物料來料管理制度?目的為規范公司物料來料管理流程，確保來料物料的質量、數量及交付期符合要求，保障公司生產運營的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有來料物料的接收、檢驗、存儲、發放及相關異常處理等環節。職責分工1.采購部門負責與供應商溝通協調物料的交付事宜，確保按合同約定的時間、地點和數量供應物料。跟蹤物料運輸狀態，及時處理運輸過程中的問題。2.品質部門制定來料檢驗標準和檢驗流程。對來料進行檢驗，判定物料是否合格，并出具檢驗報告。對不合格來料進行標識、隔離，并跟蹤處理結果。3.倉庫部門負責來料的接收、卸貨、存儲和發放工作。對存儲的物料進行妥善保管，確保物料質量不受損。定期盤點庫存物料，保證賬物相符。4.生產部門及時反饋來料中影響生產的問題，協助相關部門處理來料異常。參與對來料質量問題的分析和改進措施的制定。來料接收到貨通知1.采購部門在物料預計到貨前[X]天，向倉庫部門發送《物料到貨通知單》，告知物料的名稱、規格、數量、預計到貨日期等信息。2.倉庫部門根據通知單安排接收人員和存儲倉位。接收準備1.倉庫接收人員提前清理接收區域，確保接收場地干凈、整潔、無雜物。2.準備好必要的接收工具，如叉車、托盤、搬運設備等，并確保其性能良好。3.根據物料特性，準備好相應的防護用品，如手套、防護眼鏡等。到貨核對1.物料到貨時，接收人員依據送貨單與《物料到貨通知單》進行核對，檢查物料的名稱、規格、數量、供應商等信息是否一致。2.核對無誤后，在送貨單上簽字確認，并注明實際到貨時間。3.如發現送貨單與通知單信息不符，接收人員應及時與采購部門聯系，核實情況并進行處理。卸貨與搬運1.按照物料的特性和包裝要求，采用合適的卸貨方式，確保物料在卸貨過程中不受損壞。2.對于易碎、易損物料，應輕拿輕放，并安排專人進行監護。3.將卸下的物料搬運至指定的存儲區域，擺放整齊，便于后續的檢驗和存儲管理。來料檢驗檢驗標準制定1.品質部門根據物料的用途、性能要求及相關國家標準、行業標準，制定詳細的《來料檢驗標準》。2.《來料檢驗標準》應明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標準等內容。3.對于特殊物料或新供應商提供的物料，品質部門應根據實際情況制定專項檢驗標準。抽樣方案確定1.根據物料的批量大小和重要性，按照相關抽樣標準確定抽樣數量。2.抽樣應具有代表性，確保能真實反映整批物料的質量狀況。3.品質部門應記錄抽樣的過程和結果，以備追溯。檢驗實施1.檢驗人員按照《來料檢驗標準》和抽樣方案對來料進行檢驗。2.檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、功能等方面。3.對于需進行理化性能檢測的物料，應送專業檢測機構進行檢測。檢驗報告出具1.檢驗完成后，檢驗人員應及時出具《來料檢驗報告》。2.《來料檢驗報告》應詳細記錄檢驗項目、檢驗結果、判定結論等信息。3.檢驗報告應由檢驗人員簽字確認，并加蓋品質部門檢驗專用章。合格物料存儲存儲區域規劃1.倉庫部門根據物料的類別、特性、用途等因素，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的危險物料存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.在存儲區域設置明顯的標識牌，標明物料的名稱、規格、批次、狀態等信息。物料擺放1.物料應按照規定的方式進行擺放，做到整齊、有序、便于存取。2.同一規格、批次的物料應集中存放，并做好標識。3.對于有特殊存儲要求的物料，如防潮、防曬、防火等，應采取相應的防護措施。庫存管理1.倉庫管理人員應定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。2.建立庫存臺賬，詳細記錄物料的出入庫日期、數量、批次等信息。3.對于庫存時間較長或接近保質期的物料，應及時進行標識和預警，通知相關部門處理。不合格物料處理標識與隔離1.品質部門對檢驗不合格的物料進行標識，如在物料上粘貼"不合格"標簽或掛上標識牌。2.將不合格物料隔離存放在指定的區域，防止其與合格物料混淆。3.對不合格物料的隔離區域應設置明顯的警示標識。原因分析1.采購部門、品質部門、生產部門等相關人員共同對不合格物料產生的原因進行分析。2.分析原因應從供應商管理、采購流程、運輸過程、檢驗標準等方面入手，找出問題的根源。處理措施1.退貨對于因供應商原因導致的不合格物料，采購部門應及時與供應商溝通，要求其在規定時間內將不合格物料退回，并承擔相應的運輸費用。供應商退貨時，倉庫部門應核對退貨數量、規格等信息，確保與原送貨信息一致。2.換貨若不合格物料不影響產品最終性能，且供應商愿意換貨，采購部門可與供應商協商換貨事宜。換貨的物料應重新進行檢驗，合格后方可入庫。3.讓步接收對于不合格情況較輕，不影響產品主要性能，但又急需使用的物料，經相關部門評估和批準后，可辦理讓步接收手續。讓步接收的物料應進行標識和記錄，在使用過程中加強監控。4.報廢處理對于無法退貨、換貨且不能讓步接收的不合格物料，應進行報廢處理。報廢處理時，倉庫部門應填寫《物料報廢申請單》，經相關部門審批后進行銷毀。跟蹤與反饋1.對不合格物料的處理過程進行跟蹤，確保各項處理措施得到有效執行。2.處理完成后，相關部門應及時將處理結果反饋給其他相關部門，以便總結經驗教訓，采取改進措施，防止類似問題再次發生。物料發放發放流程1.領料申請生產部門根據生產計劃和物料需求，填寫《物料領料單》，注明物料的名稱、規格、數量、用途等信息。《物料領料單》應經部門負責人審核簽字。2.審批發放倉庫部門收到《物料領料單》后，核對物料庫存情況。如庫存充足，倉庫管理人員按照審批后的領料單發放物料，并在領料單上簽字確認。如庫存不足，倉庫部門應及時通知采購部門補貨，并告知生產部門預計到貨時間。3.物料交接倉庫發放物料時，與領料人員辦理物料交接手續，雙方在交接清單上簽字確認。交接清單應注明物料的名稱、規格、數量、批次等信息。發放原則1.按照先進先出的原則發放物料，確保物料在保質期內使用。2.嚴格按照審批后的領料單發放物料，不得擅自更改物料的名稱、規格、數量等信息。3.對于貴重物料、危險物料等，應嚴格控制發放數量和審批流程。記錄與檔案管理記錄要求1.各部門應按照本制度的規定，及時、準確、完整地記錄物料來料管理過程中的各項信息。2.記錄應字跡清晰、內容真實，不得隨意涂改。3.記錄應妥善保管，便于查詢和追溯。檔案建立1.倉庫部門應建立物料庫存檔案，記錄物料的出入庫情況、庫存數量、存儲位置等信息。2.品質部門應建立來料檢驗檔案，保存來料檢驗報告、不合格物料處理記錄等資料。3.采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨情況、質量表現等內容。檔案保管期限1.物料庫存檔案、來料檢驗檔案、供應商檔案等應至少保存[X]年。2.對于涉及產品質量追溯、法律法規要求等重要檔案，應按照相關規定延長保管期限。檔案查詢與借閱1.公司內部人員因工作需要查詢或借閱檔案時，應填寫《檔案查詢/借閱申請表》，經部門負責人審批后，到檔案管理部門辦理查詢或借閱手續。2.檔案管理部門應嚴格按照申請表的內容提供檔案，并做好記錄。3.借閱人員應妥善保管檔案，不得擅自復印、轉借或涂改檔案內容。借閱期滿后，應及時歸還檔案。監督與考核監督機制1.公司設立物料來料管理監督小組，由采購部門、品質部門、倉庫部門等相關人員組成。2.監督小組定期對物料來料管理工作進行檢查，包括到貨通知、檢驗流程、庫存管理、不合格物料處理等環節。3.對檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。考核辦法1.制定物料來料管理考核指標，如來料檢驗合格率、物料交付及時率、庫存準確率等。2.定期對各部門的物料來料管理工作進行考核評分，考核結果與部門績效掛鉤。3.對于在物料來料管理工作中表現優秀的部門和個人，給予相應的獎勵；對于因工作失誤導致重大損失的部門和個人，