供應商送貨管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司供應商送貨管理流程，確保所采購物資的質量、數量及交貨期符合公司要求，加強與供應商的合作與溝通，保障公司生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購物資的供應商送貨管理活動，包括原材料、零部件、成品等。3.職責分工采購部門負責與供應商簽訂采購合同，明確送貨要求、質量標準、交貨期等條款。提前向供應商下達送貨通知，確保供應商按時送貨。跟蹤供應商送貨情況，協調解決送貨過程中出現的問題。倉庫部門負責接收供應商送來的物資，核對物資的數量、規格、型號等是否與送貨單一致。對物資進行驗收，檢查物資的質量是否符合要求。辦理物資入庫手續，做好物資的存儲管理。質量部門參與對供應商送來物資的質量檢驗工作，對不合格物資提出處理意見。定期對供應商的物資質量進行評估，反饋質量問題并督促供應商改進。供應商按照采購合同要求，按時、按質、按量將物資送達公司指定地點。提供物資的相關質量證明文件，配合公司做好物資驗收工作。對送貨過程中出現的問題及時與公司溝通，采取有效措施解決。二、供應商選擇與評估1.供應商選擇標準具備合法經營資質，信譽良好，無不良記錄。生產能力和技術水平能夠滿足公司采購物資的要求。質量管理體系健全，能夠保證物資質量穩定。價格合理，具有一定的成本優勢。服務意識強，能夠及時響應公司需求，提供優質的售后服務。2.供應商評估采購部門定期（每年至少一次）對供應商進行評估，評估內容包括物資質量、交貨期、價格、服務等方面。質量部門提供物資質量評估報告，倉庫部門提供交貨期和數量準確性評估報告，采購部門綜合各方面意見進行供應商評估打分。根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商給予一定的獎勵和優先合作機會；對于不合格供應商，采購部門應與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，可考慮終止合作。三、送貨通知1.采購訂單下達采購部門根據公司生產經營需求，向供應商下達采購訂單，明確物資的名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點等詳細信息。2.送貨通知提前期采購部門應在供應商交貨前[x]天向供應商發出送貨通知，特殊情況除外。送貨通知應采用書面、郵件或電子訂單系統等方式發送給供應商。3.送貨通知內容送貨通知應包含以下內容：采購訂單編號。物資詳細信息，如名稱、規格、型號、數量等。交貨日期和時間要求。交貨地點及聯系人信息。其他特殊要求，如包裝要求、質量證明文件要求等。四、送貨要求1.送貨時間供應商應嚴格按照送貨通知要求的時間將物資送達公司指定地點。如因特殊原因需要變更送貨時間，應提前[x]小時通知采購部門，并說明原因，經采購部門同意后方可變更。2.送貨數量供應商應確保所送物資的數量準確無誤，與采購訂單或送貨通知一致。送貨數量誤差應控制在允許范圍內（一般為±[x]%），超出誤差范圍的，公司有權拒收超出部分物資。3.送貨質量供應商應保證所送物資的質量符合采購合同約定的質量標準。物資應附帶質量證明文件，如產品合格證、檢驗報告等。質量部門在物資到貨后進行質量檢驗，如發現質量問題，應及時通知采購部門，采購部門與供應商協商處理，不合格物資不得入庫。4.送貨包裝供應商應按照公司要求對物資進行包裝，確保物資在運輸過程中不受損壞。包裝應符合環保、防潮、防震等要求，包裝上應標明物資名稱、規格、型號、數量等信息。5.送貨文件供應商送貨時應隨貨提供以下文件：送貨單，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、采購訂單編號等信息，并加蓋供應商公章。質量證明文件，如產品合格證、檢驗報告等。其他相關文件，如裝箱清單、說明書等。五、物資接收1.倉庫接收準備倉庫部門在接到采購部門的送貨通知后，應做好物資接收的準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場地、準備驗收工具等。2.到貨核對收貨人員在物資送達后，應首先核對送貨車輛的送貨單與采購訂單是否一致，包括物資名稱、規格、型號、數量、交貨期等信息。如發現不一致，應及時與采購部門和供應商溝通確認。3.物資驗收倉庫收貨人員會同質量部門對物資進行驗收，驗收內容包括物資的外觀、數量、規格、型號、質量等。質量部門按照相關質量標準和檢驗規范對物資進行抽檢或全檢，對于關鍵物資或質量不穩定的物資應進行重點檢驗。驗收合格的物資，倉庫收貨人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，質量部門應出具不合格報告，倉庫收貨人員拒絕接收，并及時通知采購部門與供應商協商處理。4.緊急放行如因生產急需，物資來不及檢驗或檢驗結果未出來時，經采購部門、質量部門和使用部門共同確認，可辦理緊急放行手續，但必須在規定時間內完成檢驗。如檢驗不合格，應及時追回已發放使用的物資。六、送貨異常處理1.交貨延遲處理如供應商出現交貨延遲情況，采購部門應及時與供應商溝通，了解延遲原因。對于因不可抗力等特殊原因導致的延遲，雙方應協商調整交貨時間。對于因供應商自身原因導致的延遲，采購部門應根據延遲時間和對公司生產經營的影響程度，采取相應的措施，如要求供應商承擔違約責任、調整采購計劃等。2.數量不符處理如發現送貨數量與采購訂單或送貨通知不一致，倉庫收貨人員應及時通知采購部門與供應商核對。對于超出允許誤差范圍的，采購部門應要求供應商補足或退還多余物資。如因數量不符導致公司生產經營受到影響，采購部門可要求供應商承擔相應的損失賠償責任。3.質量問題處理質量部門在驗收過程中發現物資質量問題，應立即通知采購部門，并出具不合格報告。采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取退貨、換貨、補貨或降價等措施處理。對于因質量問題給公司造成損失的，采購部門應要求供應商承擔賠償責任。同時，質量部門應跟蹤供應商對質量問題的整改情況，確保類似問題不再發生。4.其他異常處理如在送貨過程中出現其他異常情況，如運輸損壞、包裝破損等，采購部門應及時與供應商協商處理，要求供應商采取相應的補救措施，如重新包裝、更換物資等，并承擔由此產生的費用。七、溝通與協調1.定期溝通會議采購部門定期（每月至少一次）組織與供應商召開溝通會議，會議內容包括總結上月送貨情況、反饋質量問題、協調解決合作過程中存在的問題、討論下月采購計劃等。通過溝通會議，加強與供應商的交流與合作，增進雙方的了解與信任。2.日常溝通渠道采購部門與供應商應建立多種日常溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，以便及時溝通送貨相關信息。對于緊急問題，應確保能夠在第一時間取得聯系并協調解決。3.投訴與反饋處理公司各部門如對供應商送貨存在投訴或反饋意見，應及時反饋給采購部門，采購部門負責協調處理，并將處理結果及時反饋給相關部門。同時，采購部門應定期收集公司內部對供應商送貨管理的意見和建議，不斷完善管理制度和流程。八、考核與獎懲1.供應商考核采購部門定期對供應商的送貨情況進行考核，考核指標包括交貨期、數量準確性、質量合格率、服務滿意度等。根據考核結果，對供應商進行評分排名，并將考核情況反饋給供應商。2.獎勵措施對于在送貨管理方面表現優秀的供應商，公司給予以下獎勵：優先合作機會，增加采購訂單份額。給予一定的價格優惠或返利。頒發榮譽證書或獎牌，在公司內部進行表彰。3.懲罰措施對于在送貨管理方面出現問題較多、表現較差的供應商，公司采取以下懲罰措施：要求供應商限期整改，整改期間暫停部分采購訂單或降低采購額度。扣除