國電思達技術改造管理程序手冊編制：高陽

宣講：高陽日期：2015年3月主要內容:一、技術改造管理體系簡介二、技術改造管理程序流程圖三、技術改造管理手冊四、技術改造管理程序文件五、獎懲考核辦法六、技術改造管理新觀念一、技術改造管理體系簡介1、技術改造管理體系建立的依據技術改造管理體系以技術為依托，質量、環境，職業健康與安全管理為控制量尺，運用項目管理知識體系為指導，從啟動、規劃、執行、監控、收尾等階段建立管控機制，公司、區域、現場三個執行層級相互配合、共同協作運行的。2、技術改造管理的基本原則

1）兩大原則安全第一、質量至上

2）兩條禁令

——無技術通知單，一律禁止任何單位、部門、個人對風機設備（軟件、硬件）進行改動！——非工程服務中心技改組下發的技術通知單，一律禁止接收執行！

一、技術改造管理體系簡介2、技術改造管理的基本原則

3）三字方針技——技術、技巧（技術——技術通知單是改造執行唯一的有效文件；技巧——工作、溝通有技巧）計——計劃、計較（計劃——工作計劃性；計較——安全、質量不懈怠，斤斤計較）記——記錄（記錄——技術改造啟動、執行、監控、收尾有記錄）一、技術改造管理體系簡介3、基本概念1）技術改造為解決設備某類故障或者某些缺陷，提高設備的性能，從技術層面進行的有針對性的改造工作。2）技術通知單針對某項技術改造，經過評審、試驗、論證，各部門審核批準，由技術中心下發的正式技術改造文件，是進行技術變更通知的唯一有效文件。

一、技術改造管理體系簡介3、管理層級公司職能部門區域管理現場管理啟動、規劃監控規劃、執行監控規劃、執行監控閉環一、技術改造管理體系簡介二、技術改造管理程序流程圖

1、

職能組介紹技術改造工作從啟動、規劃、執行、監控、閉環五個階段來落地執行，需公司各部門的齊心協作共同完成，根據流程示意圖，主要涉及相關部門分為如下幾個：計劃發展部、業務拓展部、質量保證部、安全環保部、物資管理部、工程服務中心（技改組、區域、現場）二、技術改造管理程序流程圖2、

職能分工1）計劃發展部1、計劃發展部是思達公司技改任務接收部門，負責接收本部下發的技術通知單，下發工程服務中心技改組執行；2、負責對技術通知單進行立項管理，對涉及人工、物料的改造項提供相應技改項目號，作為外包服務、物資申請依據。3、負責對年度技改費用預算及額外新增（或超支費用）的審核和增加預算申請工作。4、負責組織各項技術改造計劃執行過程中進行協調和調整，并向公司領導匯報各項技術改造計劃實施進展和指標完成情況。二、技術改造管理程序流程圖2、

職能分工2）

業務拓展部1、負責技改（涉及物料）工作備案；2、負責涉外、出質保等相關技術改造項目工作合同的簽訂和移交；3）安全環保部1、技術程序文件及記錄文件中關于安全文明生產等相關內容的評審、完善、糾偏。2、不定時對現場進行的抽檢，從HSE角度對技改安全文明作業進行糾偏指導。3、協同工程服務中心進行技改普查工作，形成相關檢查記錄，對整體安全文明生產情況進行評估；二、技術改造管理程序流程圖2、職能分工4）質量保證部1、技術程序文件及記錄文件中關于工藝、質量等相關內容的評審、完善、糾偏。2、不定時對現場進行的抽檢，對現場技改質量控制進行糾偏指導。3、協同工程服務中心進行技改普查工作，形成相關檢查記錄，對整體安全文明生產情況進行評估；4、負責因設計缺陷、質量問題及工藝安裝（主要指供應商）等非現場主觀因素造成的損失的追責及后續改造協調事宜。二、技術改造管理程序流程圖2、職能分工5）物資管理部1、《物資申請單》接收、采購、發運執行單位。2、供應商改造中關于物資、人員、工具等方面溝通協調工作。3、負責技術改造收尾過程中剩余廢料、尾料的回收工作。4、負責供應商提供的產品或者服務存在的發貨、運輸及產品質量問題反饋及協調工作。（包括質保期內備件的協調溝通工作）二、技術改造管理程序流程圖2、職能分工6）工程服務中心-技改組1、接收執行計劃發展部下發技術通知單的唯一接口部門。2、負責制定當年度技改費用預算；3、負責技改執行的啟動、規劃、監控、執行、閉環的整體管控。4、負責對技術改造執行中人員、工具、物資問題的協調處理。5、負責對已完成技術改造進行梳理匯總，提供竣工報告于計劃發展，完成閉環。二、技術改造管理程序流程圖2、職能分工7）工程服務中心-區域1、負責技術通知單的接收、下發、監督執行單位；2、負責協調各相關現場、業主，保證技術改造工作順利開展；3、負責協調區域內人員、車輛等資源，保證技術改造工作順利開展；4、負責收集區域相關技術改造報表的匯總、反饋；5、負責督促各現場按時、保質保量完成技術改造工作。二、技術改造管理程序流程圖2、職能分工8）工程服務中心-現場1、負責技術通知單的接收、執行單位；2、負責外包單位、供應商入場安全交底工作，簽署《安全承諾書》，辨識危險源。3、負責現場技改執行的規劃、執行、監控、閉環，協調業主停機，確保在預定完成時間節點前保質保量的完成整改；4、負責技術改造竣工驗收工作，對技術改造中出現的問題及時反饋；5、負責技術改造相關記錄執行文件梳理、填報、存檔工作。二、技術改造管理程序流程圖三、技術改造管理程序手冊17、

附件附件1：GDSD-PF-076-R08技術改造管理程序三、技術改造管理程序手冊1、目的為規范各項風機技術改造，確保技術改造項目按時、準確執行，保障執行效果，有效控制風險，優化風機性能，特制定本管理辦法。2、

適用范圍適用于思達公司接收到技術通知單的所有技術改造項目，包括供應商改造項目在內，各項技術改造啟動、規劃、執行、監控、收尾等過程的管理。三、技術改造管理程序手冊3、職責（略）5、流程示意圖（略）

4、定義（略）

三、技術改造管理程序手冊6、技改執行項目階段1）啟動階段：

計劃發展部－技術通知單的接收、分發；工程服務中心－技術通知單的分析、下發；

安全環保部-技術作業指導書的評審；質量保證部-技術作業指導書的評審；

區域及現場－技術通知單的接收確認；

三、技術改造管理程序手冊6、技改執行項目階段2）規劃階段：計劃發展部-費用的立項管理工程服務中心-技術改造需求統計、資源籌備（人、物、工具）等活動；工程服務中心-技術改造后續改造安排及任務分解；三、技術改造管理程序手冊6、技改執行項目階段3）執行階段：工程服務中心（職能組）-跟蹤區域整體完成進度，協調滿足區域的資源需求，處理執行中遇到的問題。工程服務中心（區域）-跟蹤各現場執行情況，協調區域資源滿足現場需求，處理并反饋現場執行中遇到的問題。工程服務中心（現場）-按照任務分解保質保量完成技改任務，識別風險因素，反饋進度及遇到的問題三、技術改造管理程序手冊6、技改執行項目階段4）監控階段：質量保證部-現場質量檢查（工藝、質量控制文件）安全環保部-現場安全檢查（安全交底、安全意識及細節）工程服務中心-現場抽檢，檢查改造進度，安全質量工作落實情況；三、技術改造管理程序手冊6、技改執行項目階段5）閉環階段：計劃發展部-技改費用支出閉環結算工程服務中心-改造；物資管理部-尾料回收、技改物資出入庫結賬；三、綜合管理手冊5、優秀的管理模式3）管理體系的一體化：將公司的體系和各專業性的體系結合為一個體系；將內部管理體系和認證體系結合為一個體系；將多個管理體系結合為一個體系，并加入了制度建設；將產品體系與管理體系結合為一個體系；減少了層次和環節，實現了體系一體化。技術改造管理體系將各種類型的文件分為綜合管理手冊、程序文件、作業指導書及相關記錄三個層次，記錄是一種特殊的文件，管理體系文件基本結構圖如右所示：

管理手冊程序文件作業指導書、相關記錄1、綜合管理體系文件的類型和層次四、技術改造管理程序文件2、技術改造管理程序文件GDSD-PF-076-R08技術改造管理程序3、技術改造記錄文件1）GDSD-PF-076-R01接收確認簽字表2）GDSD-PF-076-R02接收確認簽字匯總表區域3）GDSD-PF-076-R03執行結果反饋表4）GDSD-PF-076-R04技術改造執行記錄表5）GDSD-PF-076-R05技術改造工作記錄表6）GDSD-PF-076-R06供應商技術改造派遣單7）GDSD-PF-076-R07技術改造竣工驗收報告四、技術改造管理程序文件五、技改獎懲考核管理辦法——詳見技術改造管理程序附表六、技改管理新觀念1、責任分包，權利下放技改組根據各區域技改量及時間節點，分派指標量，區域根據本區域實際情況，制定整改計劃，由區域統一調度協調區域的技改，指標完成