門店行政規范管理制度?一、總則（一）目的為加強門店行政管理，規范門店行政工作流程，提高工作效率，確保門店各項工作順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定。2.規范性原則：明確各項行政工作的標準和流程，確保工作規范、有序。3.高效性原則：優化工作流程，提高工作效率，降低運營成本。4.服務性原則：以服務門店員工和顧客為宗旨，提供優質、便捷的行政服務。二、門店環境管理（一）門店布局與陳列1.門店布局應根據經營品類、顧客流量等因素進行合理規劃，確保顧客購物方便、舒適。2.商品陳列應遵循分類明確、陳列整齊、美觀大方的原則，便于顧客選購。同時，要及時更新商品陳列，保持新鮮感。（二）衛生管理1.制定門店衛生管理制度，明確各區域的清潔標準和責任人。2.每日營業前、營業中、營業后均需對門店進行清潔，包括地面、貨架、商品、收銀臺等區域。3.定期對門店進行全面消毒，特別是在疫情期間或特殊時期，要加強消毒頻次和力度。4.保持門店通風良好，營造舒適的購物環境。（三）安全管理1.建立健全門店安全管理制度，加強員工安全意識培訓。2.確保門店消防設施設備完好有效，定期進行檢查和維護。3.加強門店防盜、防搶等安全防范措施，安裝監控設備，確保門店安全。4.對門店員工進行安全知識培訓，如火災逃生、防盜報警等，提高員工應對突發事件的能力。三、辦公用品管理（一）辦公用品采購1.門店根據實際需求，每月制定辦公用品采購計劃，經上級領導審批后統一采購。2.采購辦公用品時，應選擇質量可靠、價格合理的供應商，確保辦公用品的質量。3.建立辦公用品采購臺賬，記錄采購日期、名稱、規格、數量、價格等信息。（二）辦公用品領用1.門店員工需填寫辦公用品領用申請表，注明領用日期、名稱、規格、數量等信息，經部門負責人審批后到行政人員處領取。2.行政人員應根據審批后的申請表發放辦公用品，并在領用臺賬上做好記錄。3.嚴格控制辦公用品的領用數量，避免浪費。對于可重復使用的辦公用品，如文件夾、訂書機等，應鼓勵員工妥善保管，以便再次領用。（三）辦公用品保管1.設立專門的辦公用品倉庫或儲物區域，對辦公用品進行分類存放，便于管理和查找。2.定期對辦公用品進行盤點，確保賬物相符。如發現賬物不符，應及時查明原因并進行處理。3.做好辦公用品倉庫的防潮、防蟲、防火等工作，確保辦公用品的質量不受影響。四、文件與檔案管理（一）文件管理1.門店收到的各類文件應及時進行登記，并按照文件類別進行分類存放。2.重要文件應及時呈交上級領導批閱，并根據領導批示進行處理。3.文件的傳閱應遵循及時、準確、安全的原則，確保文件能夠及時傳達到相關人員手中。4.定期對文件進行清理，對于過期、無用的文件應進行銷毀，確保文件管理的規范性。（二）檔案管理1.門店應建立健全檔案管理制度，明確檔案管理的職責和流程。2.檔案包括但不限于員工檔案、合同檔案、財務檔案、業務檔案等。應按照檔案類別進行分類整理，并建立相應的檔案目錄。3.檔案的借閱應嚴格履行審批手續，借閱人需填寫借閱申請表，注明借閱日期、借閱內容、歸還日期等信息，經部門負責人審批后到檔案管理人員處借閱。4.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。如發現檔案有損壞或丟失，應及時查明原因并進行處理。五、會議管理（一）會議類型1.門店會議分為早會、周會、月會、臨時會議等。2.早會：每日營業前召開，由店長主持，主要內容包括總結前一天的工作情況、安排當天的工作任務等。3.周會：每周固定時間召開，由店長主持，部門負責人及相關人員參加，主要內容包括本周工作總結、下周工作計劃、問題分析與解決等。4.月會：每月固定時間召開，由店長主持，全體員工參加，主要內容包括本月工作總結、下月工作計劃、表彰優秀員工等。5.臨時會議：根據工作需要臨時召開，主要用于解決突發問題或布置緊急任務。（二）會議組織1.會議組織者應提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等信息，并及時通知相關人員。2.會議前應做好會議準備工作，如準備會議資料、布置會議場地等。3.會議期間應做好會議記錄，記錄會議時間、地點、參會人員、會議內容、決議事項等信息。會議記錄應及時整理歸檔，以便查閱。（三）會議紀律1.參會人員應按時參加會議，不得遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能參加會議，應提前向會議組織者請假。2.會議期間應保持安靜，不得隨意交談、接聽電話或做與會議無關的事情。3.參會人員應認真聽取會議內容，積極參與討論，如有意見或建議應及時提出。4.會議結束后，參會人員應按照會議決議及時落實工作任務，并將工作進展情況及時反饋給會議組織者。六、考勤管理（一）考勤制度1.門店員工應嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退或缺勤。2.員工應按照排班表進行工作，如需調班或請假，應提前向店長申請，并填寫調班/請假申請表，經批準后方可生效。3.考勤記錄以打卡記錄為準，如有特殊情況無法打卡，應及時向店長說明原因，并填寫未打卡說明表。（二）遲到、早退與曠工處理1.遲到或早退10分鐘以內，每次扣罰[X]元；遲到或早退1030分鐘，每次扣罰[X]元；遲到或早退30分鐘以上，按曠工半天處理，扣罰[X]元。2.曠工半天，扣罰[X]元；曠工一天，扣罰[X]元；連續曠工三天以上或累計曠工五天以上，公司將予以辭退。（三）請假管理1.病假：員工因病需要請假，應提供醫院開具的病假證明，并提前向店長申請。病假期間，工資按照公司相關規定發放。2.事假：員工因個人原因需要請假，應提前向店長申請，并填寫調班/請假申請表。事假期間，無工資發放。3.年假：員工按照公司規定享受年假，年假申請應提前[X]天向店長提出。年假期間，工資正常發放。4.婚假、產假、陪產假、喪假等按照國家相關法律法規及公司規定執行。七、員工行為規范（一）著裝規范1.員工應穿著公司統一發放的工作服，保持整潔、得體。2.工作服應定期清洗和更換，不得有明顯污漬或破損。3.員工在工作期間不得穿著拖鞋、短褲、背心等不符合職業形象的服裝。（二）言行規范1.員工應使用文明用語，熱情、禮貌地接待顧客，不得與顧客發生爭吵或沖突。2.工作期間不得在店內吸煙、吃東西、嚼口香糖等。3.員工之間應團結協作，互相尊重，不得在店內大聲喧嘩或打鬧。（三）工作態度規范1.員工應具備積極主動的工作態度，認真履行工作職責，按時、高質量地完成工作任務。2.對待顧客要耐心、細心、貼心，為顧客提供優質的服務。3.勇于面對工作中的問題和挑戰，積極尋求解決辦法，不斷提高工作能力和業務水平。八、費用報銷管理（一）報銷范圍1.門店費用報銷范圍包括辦公用品、差旅費、業務招待費、水電費、通訊費等。2.費用報銷應符合公司相關規定和財務制度，不得報銷與工作無關的費用。（二）報銷流程1.員工發生費用支出后，應及時收集相關發票和憑證，并填寫費用報銷申請表，注明費用發生日期、事由、金額等信息。2.將費用報銷申請表及相關憑證提交給部門負責人審批，部門負責人應審核費用的真實性、合理性和必要性，并簽字確認。3.經部門負責人審批后的費用報銷申請表及憑證提交給財務人員審核，財務人員應審核發票的真實性、合法性以及報銷金額是否符合公司規定，并簽字確認。4.財務審核通過后，將費用報銷申請表及憑證提交給店長審批，店長應根據公司財務制度和實際情況進行審批，并簽字確認。5.審批通過后的費用報銷申請表及憑證交給出納人員，出納人員根據審批金額進行報銷支付。（三）報銷要求1.費用報銷發票應真實、合法、有效，發票內容應與費用支出相符。2.報銷憑