外委件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司外委件的管理，規(guī)范外委加工流程，確保外委件質(zhì)量、交期和成本可控，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外委件的加工管理活動，包括但不限于零部件加工、產(chǎn)品組裝、表面處理等。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：外委件質(zhì)量必須符合公司產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保產(chǎn)品整體質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量和交期的前提下，合理控制外委加工成本，提高經(jīng)濟效益。3.公平公正原則：選擇外委供應(yīng)商應(yīng)遵循公平公正的原則，通過公開招標(biāo)、詢價等方式，確保合作機會均等。4.合作共贏原則：與外委供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)外委供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和管理。2.組織外委件的采購招標(biāo)、詢價等工作，確定合適的供應(yīng)商和采購價格。3.簽訂外委加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.跟蹤外委件的采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）技術(shù)部門1.提供外委件的技術(shù)要求、圖紙、工藝文件等資料。2.對外委件的技術(shù)問題進行指導(dǎo)和支持，參與外委件的檢驗和驗收工作。3.協(xié)助評估外委供應(yīng)商的技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力。（三）質(zhì)量部門1.制定外委件的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃。2.對外委件進行檢驗和試驗，確保外委件質(zhì)量符合要求。3.對不合格外委件進行判定和處理，跟蹤整改情況。4.參與外委供應(yīng)商的質(zhì)量評估和管理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出外委件的需求計劃。2.協(xié)調(diào)外委件的加工進度，確保外委件按時交付，滿足生產(chǎn)需要。3.配合采購部門、質(zhì)量部門等做好外委件的相關(guān)工作。（五）財務(wù)部門1.審核外委加工合同的付款條款，確保付款方式合理、合規(guī)。2.對外委加工費用進行核算和支付，做好財務(wù)記錄和成本分析。三、外委供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司外委件需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，評估其經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、價格水平、交貨期等方面是否符合公司要求。3.對于符合初步篩選條件的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)人員進行實地考察，了解其生產(chǎn)現(xiàn)場管理、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系等情況。4.根據(jù)實地考察結(jié)果，填寫《外委供應(yīng)商考察報告》，對供應(yīng)商進行綜合評價，確定是否納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對已合作的外委供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量部門負責(zé)提供外委件的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)和質(zhì)量問題反饋，作為供應(yīng)商質(zhì)量評估的重要依據(jù)。3.生產(chǎn)部門根據(jù)外委件的交付情況，對供應(yīng)商的交期執(zhí)行情況進行評估。4.采購部門根據(jù)采購價格和成本控制情況，對供應(yīng)商的價格水平進行評估。5.各部門根據(jù)日常合作過程中供應(yīng)商的服務(wù)表現(xiàn)，如溝通配合、問題解決能力等，對供應(yīng)商的服務(wù)進行評估。6.采購部門匯總各部門的評估意見，填寫《外委供應(yīng)商評估表》，對供應(yīng)商進行綜合評分。（三）供應(yīng)商分級管理1.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，將外委供應(yīng)商分為A、B、C三級。A級供應(yīng)商：綜合評分在90分及以上，質(zhì)量穩(wěn)定、交期及時、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，是公司優(yōu)先合作的供應(yīng)商。B級供應(yīng)商：綜合評分在7089分之間，質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面基本滿足公司要求，可作為公司的一般合作供應(yīng)商。C級供應(yīng)商：綜合評分在70分以下，存在一定問題，需要加強管理和改進，如連續(xù)兩次評估為C級，將考慮淘汰。2.對于不同級別的供應(yīng)商，采取不同的管理策略：A級供應(yīng)商：給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策，如優(yōu)先訂單、價格優(yōu)惠、免檢或抽檢比例降低等。B級供應(yīng)商：正常合作，定期進行溝通和評估，督促其不斷改進。C級供應(yīng)商：減少訂單量，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，予以淘汰。（四）供應(yīng)商淘汰1.對于出現(xiàn)以下情況之一的外委供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時提出淘汰建議：連續(xù)兩次評估為C級。提供的外委件質(zhì)量嚴重不合格，給公司造成重大損失。交貨期嚴重延誤，影響公司生產(chǎn)計劃。價格不合理，經(jīng)協(xié)商仍無改善。服務(wù)態(tài)度惡劣，嚴重影響合作關(guān)系。2.采購部門填寫《外委供應(yīng)商淘汰申請表》，說明淘汰原因，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并通知供應(yīng)商終止合作。四、外委件采購流程（一）需求提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫《外委件需求計劃表》，詳細列出外委件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、質(zhì)量要求等信息，提交給采購部門。2.采購部門對《外委件需求計劃表》進行審核，確保需求信息準(zhǔn)確、完整，如有疑問及時與生產(chǎn)部門溝通確認。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)外委件的需求情況，從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商。對于新的外委件或現(xiàn)有供應(yīng)商無法滿足需求的情況，按照供應(yīng)商開發(fā)流程尋找新的供應(yīng)商。2.采購部門向選定的供應(yīng)商發(fā)送《外委件詢價單》，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價，報價內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品價格、交貨期、付款方式、質(zhì)量保證等條款。3.采購部門收集供應(yīng)商的報價單，進行整理和比較分析，必要時組織相關(guān)部門與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，確定最終的采購價格和合作條款。（三）合同簽訂1.采購部門根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，起草外委加工合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同草案提交給公司法律部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后，由采購部門負責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，與供應(yīng)商簽訂合同。（四）訂單下達1.采購部門根據(jù)簽訂的合同，填寫《外委件采購訂單》，明確訂單編號、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息，發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購部門將《外委件采購訂單》副本分發(fā)給技術(shù)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備和跟蹤工作。（五）進度跟蹤1.采購部門建立外委件采購進度跟蹤臺賬，定期更新訂單執(zhí)行情況，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、檢驗情況、發(fā)貨情況等。2.采購部門及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解外委件的加工進度，對于出現(xiàn)的問題及時督促供應(yīng)商解決，確保外委件按時交付。3.生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，對外委件的加工過程進行跟蹤和監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給采購部門。（六）到貨驗收1.外委件到貨前，采購部門通知質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.外委件到貨時，質(zhì)量部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃對外委件進行檢驗和試驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等，確保外委件質(zhì)量符合要求。3.生產(chǎn)部門對到貨的外委件進行數(shù)量清點和規(guī)格型號核對，確保與采購訂單一致。4.對于驗收合格的外委件，質(zhì)量部門出具《外委件檢驗報告》，生產(chǎn)部門辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的外委件，質(zhì)量部門出具《不合格品通知單》，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（七）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和到貨驗收情況，填寫《外委件付款申請單》，附上合同副本、發(fā)票、檢驗報告等相關(guān)資料，提交給財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)，支付外委加工費用。五、外委件質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定外委件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確外委件的尺寸精度、表面粗糙度、材料性能、裝配要求等質(zhì)量指標(biāo)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)形成文件，如《外委件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》，發(fā)放給采購部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員，并組織進行培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）檢驗計劃編制1.質(zhì)量部門根據(jù)外委件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)進度，編制外委件檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等內(nèi)容。2.檢驗計劃應(yīng)提前通知采購部門和供應(yīng)商，以便供應(yīng)商做好自檢和配合檢驗的準(zhǔn)備工作。（三）進貨檢驗1.外委件到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗計劃對外委件進行進貨檢驗。檢驗方式包括全檢、抽檢等，具體檢驗方式根據(jù)外委件的重要性、以往質(zhì)量情況等確定。2.檢驗人員應(yīng)嚴格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進行檢驗，做好檢驗記錄，填寫《外委件檢驗記錄單》。3.對于檢驗合格的外委件，質(zhì)量部門在其上加蓋"合格"印章；對于檢驗不合格的外委件，質(zhì)量部門出具《不合格品通知單》，詳細說明不合格情況，并將不合格外委件隔離存放，防止誤用。（四）不合格品處理1.采購部門接到《不合格品通知單》后，及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提出整改措施和處理方案。2.供應(yīng)商的整改措施和處理方案經(jīng)采購部門、質(zhì)量部門審核同意后實施。整改完成后，供應(yīng)商應(yīng)提交整改報告和重新檢驗申請，質(zhì)量部門進行復(fù)查。3.對于不合格情況較輕的外委件，經(jīng)質(zhì)量部門批準(zhǔn)，可采取讓步接收的方式，但應(yīng)在后續(xù)使用過程中加強監(jiān)控；對于不合格情況嚴重的外委件，應(yīng)予以退貨或換貨處理。（五）質(zhì)量改進1.質(zhì)量部門定期對外委件的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，如不合格率、主要質(zhì)量問題等，找出質(zhì)量波動原因。2.針對質(zhì)量問題，組織采購部門、技術(shù)部門、供應(yīng)商等相關(guān)人員召開質(zhì)量分析會議，制定改進措施并跟蹤實施效果。3.通過持續(xù)改進，不斷提高外委件的質(zhì)量水平，減少質(zhì)量問題的發(fā)生。六、外委件成本控制（一）成本預(yù)算編制1.采購部門在進行外委件采購招標(biāo)、詢價等工作時，應(yīng)充分考慮成本因素，結(jié)合市場行情和歷史采購數(shù)據(jù)，編制外委件成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括產(chǎn)品價格、運輸費用、檢驗費用、包裝費用等各項成本明細，作為外委件采購成本控制的依據(jù)。（二）價格談判1.采購部門在與供應(yīng)商進行商務(wù)談判時，應(yīng)重點圍繞價格進行協(xié)商，爭取最優(yōu)的采購價格。2.在價格談判過程中，采購部門應(yīng)了解供應(yīng)商的成本構(gòu)成，分析價格合理性，通過與供應(yīng)商協(xié)商降低成本、優(yōu)化采購條款等方式，降低外委件采購成本。（三）成本核算與分析1.財務(wù)部門對外委件的采購成本進行核算，定期與采購部門核對成本數(shù)據(jù)，確保成本核算準(zhǔn)確無誤。2.采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員定期對外委件成本進行分析，對比成本預(yù)算與實際成本差異，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題。3.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取針對性措施進行成本控制，如優(yōu)化采購渠道、降低運輸成本、減少檢驗費用等。（四）成本控制措施1.建立外委件成本控制臺賬，記錄外委件的采購價格、成本變動情況等信息，以便及時掌握成本動態(tài)。2.加強對外委件采購過程的監(jiān)控，防止出現(xiàn)超預(yù)算采購、不合理加價等情況。3.定期評估外委供應(yīng)商的成本控制能力，對于成本控制效果好的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎勵，對于成本控制不力的供應(yīng)商進行督促整改或淘汰。七、外委件交付管理（一）交付計劃制定1.采購部門根據(jù)合同約定的交貨時間，結(jié)合供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和進度情況，制定外委件交付計劃，明確各批次外委件的交付時間節(jié)點。2.交付計劃應(yīng)提前通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字確認，確保供應(yīng)商按時安排生產(chǎn)和交付。（二）交付跟蹤1.采購部門按照交付計劃，定期跟蹤外委件的交付進度，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解交付延遲的原因，并督促供應(yīng)商采取措施解決。2.對于可能影響交付期的問題，采購部門應(yīng)提前預(yù)警，組織相關(guān)部門共同協(xié)商解決方案，確保外委件按時交付。（三）交付驗收1.外委件到貨時，按照到貨驗收流程進行驗收，確保外委件的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等符合要求。2.對于驗收合格的外委件，辦理入庫手續(xù)；對于