煤盲樣管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范煤盲樣的管理流程，確保煤盲樣在采集、制備、儲存、發放、使用、回收及處置等環節的科學性、準確性、公正性和保密性，為煤炭質量檢測等相關工作提供可靠的質量控制依據。2.適用范圍本制度適用于公司內部涉及煤盲樣管理的所有部門和人員，包括但不限于采樣部門、制樣部門、化驗部門、質量控制部門以及相關管理人員。3.定義煤盲樣：是指在煤炭質量檢測過程中，為了保證檢測結果的準確性和可靠性，由專業機構制備的、不標明具體來源信息的具有代表性的煤炭樣品。其各項特性參數已知，用于檢驗檢測機構的檢測能力和人員操作水平等。采樣：按照規定的方法和程序，從一批煤炭中采集具有代表性的樣品的過程。制樣：對采集的煤樣進行破碎、篩分、混合、縮分等操作，使其達到規定粒度和質量要求的過程。儲存：將煤盲樣放置在適宜的環境條件下妥善保存，防止其質量發生變化的過程。發放：將煤盲樣交付給使用部門或人員的過程。使用：按照規定的檢測方法和程序，對煤盲樣進行分析檢測的過程。回收：檢測完成后，將使用過的煤盲樣返還給管理部門的過程。處置：對不再需要的煤盲樣進行合理處理的過程。二、職責分工1.質量控制部門負責煤盲樣管理工作的總體協調和監督。制定和修訂煤盲樣管理制度。組織煤盲樣的采購、驗收、儲存、發放、回收及處置等工作。定期對煤盲樣管理情況進行檢查和評估，確保制度的有效執行。2.采樣部門按照規定的采樣方法和程序，負責煤盲樣的采集工作，確保所采樣品具有代表性。將采集的煤盲樣及時、準確地交接給制樣部門，并做好交接記錄。3.制樣部門根據質量控制部門的要求，對接收的煤盲樣進行制備，保證制備后的煤盲樣符合規定的粒度和質量要求。將制備好的煤盲樣妥善儲存，并及時通知質量控制部門。在發放煤盲樣時，確保煤盲樣的標識清晰、準確，包裝完好。4.化驗部門按照規定的檢測方法和程序，使用煤盲樣進行檢測分析，如實記錄檢測數據和結果。在檢測完成后，及時將煤盲樣及相關檢測報告返還給質量控制部門。配合質量控制部門對煤盲樣檢測結果進行分析和評估。5.其他部門各部門應配合質量控制部門做好煤盲樣管理的相關工作，在使用煤盲樣過程中，嚴格遵守本制度的規定。三、煤盲樣的采購1.供應商選擇質量控制部門負責選擇具有資質的煤盲樣供應商。供應商應具備合法的經營資質，能夠提供符合國家標準或行業標準的煤盲樣產品。對供應商進行評估，評估內容包括供應商的信譽、產品質量、生產能力、售后服務等方面。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果等。2.采購流程根據公司檢測工作的需要，質量控制部門制定煤盲樣采購計劃，明確采購的煤盲樣品種、數量、規格等要求。采購計劃經相關領導審批后，由采購部門負責實施采購。采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括煤盲樣的質量標準、數量、價格、交貨期、售后服務等條款。煤盲樣到貨后，采購部門通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門按照合同要求和相關標準對煤盲樣的外觀、數量、質量等進行驗收。驗收合格的煤盲樣辦理入庫手續，驗收不合格的煤盲樣及時與供應商溝通處理。四、煤盲樣的驗收1.驗收人員質量控制部門組織相關專業人員組成驗收小組，對采購的煤盲樣進行驗收。驗收人員應具備煤炭檢測相關專業知識和技能，熟悉煤盲樣的驗收標準和方法。2.驗收內容外觀檢查：檢查煤盲樣的包裝是否完好，標識是否清晰、準確，有無破損、泄漏等情況。數量核對：核對煤盲樣的數量是否與采購合同一致。質量檢測：按照相關標準對煤盲樣的部分質量指標進行檢測，如發熱量、灰分、揮發分等，檢測結果應符合規定的范圍。3.驗收記錄驗收人員應認真填寫煤盲樣驗收記錄，記錄內容包括煤盲樣的名稱、規格、數量、供應商、到貨日期、驗收情況（外觀、數量、質量檢測結果等）、驗收人員簽字等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。五、煤盲樣的儲存1.儲存環境煤盲樣應儲存在專門的樣品庫中，樣品庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。樣品庫的溫度應保持在適宜的范圍內，一般為10℃35℃，相對濕度應控制在40%70%。2.儲存方式煤盲樣應分類存放，不同品種、不同規格、不同批次的煤盲樣應分開儲存，并做好標識。煤盲樣應采用密封包裝儲存，防止其受到污染或氧化。對于易揮發或易氧化的煤盲樣，應采取特殊的儲存措施，如充入惰性氣體等。3.庫存管理質量控制部門應建立煤盲樣庫存臺賬，詳細記錄煤盲樣的入庫日期、名稱、規格、數量、儲存位置等信息。定期對煤盲樣庫存進行盤點，確保賬物相符。如發現賬物不符或煤盲樣質量有變化等情況，應及時查明原因并進行處理。六、煤盲樣的發放1.發放流程化驗部門根據檢測工作的需要，填寫煤盲樣領用申請表，注明領用的煤盲樣名稱、規格、數量、用途等信息，提交給質量控制部門。質量控制部門對領用申請表進行審核，審核通過后，開具煤盲樣發放單。制樣部門根據發放單從樣品庫中取出相應的煤盲樣，交予化驗部門，并雙方在發放單上簽字確認。2.發放記錄質量控制部門應建立煤盲樣發放記錄臺賬，記錄煤盲樣的發放日期、領用部門、名稱、規格、數量、發放人、領取人等信息。發放記錄應妥善保存，以備追溯。七、煤盲樣的使用1.使用要求化驗部門應按照規定的檢測方法和程序使用煤盲樣進行檢測分析。檢測人員應經過專業培訓，熟悉檢測操作流程和質量控制要求。在使用煤盲樣過程中，應確保檢測環境符合要求，儀器設備正常運行，試劑和標準物質符合質量要求。如實記錄煤盲樣的檢測數據和結果，記錄應清晰、準確、完整，不得隨意涂改。2.質量控制化驗部門在使用煤盲樣檢測過程中，應同時進行質量控制措施，如采用標準物質對比、加標回收試驗、平行樣檢測等方法，確保檢測結果的準確性和可靠性。質量控制部門定期對化驗部門使用煤盲樣的檢測結果進行統計分析，如發現檢測結果異常或偏離較大，應及時查找原因并采取糾正措施。八、煤盲樣的回收1.回收流程化驗部門在完成煤盲樣檢測后，應及時將煤盲樣及相關檢測報告返還給質量控制部門。質量控制部門對回收的煤盲樣進行檢查，確認煤盲樣的標識、包裝等是否完好，檢測報告是否齊全、準確。如回收的煤盲樣符合要求，質量控制部門辦理回收手續，并將煤盲樣重新儲存；如發現煤盲樣有損壞、丟失或檢測報告不符合要求等情況，應及時查明原因并進行處理。2.回收記錄質量控制部門應建立煤盲樣回收記錄臺賬，記錄煤盲樣的回收日期、回收部門、名稱、規格、數量、回收人等信息。回收記錄應妥善保存，以備查閱。九、煤盲樣的處置1.處置原則煤盲樣的處置應遵循環保、安全、經濟的原則，確保處置過程符合國家相關法律法規和標準要求。對于已使用完畢且不再需要保留的煤盲樣，應進行合理處置，避免造成資源浪費和環境污染。2.處置方式定期清理：質量控制部門定期對庫存的煤盲樣進行清理，對于超過保存期限或已無使用價值的煤盲樣，制定處置計劃。回收利用：對于部分質量尚可且有利用價值的煤盲樣，可聯系相關單位進行回收利用，如用于煤炭洗選試驗等。無害化處理：對于無法回收利用的煤盲樣，可采取無害化處理方式，如委托有資質的單位進行焚燒、填埋等處理，確保對環境無危害。3.處置記錄質量控制部門應詳細記錄煤盲樣的處置情況，包括處置日期、處置方式、處置單位、處置數量等信息。處置記錄應作為檔案資料長期保存。十、保密管理1.保密責任所有涉及煤盲樣管理的人員都應承擔保密責任，嚴格遵守公司的保密制度。不得泄露煤盲樣的來源、特性、檢測結果等信息，確保煤盲樣信息的保密性。2.保密措施對煤盲樣的相關文件、記錄、數據等應妥善保管，設置專門的保密存儲設備或區域。在煤盲樣的采購、驗收、儲存、發放、使用、回收及處置等過程中，涉及信息傳遞的環節應采取加密、密封等保密措施。限制對煤盲樣信息的訪問權限，只有經過授權的人員才能接觸和處理相關信息。十一、監督與檢查1.內部監督質量控制部門定期對煤盲樣管理工作進行內部監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、操作流程規范性、記錄完整性等方面。對發現的問題及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改效果。2.外部監督積極配合上級主管部門、行業協會等組織的對煤盲樣管理工作的監督檢查。根據外部監督檢查提出的意見和建議，及時完善煤盲樣管理制度和管理措施。十二、培訓與考核1.培訓計劃質量控制部門制定煤盲樣管理相關的培訓計劃，定期組織對涉及煤盲樣管理的人員進行培訓。培訓內容包括煤盲樣管理的法律法規、制度標準、操作技能等方面。2.培訓方式培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操培訓等多