低耗材管理制度?目的為加強公司低耗材管理，規(guī)范低耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低公司運營成本，提高資源利用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位涉及低耗材的相關(guān)活動。定義低耗材指單位價值較低、使用周期較短、消耗數(shù)量較大的各類物品，如辦公文具、清潔用品、小型工具等。管理職責(zé)采購部門1.負(fù)責(zé)低耗材采購計劃的制定與執(zhí)行。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.確保采購低耗材的質(zhì)量、價格合理，并及時到貨。使用部門1.提出低耗材的需求申請。2.合理使用低耗材，避免浪費。3.配合采購部門和倉庫進(jìn)行低耗材的盤點工作。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)低耗材的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放等工作。2.建立低耗材庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點，確保賬實相符。3.對庫存低耗材的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時反饋異常情況。財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)低耗材采購費用的審核與報銷。2.對低耗材成本進(jìn)行核算與分析，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。采購管理采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作需求，每月末填寫《低耗材需求申請表》，詳細(xì)注明所需低耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合各使用部門的需求申請、庫存情況以及低耗材的消耗規(guī)律，制定次月的《低耗材采購計劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道收集低耗材供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。2.對篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察或資質(zhì)審核，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的情況。3.建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和更新，淘汰不合格供應(yīng)商。采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購低耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.采購人員跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。3.對于緊急采購需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急低耗材采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門及時安排采購。采購驗收1.低耗材到貨后，倉庫管理部門依據(jù)采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括低耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其補貨或換貨。3.驗收合格的低耗材辦理入庫手續(xù)，填寫《低耗材入庫單》；驗收不合格的低耗材，倉庫管理部門應(yīng)單獨存放，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。使用管理領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門人員憑已批準(zhǔn)的《低耗材需求申請表》到倉庫管理部門領(lǐng)取低耗材。2.倉庫管理部門根據(jù)申請表發(fā)放低耗材，并在《低耗材出庫單》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、低耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。3.對于限量領(lǐng)用的低耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的限量發(fā)放；對于貴重或特殊的低耗材，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后領(lǐng)用。使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本部門低耗材使用情況的監(jiān)督，教育員工樹立節(jié)約意識，避免浪費。2.行政部門定期對各部門低耗材使用情況進(jìn)行檢查，對于浪費現(xiàn)象嚴(yán)重的部門進(jìn)行通報批評，并要求其采取整改措施。節(jié)約措施1.推行無紙化辦公，減少紙張的使用；提倡雙面打印、復(fù)印文件，充分利用電子文檔進(jìn)行文件存儲和傳遞。2.合理設(shè)置空調(diào)溫度，夏季不低于26℃，冬季不高于20℃，減少空調(diào)能耗。3.加強對辦公設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備維修成本和更換頻率。4.制定清潔用品使用標(biāo)準(zhǔn)，避免過度使用清潔用品造成浪費。庫存管理庫存盤點1.倉庫管理部門每月末對低耗材進(jìn)行盤點，確保賬實相符。2.盤點采用實地盤點的方式，逐一核對庫存低耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行比對。3.盤點結(jié)束后，填寫《低耗材盤點表》，記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，編制《低耗材盤盈盤虧報告表》，報財務(wù)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。庫存安全1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保低耗材存儲安全。2.對易燃、易爆、易腐蝕等危險低耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理部門應(yīng)定期檢查庫存低耗材的質(zhì)量狀況，對于過期、變質(zhì)、損壞的低耗材，應(yīng)及時清理并進(jìn)行報廢處理。庫存預(yù)警1.倉庫管理部門根據(jù)低耗材的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警下限或高于預(yù)警上限時，倉庫管理部門應(yīng)及時向采購部門和使用部門發(fā)出預(yù)警通知，以便及時采取相應(yīng)措施。報廢管理報廢鑒定1.當(dāng)?shù)秃牟某霈F(xiàn)損壞、過期、變質(zhì)等情況無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫《低耗材報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、低耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.由倉庫管理部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成鑒定小組，對申請報廢的低耗材進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。報廢審批1.經(jīng)鑒定小組鑒定同意報廢的低耗材，《低耗材報廢申請表》報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，倉庫管理部門負(fù)責(zé)對報廢低耗材進(jìn)行清理，并在庫存臺賬中進(jìn)行核銷。報廢處理1.對于可回收利用的報廢低耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類存放，并聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理，回收所得款項交財務(wù)部門入賬。2.對于不可回收利用的報廢低耗材，如有毒有害物品等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.行政部門定期對各部門低耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、使用情況、庫存管理情況、報廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場查看、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核辦法1.建立低耗材管理考核指標(biāo)體系，對各部門低耗材管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括采購成本控制、低耗材使用率、庫存準(zhǔn)確率、報廢處理合規(guī)性等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對低耗材管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部