雙閉環管理制度?一、總則（一）目的為了確保公司各項工作高效、有序地開展，實現目標的有效達成，并持續改進工作流程和效果，特制定本雙閉環管理制度。通過建立計劃、執行、檢查、處理的循環機制，加強公司內部管理的科學性、系統性和有效性，提升公司整體運營水平和競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位的所有工作及業務流程，包括但不限于項目管理、日常運營、客戶服務、財務管理、人力資源管理等各個領域。（三）原則1.目標導向原則：制度圍繞公司戰略目標和階段性工作重點展開，確保各項工作緊密圍繞目標有序推進。2.閉環管理原則：強調計劃、執行、檢查、處理四個環節的循環往復，形成完整的管理閉環，不斷優化工作流程和提升工作效果。3.全員參與原則：鼓勵公司全體員工積極參與雙閉環管理，明確各崗位在閉環管理中的職責和作用，形成全員協同的工作氛圍。4.持續改進原則：通過對工作過程和結果的檢查分析，總結經驗教訓，及時調整和優化工作方法與流程，實現持續改進和不斷提升。二、雙閉環管理流程（一）計劃（Plan）1.目標設定公司戰略目標分解：根據公司年度戰略規劃，各部門結合自身職責，將戰略目標細化為部門年度工作目標，并進一步分解為季度、月度工作目標。項目目標制定：針對具體項目，明確項目的總體目標、階段性目標以及各項任務的預期成果，確保目標清晰、可衡量、可實現、有時限（SMART原則）。日常工作任務規劃：對于日常重復性工作，制定詳細的工作任務清單和計劃安排，明確工作標準和時間節點。2.計劃制定工作流程梳理：各部門對負責的工作進行流程梳理，明確工作步驟、關鍵環節、責任崗位以及輸入輸出要求，繪制工作流程圖。資源配置：根據工作目標和流程要求，合理配置人力、物力、財力等資源，確保各項工作順利開展。計劃編制：結合目標、流程和資源情況，制定具體的工作計劃，包括工作內容、實施步驟、時間進度、責任人等信息，并形成書面計劃文件。（二）執行（Do）1.任務分配與溝通根據工作計劃，將各項任務分配到具體的崗位和個人，明確任務責任人的職責和工作要求。組織召開工作啟動會議，對工作計劃進行詳細講解和溝通，確保任務責任人清楚了解工作目標、流程、標準和時間節點，明確工作重點和難點，解答疑問。2.工作執行與監控任務責任人按照工作計劃和標準要求，認真組織開展工作，確保工作質量和進度。上級領導和相關管理人員對工作執行過程進行定期監控和檢查，及時發現問題并給予指導和支持，確保工作按計劃順利推進。建立工作進展匯報機制，任務責任人定期向上級匯報工作進展情況，包括已完成的工作內容、遇到的問題及解決方案、下一步工作計劃等。（三）檢查（Check）1.自我檢查任務責任人在完成階段性工作任務或整個工作周期后，首先進行自我檢查，對照工作標準和計劃要求，對工作成果進行全面自查，確保工作質量符合要求。自我檢查內容包括工作任務的完成情況、工作質量、工作效率、工作合規性等方面，對發現的問題及時進行記錄和分析。2.上級檢查上級領導或管理人員根據工作進展情況，定期對任務責任人的工作進行檢查和評估，檢查內容包括工作成果的質量、工作進度的執行情況、工作過程的合規性等方面。通過聽取匯報、查閱資料、實地查看、數據分析等方式，對工作進行全面檢查，并與任務責任人進行溝通交流，提出意見和建議。3.專項檢查針對重點項目、關鍵業務環節或存在風險的工作領域，組織開展專項檢查，由相關部門聯合組成檢查組，按照既定的檢查標準和方法進行深入檢查。專項檢查結果形成專項檢查報告，詳細闡述檢查情況、發現的問題及整改建議，為公司決策提供依據。（四）處理（Act）1.問題分析與總結針對檢查過程中發現的問題，組織相關人員進行深入分析，查找問題產生的原因，包括制度流程不完善、人員能力不足、資源配置不合理、溝通協調不暢等方面。對工作過程中的經驗教訓進行總結，分析工作中的亮點和不足之處，為今后的工作提供參考和借鑒。2.制定改進措施根據問題分析結果，制定針對性的改進措施，明確責任部門、責任人、完成時間和改進目標。改進措施應具體、可操作，能夠有效解決問題，提升工作質量和效率。對于涉及制度流程優化的問題，及時修訂相關制度和流程文件。3.實施改進與跟蹤驗證責任部門和責任人按照改進措施計劃認真組織實施，確保改進工作落到實處。對改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，通過定期檢查、數據分析、客戶反饋等方式，評估改進措施是否達到預期目標，問題是否得到有效解決。如果改進措施效果不理想，重新進行問題分析，調整改進措施，直至問題得到徹底解決。三、雙閉環管理在各部門的應用（一）項目管理1.項目啟動階段制定項目計劃，明確項目目標、任務分解、時間進度、責任人、資源需求等內容，并經項目團隊成員和相關部門負責人審核確認。組織項目啟動會議，向項目團隊成員傳達項目目標和要求，明確各自的職責和分工。2.項目執行階段項目團隊成員按照項目計劃開展工作，定期召開項目進度會議，匯報工作進展情況，及時解決項目執行過程中遇到的問題。項目經理對項目執行過程進行全程監控，確保項目按計劃推進，及時協調資源，保障項目順利進行。3.項目監控階段建立項目監控指標體系，定期對項目進度、質量、成本、風險等方面進行監控和評估。對項目監控過程中發現的偏差和問題進行分析，及時采取措施進行糾正，確保項目目標的實現。4.項目收尾階段項目結束后，組織項目驗收，對項目成果進行全面檢查和評估，確保項目達到預期目標。對項目進行總結復盤，分析項目實施過程中的經驗教訓，為今后的項目管理提供參考。（二）日常運營管理1.制定運營計劃各部門根據公司年度目標和業務特點，制定本部門的年度運營計劃，明確工作重點、目標任務、實施步驟和時間安排。將運營計劃分解為季度、月度工作計劃，確保各項工作有序推進。2.日常工作執行員工按照工作計劃和工作標準開展日常工作，確保工作質量和效率。部門負責人對日常工作進行監督和指導，及時解決工作中出現的問題。3.運營監控與分析建立運營監控指標體系，定期對部門運營數據進行收集、整理和分析，及時掌握運營狀況。通過數據分析發現運營過程中的問題和潛在風險，及時采取措施進行調整和優化。4.持續改進根據運營監控和分析結果，總結經驗教訓，制定改進措施，不斷優化工作流程和方法，提升部門運營效率和效果。（三）客戶服務管理1.客戶需求分析與服務計劃制定收集客戶需求信息，進行分析和整理，了解客戶期望和關注點。根據客戶需求制定客戶服務計劃，明確服務目標、服務內容、服務標準和服務流程。2.客戶服務執行客服人員按照客戶服務計劃為客戶提供優質、高效的服務，及時響應客戶咨詢、投訴和建議。對客戶服務過程進行記錄和跟蹤，確保服務質量和客戶滿意度。3.客戶服務質量監控與評估定期對客戶服務質量進行監控和評估，通過客戶滿意度調查、服務數據分析、投訴處理情況等方式，了解客戶對服務的評價和意見。根據客戶服務質量監控和評估結果，分析存在的問題和不足，及時采取措施進行改進。4.客戶關系維護與持續改進加強與客戶的溝通和互動，定期回訪客戶，了解客戶使用產品或服務的情況，收集客戶反饋，維護良好的客戶關系。根據客戶反饋和市場變化，不斷優化客戶服務計劃和服務流程，提升客戶服務水平。四、雙閉環管理的保障措施（一）組織保障1.成立雙閉環管理領導小組，由公司高層領導擔任組長，各部門負責人為成員，負責統籌協調公司雙閉環管理工作，制定雙閉環管理政策和制度，決策重大事項。2.明確各部門在雙閉環管理中的職責和分工，確保各項工作有人抓、有人管。各部門負責人作為本部門雙閉環管理的第一責任人，負責組織實施本部門的雙閉環管理工作。（二）制度保障1.完善公司各項管理制度和流程，將雙閉環管理理念融入其中，明確工作標準、操作規范、考核評價等內容，確保雙閉環管理有章可循。2.建立雙閉環管理工作流程和操作手冊，詳細規定計劃、執行、檢查、處理四個環節的具體工作內容、方法和要求，為員工提供明確的工作指導。（三）培訓保障1.制定雙閉環管理培訓計劃，定期組織員工參加雙閉環管理培訓，提高員工對雙閉環管理的認識和理解，掌握雙閉環管理的方法和技巧。2.培訓內容包括雙閉環管理的基本概念、工作流程、工具方法、案例分析等，通過理論講解、案例分析、小組討論、模擬演練等多種方式，增強培訓效果。（四）信息化保障1.建立雙閉環管理信息化平臺，實現工作計劃制定、執行監控、數據分析、問題反饋、改進跟蹤等功能的信息化管理，提高工作效率和管理水平。2.利用信息化平臺實時收集和分析工作數據，為決策提供數據支持，同時便于及時發現問題和跟蹤改進措施的執行情況。（五）考核激勵保障1.建立雙閉環管理考核評價體系，將雙閉環管理工作納入部門和員工的績效考核指標體系，對各部門和員工在雙閉環管理工作中的表現進行全面、客觀、公正的評價。2.根據考核評價結果，對在雙閉環管理工作中表現優秀的部門和員工給予表彰和獎勵，對工作不力的部門和員工進行督促整改和問責，激勵全體員工積極參與雙閉環管理工作。五、雙閉環管理的監督與評估（一）監督機制1.公司雙閉環管理領導小組定期對各部門雙閉環管理工作進行監督檢查，確保雙閉環管理工作按制度要求有效開展。2.內部審計部門定期對雙閉環管理工作進行專項審計，檢查雙閉環管理工作的合規性、有效性，發現問題及時督促整改。（二）評估指標1.計劃完成率：實際完成的工作任務數量與計劃工作任務數量的比值，反映工作計劃的執行情況。2.工作質量合格率：合格的工作成果數量與工作成果總數的比值，體現工作質量水平。3.問題解決率：已解決的問題數量與發現的問題數量的比值，衡量問題處理的效果。4.客戶滿意度：通過客戶滿意度調查獲取的客戶對公司產品或服務的滿意程度評分，反映客戶服務質量。5.持續改進效果：通過對比改進前后的相關指標數據，評估改進措施對工作績效的提升效果。（三）評估周期1.月度評估：各部門每月對本部門雙閉環管理工作進行總結評估，形成月度評估報告，上報公司雙閉環管理領導小組。2.季度評估：公司每季度對各部門雙閉環管理工作進行全面評估，根據評估結果進行排名和通報，并召開季度雙閉環管理工作會議，總結經