外購煤管理制度?一、總則（一）目的為加強公司外購煤管理，規(guī)范外購煤采購、運輸、驗收、儲存及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保外購煤質量符合公司要求，滿足生產經營需要，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外購煤的采購、運輸、驗收、儲存及使用等相關活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產計劃和實際用煤需求，合理安排外購煤采購量，避免積壓或短缺。2.質量優(yōu)先原則：嚴格把控外購煤質量，確保其各項指標符合公司生產要求，優(yōu)先選擇優(yōu)質供應商。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等，降低外購煤采購成本。4.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)工作流程和標準，確保外購煤管理工作規(guī)范、有序進行。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定外購煤采購計劃，根據公司生產需求和庫存情況，合理安排采購數量和時間。2.尋找、篩選、評估和確定合格的外購煤供應商，建立供應商檔案。3.與供應商簽訂采購合同，明確采購數量、質量標準、價格、交貨時間、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的問題，確保按時、按質、按量完成采購任務。（二）質量檢驗部門1.制定外購煤質量檢驗標準和檢驗流程，負責對外購煤進行質量檢驗。2.在煤源地、運輸途中或到廠后進行采樣、制樣和化驗分析，確保外購煤質量符合公司要求。3.對檢驗結果負責，及時出具檢驗報告，對于不合格煤要明確標識并及時通知相關部門。（三）運輸部門1.根據采購部門的要求，負責安排合適的運輸車輛和運輸路線，確保外購煤安全、及時運輸到公司。2.做好運輸過程中的防護措施，防止煤在運輸途中發(fā)生損耗、污染等情況。3.配合相關部門做好外購煤的交接工作，提供運輸過程中的相關信息。（四）倉儲部門1.負責外購煤的接收、儲存和發(fā)放管理，合理安排儲存場地，確保煤的儲存安全。2.建立外購煤庫存臺賬，準確記錄煤的出入庫數量、質量、批次等信息，定期盤點庫存。3.按照公司規(guī)定的發(fā)放流程，及時、準確地將煤發(fā)放到使用部門。（五）使用部門1.根據生產計劃，合理安排用煤量，及時提交用煤需求計劃給采購部門。2.配合相關部門做好外購煤的驗收、儲存和使用工作，對煤的質量和使用情況進行反饋。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應每月末根據公司下月生產計劃和當前外購煤庫存情況，制定次月外購煤采購計劃。采購計劃應明確采購煤種、數量、質量要求、預計到貨時間等內容。2.在制定采購計劃時，要充分考慮市場價格波動、供應商生產能力、運輸條件等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃需經采購部門負責人審核后報分管領導審批，審批通過后方可執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商進行初步篩選，篩選標準包括企業(yè)資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。3.組織相關人員對初步篩選合格的供應商進行實地考察，考察內容包括企業(yè)生產規(guī)模、生產工藝、質量控制體系、環(huán)保措施等。4.根據考察結果，建立供應商檔案，對供應商進行分類管理。對于合格供應商，定期進行評估和考核，對于不符合要求的供應商及時淘汰。5.與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，特別是關于質量標準、價格調整、交貨期、違約責任等條款。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同由采購部門負責起草，經法務部門審核后，報公司領導審批。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，確保各部門了解合同內容和要求。3.采購部門要跟蹤采購合同執(zhí)行情況，定期與供應商溝通，掌握生產進度、質量狀況、運輸安排等信息。4.如因供應商原因導致合同無法按時、按質、按量履行，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的補救措施，如調整采購計劃、尋找替代供應商等，確保公司生產不受影響。四、質量檢驗管理（一）檢驗標準制定質量檢驗部門應根據公司生產要求和相關國家標準、行業(yè)標準，制定外購煤質量檢驗標準。檢驗標準應明確煤的發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、水分等主要指標的具體要求。（二）檢驗流程1.煤源地檢驗在煤源地進行采樣時，應按照相關標準和規(guī)范進行操作，確保所采樣品具有代表性。采樣后及時將樣品送至具備資質的化驗室進行制樣和化驗分析，化驗室應在規(guī)定時間內出具檢驗報告。如煤源地檢驗發(fā)現質量不合格，采購部門應及時與供應商溝通，協(xié)商解決辦法，如退貨、降價處理等。2.運輸途中檢驗根據實際情況，可在運輸途中對外購煤進行抽檢。抽檢工作由質量檢驗部門負責組織實施。運輸途中檢驗主要檢查煤的外觀質量、是否有損耗或污染等情況。如發(fā)現問題，應做好記錄，并及時通知采購部門和運輸部門采取相應措施。3.到廠檢驗外購煤到廠后，倉儲部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門按照規(guī)定的采樣、制樣和化驗流程進行檢驗，確保檢驗結果準確可靠。到廠檢驗合格的煤方可辦理入庫手續(xù)，不合格煤應單獨存放，并標識清楚，及時通知采購部門處理。（三）檢驗報告管理1.質量檢驗部門應妥善保存外購煤檢驗報告，檢驗報告應包括煤樣編號、采樣地點、采樣時間、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。2.檢驗報告應按照檔案管理規(guī)定進行歸檔，保存期限應符合相關要求，以便日后查詢和追溯。五、運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據外購煤的數量、產地、運輸距離等因素，采購部門應選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸等。2.在選擇運輸方式時，要綜合考慮運輸成本、運輸時間、運輸安全性等因素，確保運輸過程高效、經濟、安全。（二）運輸合同簽訂1.運輸部門應與選定的運輸單位簽訂運輸合同，明確運輸任務、運輸價格、運輸時間、運輸安全責任等條款。2.運輸合同簽訂后，運輸部門應及時將合同副本分發(fā)給采購部門和倉儲部門，以便各部門協(xié)調工作。（三）運輸過程管理1.運輸部門要對運輸車輛進行定期檢查和維護，確保車輛性能良好，符合運輸要求。2.在運輸過程中，要采取必要的防護措施，如覆蓋篷布、防止煤灑落等，避免煤在運輸途中發(fā)生損耗、污染等情況。3.運輸部門要及時掌握運輸車輛的位置和行駛狀態(tài)，確保按時、安全到達目的地。如遇特殊情況，應及時通知采購部門和相關部門。4.運輸完成后，運輸部門要配合倉儲部門做好外購煤的交接工作，提供運輸過程中的相關信息，如運輸時間、運輸里程、煤的損耗情況等。六、倉儲管理（一）儲存場地規(guī)劃1.倉儲部門應根據公司外購煤的儲存量和周轉情況，合理規(guī)劃儲存場地。儲存場地應具備良好的通風、排水條件，防止煤受潮、自燃等。2.按照煤種、質量等級等對儲存場地進行分區(qū)，不同煤種和質量等級的煤應分開存放，并有明顯標識。（二）入庫管理1.外購煤到廠后，倉儲部門應組織人員進行驗收，驗收內容包括數量、質量、品種等。2.驗收合格的煤方可辦理入庫手續(xù)，入庫時要按照規(guī)定的堆存方式進行堆放，確保堆放整齊、安全。3.倉儲部門應及時填寫外購煤入庫臺賬，記錄煤的入庫時間、供應商名稱、煤種、數量、質量等信息。（三）庫存管理1.倉儲部門應定期對庫存外購煤進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現賬實不符情況，應及時查明原因，并進行相應的調整。3.要關注庫存煤的質量變化情況，對于長期存放可能影響質量的煤，應及時采取措施，如倒垛、通風等。（四）出庫管理1.使用部門應根據生產需要，提前提交用煤申請，經審批后到倉儲部門領取。2.倉儲部門按照規(guī)定的發(fā)放流程，核實用煤申請和相關審批手續(xù)后，組織人員進行發(fā)煤。發(fā)煤時要確保數量準確、質量符合要求。3.發(fā)煤完成后，倉儲部門應及時更新外購煤出庫臺賬，記錄煤的出庫時間、使用部門、煤種、數量等信息。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門要通過市場調研、供應商談判、招標采購等方式，降低外購煤采購價格。2.與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，爭取更優(yōu)惠的采購條件，如批量折扣、價格調整機制等。3.加強采購過程中的成本核算和分析，及時發(fā)現成本控制中的問題，并采取有效措施加以解決。（二）運輸成本控制1.運輸部門要合理規(guī)劃運輸路線，優(yōu)化運輸方案，提高運輸效率，降低運輸成本。2.與運輸單位協(xié)商合理的運輸價格，通過招標、比價等方式選擇性價比高的運輸合作伙伴。3.加強運輸過程中的成本管理，減少運輸損耗，降低運輸事故造成的損失。（三）庫存成本控制1.倉儲部門要根據公司生產需求和庫存情況，合理控制外購煤庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.優(yōu)化庫存管理流程，降低庫存管理費用，如倉儲場地租賃費用、保管費用等。3.對庫存煤進行定期盤點和清理，及時處理積壓煤或變質煤，減少庫存成本。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立外購煤管理監(jiān)督小組，由采購、質量檢驗、倉儲等部門相關人員組成，負責對外購煤管理各環(huán)節(jié)工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期或不定期對外購煤采購、運輸、驗收、儲存及使用等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.設立舉報郵箱和電話，鼓勵公司員工對外購煤管理過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核制度1.制定外購煤管理