碘125訂購管理制度?一、總則1.目的為加強公司碘125訂購管理，確保碘125的合理采購、安全使用和有效管理，保障公司業務的正常開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及碘125訂購、使用和管理的部門及人員。3.基本原則合法合規原則：嚴格遵守國家相關法律法規和行業規范，確保碘125的訂購、使用和管理合法合規。安全第一原則：將碘125的安全管理放在首位，采取有效措施保障人員、環境和財產安全。合理計劃原則：根據公司業務需求，科學合理地制定碘125訂購計劃，避免浪費和積壓。規范流程原則：明確碘125訂購、驗收、儲存、使用、報廢等各環節的操作流程和規范，確保管理工作有序進行。二、職責分工1.采購部門負責碘125的采購工作，選擇具有合法資質的供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購進度，確保碘125按時、按質、按量供應。收集、整理采購相關資料，如供應商資質文件、采購發票等。2.使用部門根據業務需求，提前向采購部門提交碘125訂購申請。負責碘125的驗收工作，確保其質量符合要求。按照規定的操作規程使用碘125，做好使用記錄。妥善保管碘125，防止丟失、損壞和泄露。配合相關部門進行碘125的盤點和報廢處理。3.質量控制部門對采購的碘125進行質量檢驗，確保其符合國家標準和公司要求。制定碘125質量檢驗標準和流程，定期對使用中的碘125進行抽檢。對碘125質量問題進行調查和處理，提出改進措施。4.倉庫管理部門負責碘125的儲存管理，設置專門的儲存區域，確保儲存環境安全、適宜。建立碘125出入庫臺賬，詳細記錄碘125的出入庫時間、數量、規格等信息。定期對碘125進行盤點，保證賬物相符。做好碘125儲存區域的安全防護工作，防止發生安全事故。5.安全管理部門制定碘125安全管理制度和應急預案，指導和監督各部門做好碘125的安全管理工作。組織開展碘125安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和應急處置能力。定期對碘125的使用和管理情況進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。在發生碘125安全事故時，負責組織救援和事故調查處理工作。6.財務部門負責碘125采購資金的預算安排和支付管理。對碘125采購、使用等費用進行核算和監督，確保費用支出合理合規。三、訂購管理1.訂購計劃使用部門應根據業務需求預測，提前制定碘125訂購計劃。訂購計劃應明確碘125的品種、規格、數量、預計使用時間等信息。訂購計劃需經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門應結合庫存情況對訂購計劃進行綜合評估，如有必要，可與使用部門溝通調整訂購計劃。采購部門應根據審核后的訂購計劃，制定具體的采購實施方案，明確采購時間、采購方式、供應商選擇等內容。2.供應商選擇采購部門應選擇具有合法資質的碘125供應商。供應商應具備藥品生產許可證、藥品經營質量管理規范認證證書等相關資質文件。對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。可通過實地考察、查閱資料、參考其他用戶評價等方式進行評估。根據評估結果，建立合格供應商名錄，并定期對供應商進行重新評估和更新。優先選擇名錄中的供應商進行采購。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括碘125的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同應符合國家法律法規和公司合同管理規定的要求，確保合同的合法性、有效性和可操作性。在簽訂采購合同前，采購部門應將合同文本提交至法務部門進行審核，確保合同條款符合法律規定。審核通過后，方可簽訂合同。4.采購跟蹤與催貨采購部門應跟蹤碘125的采購進度，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量供應。對于臨近交貨期的訂單，采購部門應提前提醒供應商準備發貨，并確認發貨時間、運輸方式等信息。如因供應商原因導致交貨延遲，采購部門應及時與供應商協商解決辦法，并將情況告知使用部門。四、驗收管理1.驗收準備使用部門在碘125到貨前，應做好驗收準備工作。包括安排熟悉業務和驗收標準的人員參與驗收，準備驗收所需的工具和場地等。驗收人員應提前了解碘125的相關信息，如品種、規格、數量、質量標準等，以便準確進行驗收。2.驗收內容核對碘125的品種、規格、數量是否與采購合同一致。檢查碘125的外包裝是否完好，有無破損、滲漏等情況。查看碘125的質量檢驗報告、合格證等質量證明文件是否齊全、有效。按照質量控制部門制定的檢驗標準和流程，對碘125進行抽樣檢驗，檢查其質量是否符合要求。3.驗收流程碘125到貨后，倉庫管理部門應及時通知使用部門進行驗收。使用部門應在規定時間內組織驗收人員進行驗收。驗收人員按照驗收內容進行驗收，填寫驗收記錄。驗收記錄應包括碘125的名稱、規格、數量、到貨日期、供應商、驗收情況等信息。驗收合格的碘125，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的碘125，應及時與供應商聯系，協商處理辦法。4.驗收結果處理對于驗收合格的碘125，倉庫管理部門應將其妥善存放至指定的儲存區域，并做好入庫登記。對于驗收不合格的碘125，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取換貨、補貨、退貨等措施。如因質量問題給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同的約定追究供應商的責任。質量控制部門應對驗收不合格的碘125進行分析，查找原因，采取相應的改進措施，防止類似問題再次發生。五、儲存管理1.儲存設施倉庫管理部門應設置專門的碘125儲存區域，儲存區域應符合安全、防火、防潮、防盜等要求。儲存區域應配備必要的防護設備和器材，如通風設備、消防器材、泄漏應急處理設備等。根據碘125的特性，選擇合適的儲存容器和包裝材料，確保碘125的質量穩定。2.儲存條件碘125應儲存在陰涼、干燥、通風良好的環境中，溫度和濕度應符合規定要求。儲存區域應保持清潔，避免與其他物品混放，防止碘125受到污染。對儲存的碘125應定期進行檢查，查看其外觀、包裝等是否正常，如有異常情況應及時處理。3.出入庫管理碘125出入庫時，倉庫管理部門應嚴格按照規定辦理手續。入庫時，應核對碘125的品種、規格、數量、質量等信息，并與驗收記錄進行核對。出庫時，應根據使用部門的領料單發放碘125，領料單應經部門負責人簽字批準。倉庫管理部門應建立碘125出入庫臺賬，詳細記錄碘125的出入庫時間、數量、規格、領用部門、用途等信息。臺賬應定期進行核對和盤點，確保賬物相符。對于貴重的碘125，應實行雙人收發制度，確保收發過程的安全和準確。六、使用管理1.使用人員培訓使用部門應對涉及碘125使用的人員進行專門培訓，培訓內容包括碘125的基本知識、操作規程、安全注意事項等。培訓合格后方可上崗操作。培訓記錄應妥善保存，以備查閱。定期對使用人員進行復訓，確保其熟悉和掌握碘125的最新使用要求和安全知識。2.操作規程使用部門應制定碘125的操作規程，明確操作步驟、操作要求、安全注意事項等內容。操作規程應符合國家相關標準和公司實際情況。使用人員應嚴格按照操作規程進行操作，不得擅自更改操作流程。在操作過程中，如發現異常情況應立即停止操作，并及時報告相關部門。3.使用記錄使用人員應做好碘125的使用記錄，記錄內容包括使用時間、使用劑量、使用部位、操作人員等信息。使用記錄應真實、準確、完整。使用記錄應妥善保存，保存期限應符合國家相關規定和公司檔案管理要求。4.剩余碘125管理使用完畢后，剩余的碘125應及時交回倉庫管理部門。倉庫管理部門應核對剩余碘125的品種、規格、數量等信息，并辦理入庫手續。對于剩余的碘125，應按照規定進行妥善處理，不得隨意丟棄或自行處置。七、安全管理1.安全制度安全管理部門應制定碘125安全管理制度，明確各部門和人員在碘125安全管理方面的職責和要求。安全管理制度應包括碘125的儲存、使用、運輸、廢棄物處理等環節的安全規定，以及安全檢查、隱患排查、事故應急處置等內容。2.安全培訓與教育安全管理部門應組織開展碘125安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和應急處置能力。培訓內容應包括碘125的危害特性、安全操作規程、事故案例分析等。新員工入職時，應進行碘125安全培訓教育，經考試合格后方可上崗。對涉及碘125使用和管理的人員，應定期進行安全再培訓。3.安全檢查與隱患排查安全管理部門應定期對碘125的使用和管理情況進行安全檢查，檢查內容包括儲存設施、安全防護設備、操作規程執行情況、使用記錄等。各部門應每月進行一次自查，及時發現和消除安全隱患。對檢查中發現的問題，應及時整改，并做好記錄。建立碘125安全隱患排查治理臺賬，對隱患的排查、整改情況進行詳細記錄，確保隱患得到有效治理。4.應急預案安全管理部門應制定碘125安全應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等內容。應急預案應定期進行演練，確保在發生事故時能夠迅速、有效地進行應對。發生碘125安全事故時，現場人員應立即采取應急措施，并及時報告相關部門。安全管理部門應組織救援和事故調查處理工作，查明事故原因，采取相應的防范措施，防止事故再次發生。八、廢棄物管理1.廢棄物分類碘125廢棄物應按照其放射性水平和性質進行分類，分為高放射性廢棄物、中放射性廢棄物和低放射性廢棄物。不同類型的廢棄物應分別存放，不得混合存放。2.廢棄物收集使用部門應負責碘125廢棄物的收集工作，按照規定的分類要求，將廢棄物收集至專用的容器中。收集容器應具有防泄漏、防輻射等功能，并標明廢棄物的類型、產生時間等信息。廢棄物收集過程中，應采取必要的防護措施，確保人員安全。3.廢棄物運輸委托具有合法資質的放射性廢棄物運輸單位進行運輸。運輸單位應具備相應的運輸資質和安全防護條件。在運輸過程中，應嚴格遵守放射性物質運輸的相關規定，確保廢棄物的安全運輸。運輸車輛應配備必要的監測設備和應急處置設備。4.廢棄物處理按照國家相關規定，將碘125廢棄物交由有資質的放射性廢棄物處理單位進行處理。處理單位應按照規定的處理工藝和標準進行處理，確保廢棄物得到安全、有效的處置。在廢棄物處理過程中，應做好相關記錄，包括廢棄物的種類、數量、處理時間、處理單位等信息。記錄應妥善保存，以備查閱。九、監督與考核1.監督檢查公司內部設立專門的監督檢查小組，定期對碘125訂購、驗收、儲存、使用、安全管理等環節進行監督檢查。監督檢查小組應制定詳細的檢查計劃和檢查標準，對各部門的工作進行全面、深入的檢查。檢查結果應及時反饋給被檢查部門，并要求其限期整改。2.考核評價建立碘125管理工作考核評價機制，對各部門和人員的碘125管理工作進行考核評價。考核評價內容包括工作執行情況、工作質量、安全管理等