餐飲倉庫采購管理制度?總則目的為加強餐飲倉庫采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購的物資符合質(zhì)量要求，降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司餐飲倉庫所有物資的采購活動，包括食品原材料、調(diào)料、酒水、餐具、廚具等。基本原則1.按需采購原則：根據(jù)餐飲經(jīng)營的實際需求，合理安排采購計劃，避免盲目采購。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控采購物資的質(zhì)量，確保所采購的物資符合食品安全、衛(wèi)生標準及相關行業(yè)要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本。4.陽光采購原則：采購過程應公開、公平、公正，杜絕暗箱操作，確保采購信息透明。采購計劃管理需求預測1.餐飲部門應定期（每周/每月）對各類物資的消耗情況進行統(tǒng)計分析，結合經(jīng)營計劃和市場變化趨勢，預測未來一段時間內(nèi)的物資需求。2.根據(jù)菜品銷售數(shù)據(jù)、庫存水平、季節(jié)因素等，制定詳細的物資需求預測表，明確各類物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。采購計劃制定1.采購部門根據(jù)需求預測表，結合現(xiàn)有庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內(nèi)容。2.采購計劃應提前提交給相關部門審核，審核通過后報公司領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購活動的依據(jù)。計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、經(jīng)營調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化，餐飲部門應及時通知采購部門，采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整。2.調(diào)整后的采購計劃需重新按照審核、審批流程進行操作。供應商管理供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。供應商信息應包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等內(nèi)容。2.對收集到的供應商進行評估和篩選，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務周到的供應商作為合作伙伴。評估指標可包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況、行業(yè)口碑等。3.新供應商的引入需經(jīng)過嚴格的考察和審批程序。采購部門應組織相關人員對供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況等，并要求供應商提供樣品進行檢驗。檢驗合格后，填寫《新供應商審批表》，經(jīng)采購部門負責人、財務部門負責人、餐飲部門負責人等相關人員審核，報公司領導批準后，方可成為正式供應商。供應商評估1.采購部門定期（每季度/半年）對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，可給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，應及時采取措施，如減少訂單量、暫停合作、終止合作等。3.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當?shù)莫剟睿绫碚谩?yōu)先合作、價格優(yōu)惠等；對違反合作協(xié)議的供應商，按照合同約定進行處罰，如扣除貨款、賠償損失等。供應商溝通與合作1.采購部門應與供應商保持密切的溝通與聯(lián)系，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品供應情況等信息，確保采購工作的順利進行。2.定期與供應商召開溝通會議，共同商討合作中存在的問題及解決方案，加強雙方的合作與信任。3.在采購過程中，如出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取有效的措施進行解決，并跟蹤處理結果。采購流程管理采購申請1.餐飲部門根據(jù)物資庫存情況和經(jīng)營需求，填寫《采購申請表》，詳細注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給采購部門。2.《采購申請表》需經(jīng)餐飲部門負責人審核簽字，確保申請內(nèi)容真實、合理。采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核，核實物資需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額的大小，按照公司審批權限規(guī)定，報相關領導審批。采購金額較小的由采購部門負責人審批；采購金額較大的需報公司領導審批。采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。采購方式可包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等，具體采購方式應根據(jù)物資特點和采購金額等因素確定。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。采購合同應報公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同的要求，跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應商有違約行為，應及時采取措施進行處理，并追究其違約責任。驗收入庫1.物資到貨前，采購部門應提前通知餐飲部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。2.物資到貨后，倉庫管理部門會同餐飲部門按照采購合同和相關標準對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。3.驗收合格的物資，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，并將物資分類存放；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。付款結算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫《付款申請單》，附上相關的發(fā)票、入庫單等憑證，報財務部門審核。2.財務部門對《付款申請單》及相關憑證進行審核，審核無誤后，按照公司財務制度和付款流程辦理付款手續(xù)。3.付款方式應根據(jù)合同約定和公司財務政策執(zhí)行，可采用支票、轉賬、電匯等方式。如采用預付款方式，應嚴格控制預付款比例和金額，并跟蹤物資到貨情況，確保預付款的安全。采購風險管理市場風險1.關注市場動態(tài)，及時了解物資價格波動情況，通過與供應商協(xié)商、簽訂價格調(diào)整協(xié)議等方式，降低價格波動對采購成本的影響。2.建立市場價格監(jiān)測機制，定期收集、分析市場價格信息，為采購決策提供參考依據(jù)。質(zhì)量風險1.加強對采購物資質(zhì)量的檢驗和控制，嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收。對重要物資或質(zhì)量不穩(wěn)定的物資，可增加檢驗頻次或委托專業(yè)機構進行檢驗。2.要求供應商提供質(zhì)量保證文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等，并對供應商的質(zhì)量管理體系進行評估。3.建立質(zhì)量追溯機制，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，能夠及時追溯到供應商和采購批次，采取有效的措施進行處理，如退貨、換貨、索賠等。供應商風險1.對供應商進行嚴格的資質(zhì)審查和信用評估，選擇信譽良好、實力雄厚的供應商作為合作伙伴。2.與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，以及違約責任，以降低供應商違約風險。3.定期對供應商進行評估和考核，及時發(fā)現(xiàn)供應商存在的問題，并采取相應的措施進行解決。如發(fā)現(xiàn)供應商存在嚴重違約行為，應及時終止合作關系。合同風險1.采購合同應明確雙方的權利和義務，條款應清晰、準確、完整，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。2.合同簽訂前，應報公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.加強對采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的問題，并采取措施進行解決。如發(fā)現(xiàn)供應商違反合同約定，應及時追究其違約責任。庫存管理庫存盤點1.倉庫管理部門應定期（每月/每季度）對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。2.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。盤點結束后，編制《庫存盤點表》，注明盤盈、盤虧情況及原因分析。4.對盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，按照公司規(guī)定進行處理。如屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。庫存控制1.根據(jù)物資的消耗情況和采購周期，合理設定庫存限額，確保庫存物資既能滿足經(jīng)營需求，又不會造成積壓。2.建立庫存預警機制，當庫存物資低于最低庫存限額時，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨；當庫存物資高于最高庫存限額時，應暫停采購，采取促銷、調(diào)撥等方式減少庫存。3.定期對庫存物資進行清理，及時處理積壓、過期、變質(zhì)等物資，降低庫存成本和浪費。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本控制情況等。2.審計部門發(fā)現(xiàn)問題后，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保采購活動規(guī)范、合法、有效。采購人員考核1.建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進行考核。2.考核指標可包括采購任務完成情況、采購成本