飼料公司采購管理制度?一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規范采購工作流程，確保采購物資的質量、及時性和經濟性，滿足公司生產經營需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產用原材料、輔助材料、包裝材料等物資的采購活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產計劃、銷售訂單及庫存情況，合理確定采購數量和時間，避免盲目采購。2.質量優先原則：采購物資必須符合國家相關標準和公司規定的質量要求，確保產品質量穩定可靠。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本。4.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。二、采購組織與職責（一）采購部門1.采購部職責負責制定采購計劃，根據公司需求和庫存情況，確定采購物資的種類、數量、規格和采購時間。尋找、篩選、評估和選擇合格的供應商，建立供應商檔案，維護供應商關系。組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題，保證物資按時、按質、按量供應。負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作的協調和跟進。定期分析采購數據，總結采購經驗，提出改進采購工作的建議和措施。2.采購人員職責按照采購計劃實施采購活動，積極尋找合適的供應商，收集供應商信息。與供應商進行溝通和洽談，了解物資價格、質量、交貨期等情況，爭取有利的采購條件。制作采購訂單，確保訂單信息準確無誤，并及時發送給供應商。跟進采購訂單的執行進度，及時掌握物資的生產、運輸等情況，如有異常及時向部門負責人匯報。協助驗收人員對采購物資進行驗收，確保物資符合要求。負責與供應商對賬、結算等工作，處理采購過程中的相關文件和資料。（二）其他相關部門1.生產部門負責提供準確的生產計劃和物資需求預測，協助采購部門制定采購計劃。參與采購物資的質量驗收工作，對物資是否符合生產要求提出意見。2.質量部門制定采購物資的質量標準和檢驗規范，參與采購物資的質量驗收工作，確保物資質量符合要求。對不合格采購物資提出處理意見，并跟蹤處理結果。3.財務部門審核采購合同付款條款，監督采購付款流程，確保資金支付安全、合理。負責采購成本的核算和分析，提供相關財務數據支持采購決策。三、采購流程（一）采購計劃制定1.月度采購計劃每月末，生產部門根據下月生產計劃，結合現有庫存情況，填寫《月度物資需求計劃表》，詳細列出所需物資的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給采購部門。采購部門根據生產部門提供的需求計劃，結合庫存動態，考慮合理的安全庫存，制定月度采購計劃，明確采購物資的種類、數量、采購時間等，并報部門負責人審核。2.臨時采購計劃在生產過程中，因生產任務變更、設備突發故障等原因需要緊急采購物資時，相關部門應填寫《臨時采購申請表》，說明采購原因、物資名稱、規格、數量、緊急程度等，經部門負責人簽字后提交給采購部門。采購部門接到臨時采購申請后，應立即評估其必要性和緊迫性，優先安排采購，并及時跟蹤采購進度，確保物資盡快到位。（二）供應商選擇與管理1.供應商開發采購部門根據采購物資的需求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步調查，了解其基本情況，包括企業規模、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等，并填寫《供應商調查表》。對于符合基本要求的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，考察內容包括企業生產環境、質量管理體系、生產設備、人員素質等。考察結束后，填寫《供應商考察報告》。2.供應商評估與選擇采購部門根據供應商的調查和考察情況，建立供應商評估指標體系，包括質量、價格、交貨期、服務等方面，對供應商進行綜合評估打分。根據評估得分，選擇得分較高的供應商作為合格供應商，并建立《合格供應商名錄》。對于重要物資的供應商，采購部門應組織相關部門進行會審，確定最終合作供應商。3.供應商管理采購部門定期對供應商進行評估和考核，考核內容包括產品質量、交貨期、價格執行情況、售后服務等方面。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行警告、整改或淘汰。采購部門與供應商簽訂《采購合同》，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門。采購部門應定期與供應商溝通，了解其生產經營情況和市場動態，協調解決合作過程中的問題，維護良好的供應商關系。（三）采購訂單下達1.采購訂單制作采購人員根據采購計劃和選定的供應商，制作《采購訂單》，訂單內容應包括物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等詳細信息。采購訂單制作完成后，采購人員應認真核對訂單信息，確保準確無誤，然后提交給部門負責人審核。2.采購訂單審批部門負責人對采購訂單進行審核，重點審核訂單的必要性、物資規格和數量的準確性、價格的合理性、交貨期的可行性等方面。如審核通過，部門負責人簽字批準；如發現問題，應及時與采購人員溝通，進行修改完善后重新提交審核。3.采購訂單發送采購訂單審核通過后，采購人員應及時將采購訂單發送給供應商，并要求供應商簽字確認。采購人員應留存采購訂單的副本，作為跟蹤采購進度和結算的依據。（四）采購物資驗收1.驗收準備采購物資到貨前，采購部門應及時通知質量部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。質量部門根據物資質量標準制定驗收方案，倉庫管理部門安排好驗收場地和人員。2.驗收實施物資到貨后，倉庫管理部門負責組織驗收人員按照驗收方案對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、外觀質量等方面。質量部門按照質量標準對物資進行抽樣檢驗，檢驗物資的內在質量是否符合要求。對于重要物資或質量要求較高的物資，質量部門應進行全檢。3.驗收結果處理驗收合格的物資，驗收人員應填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續。倉庫管理人員根據驗收單將物資入庫，并更新庫存臺賬。驗收不合格的物資，驗收人員應及時填寫《不合格物資報告單》，說明不合格原因和處理建議。采購部門應及時與供應商溝通，協商處理不合格物資的退換貨、補貨或降價等事宜。（五）采購付款1.付款申請采購物資驗收合格且入庫后，采購人員應根據采購合同和驗收單，填寫《付款申請表》，詳細列出物資名稱、規格、數量、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息，并附上采購合同、驗收單等相關憑證。采購人員將付款申請表提交給部門負責人審核，部門負責人審核通過后簽字確認。2.付款審批采購部門將審核通過的付款申請表提交給財務部門。財務部門對付款申請進行審核，重點審核付款金額是否準確、付款方式是否符合合同約定、相關憑證是否齊全等方面。如審核通過，財務部門負責人簽字批準；如發現問題，應及時與采購部門溝通，要求其補充完善相關資料。3.付款執行財務部門根據付款審批結果，按照合同約定的付款方式和時間進行付款操作。付款方式包括支票付款、銀行轉賬、電匯等。財務部門應及時記錄付款情況，更新應付賬款臺賬。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門根據采購談判結果，起草采購合同。合同文本應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核采購合同起草完成后，應提交給公司法律顧問和相關部門進行審核。法律顧問重點審核合同條款是否符合法律法規要求，相關部門重點審核合同條款是否符合公司利益和業務實際情況。3.合同簽訂采購合同審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂合同。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，作為執行合同和結算的依據。（二）合同執行1.供應商履約跟蹤采購部門負責跟蹤供應商的合同履約情況，包括物資的生產進度、交貨期、質量等方面。如發現供應商有違約行為，應及時與供應商溝通，要求其采取措施予以糾正，并按照合同約定追究其違約責任。2.合同變更管理在合同執行過程中，如因市場變化、生產需求調整等原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議。合同變更協議應經相關部門審核和公司法定代表人或其授權代表批準后生效。（三）合同終止1.合同正常終止采購合同履行完畢，雙方的權利和義務已經全部實現，合同自然終止。采購部門應及時辦理相關結算手續，并對合同執行情況進行總結分析。2.合同提前終止在合同履行過程中，如因不可抗力、供應商嚴重違約等原因需要提前終止合同，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同終止協議，并按照合同約定處理相關事宜。合同終止后，采購部門應做好相關資料的歸檔工作。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.市場風險關注原材料市場價格波動情況，評估價格上漲或下跌對公司采購成本的影響。分析市場供應情況，包括供應商數量、供應穩定性等，評估供應短缺或過剩對公司生產經營的風險。2.質量風險評估采購物資質量不符合要求的可能性，如供應商質量管理體系不完善、原材料質量不穩定等。分析質量問題對公司生產、銷售和聲譽的影響。3.供應商風險識別供應商破產、倒閉、經營不善等導致無法按時交貨或提供合格物資的風險。評估供應商違約的可能性，如不履行合同條款、提供虛假信息等。4.合同風險審查采購合同條款是否存在漏洞或風險，如付款條款不合理、違約責任不明確等。分析合同執行過程中可能出現的糾紛和風險。（二）風險應對措施1.市場風險應對建立市場價格監測機制，及時掌握原材料價格變化趨勢，通過套期保值、簽訂長期合同等方式鎖定采購價格，降低價格波動風險。與多家供應商建立合作關系，優化供應商結構，確保供應渠道的穩定性，降低供應短缺風險。2.質量風險應對加強對供應商的質量管理，要求供應商提供質量保證文件，定期對供應商進行質量評估和考核。增加檢驗頻次和嚴格度，對采購物資進行全檢或抽檢，確保物資質量符合要求。對于質量問題嚴重的供應商，及時采取更換供應商等措施。3.供應商風險應對對供應商進行定期評估和監控，了解其經營狀況和財務狀況，發現問題及時采取措施，如要求供應商提供擔保、增加預付款比例等。在采購合同中明確違約責任，加大對供應商違約行為的處罰力度，降低供應商違約風險。4.合同風險應對加強采購合同的審核和管理，確保合同條款嚴謹、合理、合法，避免合同漏洞和風險。建立合同執行跟蹤機制，及時發現和解決合同執行過程中的問題，防止糾紛發生。如發生合同糾紛，應及時通過協商、仲裁或訴訟等方式解決。六、采購績效評估（一）評估指標設定1.采購成本采購物資的實際采購價格與預算價格的對比，計算采購成本節約率。采購成本占生產成本的比例，評估采購成本對公司成本控制的影響。2.采購質量采購物資的合格率，反映采購物資的質量水平。因采購物資質量問題導致的生產損失、客戶投訴等情況，評估采購質量對公司生產經營的影響。3.采購交貨期采購物資按時交貨率，衡量供應商的交貨及時性。采購周期的長短，評估采購流程的效率。4.供應商管理供應商滿意度，了解供應商對公司采購工作的評價。新增合格供應商數量，評估供應商開發工作的成效。供應商淘汰率，反映對不合格供應商的管理效果。（二）評估方法1.定期評估每月或每季度對采購績效進行評估，采購部門根據設定的評估指標，收集相關數據和信息，進行自我評估，并撰寫采購績效評估報告。2.綜合評估采購績效評估報告提交給公司管理層和相關部門后，由管理層組織相關部門進行綜合評估，對采購部門的工作進行全面評價，并提出改進建議和措施。（三）評估結果應用1.績效獎勵根據采購績效評