餐飲門店稽核管理制度?一、總則（一）目的為加強餐飲門店管理，規范門店運營流程，確保各項工作符合公司標準和法律法規要求，及時發現和解決問題，提高門店經營效益和服務質量，特制定本稽核管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店。（三）稽核原則1.客觀性原則：稽核人員應基于事實和證據進行檢查和評估，確保稽核結果真實、準確。2.全面性原則：涵蓋餐飲門店的各個方面，包括但不限于食品安全、服務質量、財務管理、人員管理等。3.及時性原則：及時發現問題并進行反饋，以便門店能夠迅速采取措施加以整改。4.持續性原則：稽核工作應定期開展，形成常態化機制，不斷推動門店管理水平的提升。二、稽核組織與職責（一）稽核部門及人員設置公司設立獨立的稽核部門，配備專業的稽核人員。稽核人員應具備餐飲行業相關知識、豐富的管理經驗以及良好的溝通和分析能力。（二）稽核部門職責1.制定和完善餐飲門店稽核管理制度及流程。2.組織實施對各餐飲門店的定期稽核和不定期抽查工作。3.對稽核中發現的問題進行記錄、分析和整理，提出整改建議，并跟蹤整改情況。4.定期向公司管理層匯報稽核工作情況，為公司決策提供依據。5.協助門店解決經營管理中遇到的問題，提供專業指導和培訓。（三）稽核人員職責1.按照稽核計劃和標準，對餐飲門店進行全面檢查，確保各項工作符合要求。2.認真記錄稽核過程和結果，客觀公正地填寫稽核報告。3.與門店工作人員保持良好溝通，及時反饋問題并督促整改。4.對稽核工作中發現的重大問題或隱患，及時向上級匯報。三、稽核內容與標準（一）食品安全1.食品采購供應商資質審核：檢查是否與具有合法資質的供應商合作，索取并留存供應商營業執照、食品經營許可證等相關證件。采購索證索票：采購食品時是否索取發票、購貨憑證以及產品合格證明文件。食品驗收：對采購的食品進行嚴格驗收，檢查食品的感官性狀、包裝標識、保質期等是否符合要求。2.食品儲存儲存條件：食品應分類分區存放，按照不同的儲存要求控制溫度、濕度等條件。庫存管理：定期盤點庫存，確保食品先進先出，避免積壓過期食品。食品添加劑管理：專人專柜保管食品添加劑，嚴格按照規定使用，做好使用記錄。3.食品加工制作加工過程衛生：操作人員應穿戴清潔的工作衣帽，保持手部清潔，加工場所應保持清潔衛生。食品烹飪溫度和時間：確保食品烹飪熟透，防止交叉污染。食品留樣：按規定對每餐次的食品進行留樣，留樣量不少于125g，留樣時間不少于48小時。4.餐飲具清洗消毒保潔清洗消毒設備：配備足夠的餐飲具清洗消毒設備，設備應正常運行。清洗消毒流程：嚴格按照一洗、二清、三消毒、四保潔的流程進行操作，消毒后的餐飲具應符合衛生標準。保潔設施：設有專用的餐飲具保潔設施，保持清潔，防止二次污染。（二）服務質量1.人員形象著裝規范：員工應穿著統一整潔的工作服，佩戴工牌。儀容儀表：保持良好的個人衛生，頭發梳理整齊，面容清潔，不得留長指甲、涂指甲油、佩戴夸張飾品。2.服務態度熱情主動：員工應主動迎接顧客，熱情詢問顧客需求，提供周到的服務。耐心細致：解答顧客疑問時應耐心細致，不得推諉或不耐煩。微笑服務：始終保持微笑，展現良好的精神風貌。3.服務流程顧客接待：及時引導顧客入座，遞上菜單和茶水。點單服務：準確記錄顧客點單，重復確認菜品信息。上菜服務：按照規定順序上菜，及時清理桌面。結賬服務：快速準確結賬，提供發票等相關憑證。送客服務：禮貌送客，歡迎顧客再次光臨。4.顧客投訴處理投訴受理：及時受理顧客投訴，認真傾聽顧客訴求，做好記錄。投訴處理：迅速采取措施解決問題，在規定時間內給予顧客滿意答復。投訴跟蹤：對投訴處理情況進行跟蹤，確保問題得到徹底解決，避免類似問題再次發生。（三）財務管理1.賬務處理會計憑證：審核會計憑證的真實性、合法性和完整性，確保記賬憑證與原始憑證相符。賬簿記錄：檢查賬簿登記是否及時、準確，賬賬相符、賬實相符。財務報表：審核財務報表的編制是否符合會計準則和公司規定，數據是否真實可靠。2.資金管理現金管理：庫存現金應符合規定限額，定期盤點，確保賬實相符。銀行存款管理：及時核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，防范資金風險。收款管理：規范收款流程，確保營業收入及時足額入賬，不得截留、挪用。3.成本控制采購成本：審核采購價格的合理性，監督采購過程中的成本控制措施。庫存成本：定期盤點庫存，分析庫存周轉率，控制庫存積壓。費用控制：嚴格審核各項費用支出，確保費用報銷符合公司規定，杜絕不合理開支。4.稅務管理納稅申報：按時足額申報繳納各項稅費，確保稅務合規。發票管理：規范發票的開具、取得和保管，防止發票違規行為。（四）人員管理1.人員配備崗位設置：根據門店經營規模和業務需求，合理設置崗位，明確崗位職責。人員招聘：按照招聘流程招聘合適的員工，確保人員素質符合崗位要求。人員培訓：定期組織員工培訓，提高員工業務技能和服務水平。2.考勤管理考勤制度執行：嚴格執行考勤制度，員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。考勤記錄：準確記錄員工考勤情況，作為工資核算和績效考核的依據。3.薪酬福利管理薪酬核算：確保員工工資核算準確無誤，按時發放工資。福利管理：按照公司規定為員工提供相應的福利，如社保、公積金、帶薪年假等。4.績效考核考核指標設定：根據崗位特點設定合理的績效考核指標，包括工作業績、工作態度、團隊協作等方面。考核周期：定期對員工進行績效考核，考核結果與薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤。四、稽核流程（一）稽核計劃制定1.稽核部門根據公司戰略目標、經營計劃以及門店實際情況，制定年度稽核計劃。年度稽核計劃應明確稽核對象、稽核內容、稽核頻率、稽核時間安排等。2.每月根據年度稽核計劃，結合當月工作重點和門店實際情況，制定月度稽核計劃。月度稽核計劃應具體到每個稽核項目的實施時間、稽核人員安排等。（二）稽核準備1.稽核人員在實施稽核前，應熟悉稽核內容和標準，了解被稽核門店的基本情況，包括門店規模、經營狀況、人員構成等。2.準備好稽核所需的各類表格、文件和工具，如稽核檢查表、記錄筆、相機等。（三）首次會議1.稽核人員到達被稽核門店后，組織召開首次會議。首次會議由稽核組長主持，參加人員包括稽核組成員、門店負責人及相關管理人員。2.在首次會議上，稽核組長介紹稽核目的、范圍、時間安排和工作要求，門店負責人介紹門店基本情況和近期經營管理情況。（四）現場稽核1.稽核人員按照稽核檢查表的內容，對餐飲門店的食品安全、服務質量、財務管理、人員管理等方面進行全面細致的檢查。2.在稽核過程中，稽核人員應通過現場觀察、查閱資料、詢問員工、抽查產品等方式收集證據，確保稽核結果真實可靠。3.對于發現的問題，稽核人員應詳細記錄問題的表現形式、發生地點、涉及人員等信息，并及時與門店相關人員溝通確認。（五）末次會議1.現場稽核結束后，組織召開末次會議。末次會議由稽核組長主持，參加人員與首次會議相同。2.在末次會議上，稽核組長通報稽核情況，包括發現的問題、問題的嚴重程度、整改建議等。門店負責人對稽核結果進行表態，提出整改措施和整改期限。（六）稽核報告撰寫1.稽核人員根據現場稽核情況，撰寫稽核報告。稽核報告應包括稽核基本情況、發現的問題、問題分析、整改建議和稽核結論等內容。2.稽核報告應客觀公正、條理清晰、數據準確，能夠準確反映門店的經營管理狀況和存在的問題。（七）整改跟蹤1.稽核部門將稽核報告發送給被稽核門店，要求門店按照整改建議制定詳細的整改計劃，并在規定時間內提交整改報告。2.稽核人員對門店的整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改。對于整改不力的門店，將采取進一步的措施，如加大稽核頻率、進行專項整改等。五、稽核結果應用（一）與績效掛鉤1.將稽核結果納入門店績效考核體系，與門店的績效獎金、榮譽稱號等掛鉤。對于稽核成績優秀的門店，給予相應的獎勵；對于稽核結果較差的門店，扣減績效獎金，并進行通報批評。2.把稽核結果作為門店負責人晉升、調薪的重要依據之一。連續多次稽核成績優秀的門店負責人，在晉升、調薪等方面將優先考慮；對于稽核問題嚴重、整改不力的門店負責人，將視情況進行降職、降薪等處理。（二）促進管理提升1.稽核過程中發現的問題和不足，能夠及時反饋給門店，促使門店加強內部管理，完善工作流程，提