽署審批意見(jiàn)，并注明批準(zhǔn)日期。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的顧客成品財(cái)產(chǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定的報(bào)廢處置方式進(jìn)行處理。報(bào)廢處置方式可包括變賣、回收、銷毀等，具體方式應(yīng)根據(jù)顧客成品財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)和價(jià)值等因素確定。2.在報(bào)廢處置過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，如報(bào)廢財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置方式、處置日期、處置收入等信息，并將記錄資料進(jìn)行歸檔保存。七、信息管理（一）建立檔案1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立顧客成品財(cái)產(chǎn)檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括顧客成品財(cái)產(chǎn)的交接單、驗(yàn)收記錄、入庫(kù)臺(tái)賬、庫(kù)存盤點(diǎn)記錄、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、返還記錄、報(bào)廢申請(qǐng)表及審批文件等相關(guān)資料。2.顧客成品財(cái)產(chǎn)檔案應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂和存放，便于查閱和追溯。（二）信息更新1.相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將顧客成品財(cái)產(chǎn)的出入庫(kù)、使用、維修、返還、報(bào)廢等信息錄入到公司的信息管理系統(tǒng)中，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。2.定期對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)檔案和信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和更新，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和處理，保證信息的準(zhǔn)確性和完整性。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)顧客成品財(cái)產(chǎn)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由銷售部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括顧客成品財(cái)產(chǎn)的接收、保管、使用、返還、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理情況，以及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。（二）問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)問(wèn)題制定詳細(xì)的整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。整改完成后，應(yīng)將整改情況書(shū)面報(bào)告監(jiān)督小組，監(jiān)督小組對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和顧客成品財(cái)產(chǎn)管理的需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時(shí)間等信息。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括顧客成品財(cái)產(chǎn)管理的相關(guān)制度、流程、操作技能、質(zhì)量要求等方面的知識(shí)。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示等多種形式。2.定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和實(shí)際應(yīng)用能力，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提