機關采購管理制度?總則目的為規范機關采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，特制定本制度。適用范圍本制度適用于機關各部門、下屬單位及相關項目的采購活動，包括貨物、工程和服務的采購。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策規定。2.公開透明原則：采購信息應公開，采購過程應透明，接受監督。3.公平競爭原則：通過公平競爭選擇優質供應商，確保采購項目性價比最優。4.公正原則：采購活動應公正對待所有供應商，不偏袒、不歧視。5.誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的權利和義務。采購管理機構及職責采購管理委員會1.組成：由機關主要領導、分管領導及相關部門負責人組成。2.職責審議采購管理制度、采購計劃和重大采購項目。協調解決采購過程中的重大問題。監督采購活動的執行情況。采購部門1.職責負責采購項目的組織實施，包括采購需求調研、采購文件編制、采購活動執行等。建立和管理供應商庫，組織供應商資格審查和評價。負責采購合同的簽訂、履行、驗收等工作。整理和歸檔采購文件及相關資料。需求部門1.職責提出采購需求，明確采購項目的規格、數量、質量、技術要求等。參與采購文件的編制和評審工作。協助采購部門進行采購項目的驗收。財務部門1.職責負責采購資金的預算安排和支付管理。審核采購合同及相關支付憑證。對采購資金使用情況進行監督和檢查。審計部門1.職責對采購項目進行審計監督，檢查采購活動的合法性、合規性和效益性。對采購違規行為提出處理建議。采購預算管理預算編制1.各需求部門應根據工作需要和事業發展規劃，在每年規定時間內編制本部門下一年度采購預算，明確采購項目、數量、金額等內容。2.采購預算應細化到具體項目和品目，確保預算的準確性和可執行性。3.采購預算經財務部門審核、采購管理委員會審議通過后，納入機關年度預算。預算執行1.采購部門應嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得超預算采購。2.因特殊情況確需調整采購預算的，應按規定程序報經批準后執行。預算監督1.財務部門負責對采購預算執行情況進行監控，定期通報預算執行進度。2.審計部門對采購預算執行情況進行審計監督，確保預算資金合理使用。采購方式及適用范圍公開招標1.適用范圍：采購貨物、工程或服務符合下列情形之一的，應采用公開招標方式：采購項目達到規定的公開招標數額標準的。采購人認為采用公開招標方式更能滿足采購需求、保證項目質量和實現效益最大化的。2.招標程序采購部門發布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。發售招標文件，組織潛在供應商現場踏勘和答疑。接收投標文件，組織開標、評標和定標。發布中標公告，向中標供應商發出中標通知書，并簽訂采購合同。邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請程序采購部門從供應商庫中選擇不少于三家符合條件的供應商，發出投標邀請書。后續招標程序參照公開招標執行。競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序采購部門成立談判小組，制定談判文件。邀請不少于三家符合條件的供應商參加談判。談判小組與供應商分別進行談判，供應商提交最后報價。談判小組確定成交供應商，并簽訂采購合同。單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序采購部門組織專家進行論證，形成單一來源采購論證意見。將單一來源采購論證意見報采購管理委員會批準。采購部門與單一供應商進行談判，簽訂采購合同。詢價1.適用范圍：采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序采購部門成立詢價小組，制定詢價文件。向不少于三家符合條件的供應商發出詢價通知書。供應商在規定時間內提交報價文件。詢價小組對報價進行比較，確定成交供應商，并簽訂采購合同。采購流程采購申請1.需求部門根據工作需要填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目名稱、規格、數量、質量要求、預算金額、采購時間等內容，并提交相關證明材料。2.《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，報采購部門。采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購需求進行審核，核實需求的合理性和必要性。2.對于重大采購項目，采購部門組織相關人員進行論證，并報采購管理委員會審批。3.經審批通過的采購項目，采購部門下達《采購任務通知書》，明確采購要求和時間節點。采購實施1.采購部門根據采購項目特點和采購方式，選擇合適的采購程序進行采購活動。2.在采購過程中，采購部門應與供應商保持密切溝通，及時解決采購過程中出現的問題。3.采購部門應按照規定程序組織開標、評標、談判、詢價等活動，確保采購過程公平、公正、公開。合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應及時與中標供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確采購項目的規格、數量、質量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務等條款。3.采購合同經雙方簽字蓋章后生效，采購部門應將合同副本送財務部門、需求部門等相關部門備案。驗收付款1.采購項目完成后，需求部門應及時組織驗收。驗收人員應按照采購合同要求，對采購項目的數量、質量、規格等進行逐一核對。2.驗收合格后，需求部門填寫《驗收報告》，經部門負責人簽字確認后報采購部門。3.采購部門根據《驗收報告》和采購合同，辦理付款手續。財務部門審核無誤后，按照合同約定支付采購款項。供應商管理供應商庫建立1.采購部門負責建立供應商庫，收集供應商的基本信息、資質證明、業績情況等資料。2.對申請加入供應商庫的供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產經營許可證、產品質量認證、售后服務承諾等。3.經審查合格的供應商納入供應商庫，并定期進行更新和維護。供應商評價1.采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務、價格水平等進行評價。2.評價方式包括供應商自評、采購部門評價、需求部門評價等。3.根據評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。供應商選擇1.采購項目需要選擇供應商時，采購部門應從供應商庫中選取符合條件的供應商參與采購活動。2.對于新的采購項目或特定采購需求，采購部門可以通過市場調研、推薦等方式擴大供應商選擇范圍，但必須按照規定程序進行資格審查和評價。采購文件管理文件編制1.采購部門根據采購項目特點和采購方式，編制采購文件，包括招標公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等。2.采購文件應明確采購項目的技術規格、商務條款、評標標準、采購程序等內容，確保采購文件的完整性和準確性。文件審核1.采購文件編制完成后，應提交采購部門負責人審核。審核內容包括文件內容是否符合采購要求、格式是否規范、條款是否清晰等。2.對于重大采購項目的采購文件，應組織相關人員進行會審，確保文件的科學性和合理性。文件歸檔1.采購活動結束后，采購部門應及時將采購文件進行整理歸檔，包括采購申請、采購任務通知書、采購文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告等。2.采購文件應按照檔案管理規定進行分類存放，便于查閱和管理。監督與檢查內部監督1.審計部門定期對采購項目進行審計監督，檢查采購活動的合法性、合規性和效益性。2.財務部門對采購資金使用情況進行監督，確保資金專款專用，合理支付。3.采購管理委員會對采購活動進行全過程監督，協調解決采購過程中的重大問題。外部監督1.接受財政、監察、審計等部門的監督檢查，積極配合相關部門的工作。2.采購信息應按照規定向社會公開，接受社會公眾的監督。違規處理1.對于采購活動中的違規行為，按