車間物料流轉(zhuǎn)管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范車間物料流轉(zhuǎn)流程，確保物料的及時供應、合理使用和有效管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有物料的流轉(zhuǎn)管理，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.準確性原則：物料的收發(fā)、存儲、搬運等環(huán)節(jié)必須準確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：物料的流轉(zhuǎn)要及時順暢，避免因物料供應不及時導致生產(chǎn)停滯。3.合理性原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排物料的采購、存儲和使用，避免浪費和積壓。4.安全性原則：物料在流轉(zhuǎn)過程中要確保安全，防止發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失等情況。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃，并及時提交給采購部門。2.負責車間物料的領用、使用和現(xiàn)場管理，確保物料的正確使用和合理流轉(zhuǎn)。3.組織對生產(chǎn)過程中物料的消耗情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋物料異常情況。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，及時采購所需物料，確保物料的及時供應。2.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物料的質(zhì)量、交貨期等符合要求。3.對采購的物料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。（三）倉庫管理部門1.負責物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完好。2.建立健全物料庫存臺賬，定期盤點，保證賬物相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料單及時發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。（四）質(zhì)量檢驗部門1.對入庫物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合標準要求。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質(zhì)量進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。（五）物流部門1.負責物料的搬運、運輸?shù)任锪鞴ぷ鳎_保物料的安全運輸和及時送達。2.合理規(guī)劃物流路線，提高物流效率，降低物流成本。三、物料采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前制定物料需求計劃，明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門接到物料需求計劃后，應進行審核和匯總，結(jié)合市場供應情況、采購周期等因素，制定采購計劃，并報相關領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。2.優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期短、服務良好的供應商，并與之簽訂采購合同。（三）采購實施1.采購人員應按照采購計劃和采購合同的要求，及時與供應商聯(lián)系，下達采購訂單，明確采購的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期等條款。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應。3.對于緊急采購的物料，采購人員應特事特辦，確保生產(chǎn)的正常進行。（四）采購驗收1.物料到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照相關標準和要求對物料進行檢驗，檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物料應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。四、物料入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的特性和存儲要求，提前做好倉庫的清理、整理和準備工作，確保倉庫環(huán)境符合要求。2.準備好必要的驗收工具和設備，如量具、檢驗儀器等。（二）入庫驗收1.倉庫管理人員在物料到貨時，應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。2.配合質(zhì)量檢驗部門對物料進行質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。3.對驗收合格的物料，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。4.對驗收不合格的物料，應及時在送貨單上注明不合格情況，并將物料單獨存放，做好標識，通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）入庫存儲1.倉庫管理人員應按照物料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，確保物料存放整齊、有序。2.對有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應按照相關規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應的防護措施。3.建立物料庫存臺賬，詳細記錄物料的出入庫情況，包括日期、憑證號、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、收發(fā)單位等信息，定期進行核對，保證賬物相符。五、物料領用管理（一）領用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫物料領用單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.物料領用單應經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后生效。（二）領用審批1.倉庫管理部門接到物料領用單后，應進行審核，確認庫存是否有足夠的物料。2.對于庫存不足的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行采購。3.審核通過的物料領用單應提交給相關領導審批，領導根據(jù)實際情況進行審批簽字。（三）物料發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的物料領用單，按照先進先出的原則發(fā)放物料，并在物料領用單上簽字確認。2.發(fā)放物料時，應核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領用單一致。3.對于貴重物料、易燃易爆物料等，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數(shù)量。（四）領用記錄1.倉庫管理部門應建立物料發(fā)放臺賬，詳細記錄物料的領用日期、領用單號、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用人等信息。2.定期對物料發(fā)放臺賬進行核對，確保賬物相符。六、物料在車間流轉(zhuǎn)管理（一）流轉(zhuǎn)流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務安排，將所需物料從倉庫領出，搬運至車間指定位置。2.在車間內(nèi)，物料按照生產(chǎn)工藝流程依次流轉(zhuǎn)，各工序操作人員根據(jù)生產(chǎn)需要領用物料，并做好物料的使用記錄。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應及時清理，分類存放，定期處理。（二）物料標識1.在物料流轉(zhuǎn)過程中，應使用清晰、準確的標識，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量等信息。2.標識應采用適當?shù)姆绞焦潭ㄔ谖锪仙希_保在流轉(zhuǎn)過程中不脫落、不損壞。（三）物料交接1.各工序之間進行物料交接時，應填寫物料交接單，注明交接的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交接時間、交接雙方等信息，并簽字確認。2.物料交接單應作為物料流轉(zhuǎn)記錄的一部分，妥善保存。（四）物料盤點1.生產(chǎn)部門應定期組織對車間內(nèi)的物料進行盤點，確保賬物相符。2.盤點內(nèi)容包括原材料、零部件、半成品、成品等，盤點結(jié)果應詳細記錄在盤點表上。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應及時查明原因，進行調(diào)整處理，并形成盤點報告。七、物料庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對物料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點時，應按照物料庫存臺賬逐一核對實物，確保賬物相符。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，填寫盤點盈虧報告表，報相關領導審批后進行處理。（二）庫存預警1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。2.當物料庫存低于預警指標時，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行采購，以確保物料的正常供應。（三）庫存積壓處理1.定期對庫存物料進行清理，查找?guī)齑娣e壓的原因。2.對于長期積壓且無使用價值的物料，應及時提出處理意見，報相關領導審批后進行報廢處理。3.對于有使用價值但暫時積壓的物料，可采取促銷、調(diào)劑等方式進行處理，以減少庫存積壓。八、物料成本控制（一）成本核算1.財務部門應建立物料成本核算體系，對物料的采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.采購成本包括物料的購買價格、運輸費用、裝卸費用等；存儲成本包括倉庫租金、倉儲設備折舊、物料損耗等；使用成本包括物料在生產(chǎn)過程中的消耗成本等。（二）成本分析1.定期對物料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。2.分析物料成本與生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量之間的關系，提出改進措施和建議。（三）成本控制措施1.優(yōu)化采購流程，降低采購成本，如通過招標、詢價、談判等方式選擇合適的供應商，爭取更優(yōu)惠的采購價格。2.加強物料庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低存儲成本。3.提高物料的利用率，通過改進生產(chǎn)工藝、加強員工培訓等方式，減少物料在生產(chǎn)過程中的損耗。九、物料損耗管理（一）損耗界定1.明確物料損耗的范圍，包括正常損耗和非正常損耗。2.正常損耗是指在物料采購、存儲、搬運、加工等過程中，由于不可避免的原因?qū)е碌暮侠頁p耗；非正常損耗是指由于人為因素、管理不善、設備故障等原因?qū)е碌某稣７秶膿p耗。（二）損耗統(tǒng)計1.各部門應建立物料損耗統(tǒng)計臺賬，詳細記錄物料損耗的數(shù)量、原因、時間等信息。2.倉庫管理部門負責統(tǒng)計物料在存儲過程中的損耗情況，生產(chǎn)部門負責統(tǒng)計物料在生產(chǎn)過程中的損耗情況。（三）損耗分析與處理1.定期對物料損耗情況進行分析，找出損耗的主要原因和規(guī)律。2.對于非正常損耗，應查明原因，追究相關責任人的責任，并采取相應的改進措施，防止類似情況再次發(fā)生。3.對于正常損耗，應根據(jù)實際情況進行合理控制，不斷降低損耗率。十、物料報廢管理（一）報廢申請1.當物料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給相關部門審批。2.物料報廢申請單應經(jīng)使用部門負責人、質(zhì)量檢驗部門負責人、倉庫管理部門負責人等簽字確認后，報公司領導審批。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量檢驗部門接到物料報廢申請后，應組織相關人員對報廢物料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物料，質(zhì)量檢驗部門應在物料報廢申請單上簽字確認。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領導審批同意報廢的物料，倉庫管理部門應按照規(guī)定進行處理，如出售給廢品回收公司、進行銷毀等。2.報廢處理過程應做好記錄，包括報廢日期、處理方式、處理數(shù)量、處理收入等信息。3.財務部門應根據(jù)報廢處理記錄，及時進行賬務處理，沖減相應的物料庫存。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立物料流轉(zhuǎn)管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的物料管理工作進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括物料采購、入庫、領用、存儲、流轉(zhuǎn)、庫存管理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及相關制度的落實情況。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.制定物料流轉(zhuǎn)管理考核評價標準，對各部門和相關人員的物料管理工作進行考核評價。2.