保管管理制度?總則目的為了加強(qiáng)公司各類物品的保管工作，確保物品的安全、完整和有效利用，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有辦公設(shè)備、辦公用品、原材料、成品、半成品等各類物品的保管管理。基本原則1.安全第一原則：確保物品在保管過程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)物品的性質(zhì)、用途、價(jià)值等進(jìn)行分類，采取不同的保管方式。3.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的物品賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物一致。4.責(zé)任明確原則：明確各保管崗位的職責(zé)，做到責(zé)任到人。保管機(jī)構(gòu)及職責(zé)保管部門設(shè)置公司設(shè)立專門的倉庫負(fù)責(zé)各類物品的保管，倉庫可根據(jù)物品類別進(jìn)一步劃分為不同的庫區(qū)。倉庫管理人員職責(zé)1.入庫管理負(fù)責(zé)核對入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保與送貨單或采購訂單一致。對入庫物品進(jìn)行妥善存放，按照規(guī)定的位置擺放，并做好標(biāo)識。2.庫存管理定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。檢查庫存物品的狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理損壞、變質(zhì)等問題。根據(jù)庫存情況，提出補(bǔ)貨、退貨等建議。3.出庫管理嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單或發(fā)貨單發(fā)放物品，確保數(shù)量準(zhǔn)確。做好出庫記錄，包括日期、物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門等。4.倉庫安全負(fù)責(zé)倉庫的日常安全檢查，確保消防設(shè)施完好、通道暢通。做好防盜、防潮、防蟲等工作，保障物品安全。5.信息管理及時(shí)更新庫存信息系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期向上級匯報(bào)庫存情況。其他部門相關(guān)職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。提供準(zhǔn)確的采購信息給倉庫管理人員，以便做好入庫準(zhǔn)備。2.使用部門按照規(guī)定填寫領(lǐng)料單，注明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。合理使用領(lǐng)用的物品，避免浪費(fèi)和損壞。及時(shí)歸還不再使用的物品。物品分類及保管要求辦公設(shè)備1.電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等放置在干燥、通風(fēng)的辦公區(qū)域，避免陽光直射。定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號、購買日期、維修記錄等。2.辦公桌椅擺放整齊，保持清潔。定期檢查桌椅的結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固，如有損壞及時(shí)維修。辦公用品1.文具分類存放在文具柜中，按照常用程度擺放。建立領(lǐng)用登記制度，控制領(lǐng)用數(shù)量。2.紙張存放在干燥、防潮的倉庫，避免紙張受潮變形。按照紙張規(guī)格和用途分類存放。原材料1.根據(jù)原材料的性質(zhì)分類保管如金屬材料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)處，防止生銹；易燃易爆材料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。建立原材料臺賬，記錄原材料的出入庫數(shù)量、批次、供應(yīng)商等信息。2.對有保質(zhì)期要求的原材料要按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。成品、半成品1.成品應(yīng)按照產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次分類存放存放區(qū)域要保持整潔，便于搬運(yùn)和查找。做好成品的防護(hù)措施，防止在搬運(yùn)和存放過程中受損。2.半成品的保管要遵循生產(chǎn)流程的要求確保半成品在流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量不受影響。記錄半成品的生產(chǎn)工序、數(shù)量、存放位置等信息。入庫管理入庫流程1.到貨通知：采購部門在物品到貨前，提前通知倉庫管理人員做好接收準(zhǔn)備。2.核對驗(yàn)收倉庫管理人員在物品到貨時(shí)，依據(jù)送貨單或采購訂單對物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行核對。對物品的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，如有破損、短缺等情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。3.入庫登記核對無誤后，倉庫管理人員在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，并填寫入庫單。將入庫單交相關(guān)部門簽字確認(rèn)后，一份留存?zhèn)}庫，一份交財(cái)務(wù)部門入賬。特殊物品入庫要求1.貴重物品貴重物品到貨時(shí)，必須由倉庫管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，存放在專門的保險(xiǎn)柜或貴重物品庫中，并采取嚴(yán)格的防盜措施。2.危險(xiǎn)物品危險(xiǎn)物品入庫前，需提供相關(guān)的安全證明文件。按照危險(xiǎn)物品的保管要求，存放在指定的危險(xiǎn)物品倉庫，并有專人負(fù)責(zé)管理。庫存管理盤點(diǎn)制度1.盤點(diǎn)周期倉庫應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)可由倉庫管理人員自行組織，年度大盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門牽頭，各相關(guān)部門配合進(jìn)行。2.盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，逐一核對庫存物品的數(shù)量、規(guī)格等與賬目是否一致。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，要及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫存賬目，確保賬物相符。對盤盈、盤虧的物品，按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，如查明責(zé)任、追究賠償?shù)取齑嬲{(diào)整1.因以下原因可進(jìn)行庫存調(diào)整物品質(zhì)量問題需要報(bào)廢或換貨。庫存記錄錯(cuò)誤需要修正。其他合理原因?qū)е碌膸齑鏀?shù)量或狀態(tài)變化。2.庫存調(diào)整流程由相關(guān)部門提出庫存調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。經(jīng)倉庫管理人員核實(shí)后，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理人員在庫存管理系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，并更新庫存賬目。庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)根據(jù)物品的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，設(shè)定不同物品的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。2.預(yù)警處理倉庫管理人員收到預(yù)警信息后，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。采購部門根據(jù)庫存情況和采購周期，制定合理的采購計(jì)劃，確保庫存充足。出庫管理出庫流程1.領(lǐng)料申請使用部門根據(jù)工作需要，填寫領(lǐng)料單，注明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。2.審核發(fā)放倉庫管理人員收到領(lǐng)料單后，對領(lǐng)料單的內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物品。發(fā)放物品時(shí)，要認(rèn)真核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保準(zhǔn)確無誤。3.出庫登記發(fā)放物品后，倉庫管理人員在庫存管理系統(tǒng)中記錄出庫信息，并更新庫存賬目。將領(lǐng)料單留存?zhèn)}庫，作為出庫憑證。特殊物品出庫要求1.貴重物品貴重物品出庫時(shí)，必須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽字審批。領(lǐng)取人需在貴重物品領(lǐng)取登記表上簽字確認(rèn)。2.危險(xiǎn)物品危險(xiǎn)物品出庫前，需填寫危險(xiǎn)物品領(lǐng)用申請表，經(jīng)安全管理部門審批。領(lǐng)取人需按照危險(xiǎn)物品的操作規(guī)程進(jìn)行領(lǐng)取和使用。倉庫安全管理安全設(shè)施配備1.倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)施如滅火器、消防栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.設(shè)置安全警示標(biāo)識在倉庫內(nèi)明顯位置設(shè)置防火、防盜、防潮、防蟲等警示標(biāo)識，提醒倉庫管理人員注意安全。3.安裝監(jiān)控設(shè)備倉庫內(nèi)安裝監(jiān)控?cái)z像頭，對倉庫進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控，確保倉庫安全。安全檢查1.倉庫管理人員每天進(jìn)行安全巡查檢查消防設(shè)施是否完好，通道是否暢通，門窗是否關(guān)閉等。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行處理。2.定期進(jìn)行全面安全檢查由公司安全管理部門組織，對倉庫進(jìn)行定期的全面安全檢查，包括電氣設(shè)備、消防設(shè)施、防盜措施等方面的檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。應(yīng)急處理1.制定倉庫安全應(yīng)急預(yù)案明確火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期進(jìn)行應(yīng)急演練倉庫管理人員應(yīng)定期參加應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處理流程，提高應(yīng)急處理能力。