生產記錄管理制度?一、總則（一）目的為加強公司生產記錄管理，確保生產過程的可追溯性，規范生產操作，保證產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產車間、部門涉及生產記錄的相關活動。（三）職責1.生產部門負責組織生產記錄的填寫、收集、整理和初步審核，確保生產記錄的及時性、準確性和完整性。2.質量部門負責對生產記錄進行質量審查，監督生產記錄的規范執行情況，對記錄中反映的質量問題進行分析和處理。3.各車間班組具體負責本班組生產記錄的填寫工作，確保記錄內容真實、清晰、完整。4.檔案管理部門負責生產記錄的歸檔、保管和查閱管理，確保生產記錄的安全和可查性。二、生產記錄的內容與要求（一）生產訂單記錄1.訂單編號記錄每一個生產訂單的唯一編號，便于訂單的識別和跟蹤。2.訂單名稱明確訂單所生產產品的名稱或項目名稱。3.客戶信息包括客戶名稱、聯系人、聯系方式等，以便與客戶進行溝通和追溯。4.訂單要求詳細記錄訂單對產品的規格、數量、交貨期、質量標準等方面的要求。（二）生產計劃記錄1.計劃編號為每個生產計劃賦予唯一編號。2.計劃日期記錄生產計劃的制定日期和執行日期范圍。3.產品信息同生產訂單記錄中的產品名稱、規格等信息。4.產量計劃明確各產品的計劃產量。5.生產進度安排以圖表或文字形式詳細描述各階段的生產任務和時間節點。（三）原材料領用記錄1.原材料名稱準確填寫所領用原材料的具體名稱。2.規格型號記錄原材料的規格和型號。3.領用數量明確領用的原材料數量。4.領用日期記錄原材料的領用時間。5.領用部門注明原材料的領用部門。6.領用人簽字領用人需簽字確認領用情況。（四）生產過程記錄1.生產設備運行記錄設備編號為每臺生產設備賦予唯一編號。設備名稱記錄設備的具體名稱。運行時間記錄設備的開機時間、停機時間和運行時長。運行參數如溫度、壓力、轉速等關鍵運行參數的實時記錄。維護保養記錄包括設備的維護時間、維護內容、維修人員簽字等。2.生產操作記錄操作工序詳細記錄產品生產所經過的每一道工序。操作時間記錄每道工序的開始時間和結束時間。操作人員注明進行該工序操作的人員姓名。操作情況對操作過程中的關鍵動作、質量狀況等進行簡要描述。3.質量檢驗記錄檢驗工序記錄在哪個工序進行的質量檢驗。檢驗項目明確檢驗的具體項目，如外觀、尺寸、性能等。檢驗標準注明每個檢驗項目所依據的質量標準。檢驗結果記錄檢驗是否合格，如有不合格情況，需詳細記錄不合格內容。檢驗人員簽字檢驗人員需簽字確認檢驗結果。（五）成品入庫記錄1.成品名稱記錄入庫成品的名稱。2.規格型號同生產訂單記錄中的產品規格型號。3.入庫數量明確入庫的成品數量。4.入庫日期記錄成品的入庫時間。5.質量狀況注明入庫成品的質量是否合格，如有不合格品，需單獨記錄其數量和處理情況。6.倉庫保管人簽字倉庫保管人需簽字確認成品入庫情況。（六）生產異常記錄1.異常發生時間準確記錄生產異常發生的具體時間。2.異常現象描述詳細描述異常發生時的現象，如設備故障、原材料質量問題等。3.異常原因分析對異常產生的原因進行初步分析。4.處理措施記錄針對異常采取的處理措施，如維修設備、更換原材料等。5.處理結果說明異常處理后的結果，是否恢復正常生產等。6.處理人員簽字處理異常的相關人員需簽字確認。三、生產記錄的填寫規范（一）基本要求1.生產記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色墨水填寫，確保記錄字跡清晰、工整、易于辨認。2.記錄內容應真實、準確、完整，不得隨意涂改、偽造或遺漏。如因筆誤需要修改，應在原錯誤內容上劃一條橫線，在其上方填寫正確內容，并由修改人簽字確認。（二）填寫格式1.各類生產記錄應按照規定的格式進行填寫，確保各項信息填寫在相應的欄目內。格式如有調整，應及時通知相關部門和人員。2.對于需要選擇填寫的項目，應在規定的選項中進行勾選，不得自行添加其他內容。（三）填寫時間要求1.生產記錄應及時填寫，不得拖延。各工序操作人員應在操作完成后立即填寫相關記錄，確保記錄與生產實際情況同步。2.對于生產過程中的實時數據，如設備運行參數等，應每隔一定時間進行記錄，記錄間隔時間應根據生產實際情況和質量控制要求確定。四、生產記錄的收集與整理（一）收集頻率1.各車間班組應每天定時將本班組當天的生產記錄收集整理好，交至車間統計員處。2.車間統計員應在收到班組生產記錄后的一個工作日內，將本車間的生產記錄匯總整理后，交至生產部門指定人員。（二）收集方式1.生產記錄可以采用紙質文檔或電子文檔的形式進行收集。紙質文檔應按照順序裝訂成冊，電子文檔應按照規定的文件夾結構和命名規則進行存儲。2.收集過程中應注意核對記錄的完整性和準確性，如有缺失或錯誤，應及時與相關人員溝通補齊或更正。（三）整理要求1.生產部門指定人員在收到車間交來的生產記錄后，應進行進一步的整理。將同一訂單或生產計劃的相關記錄進行分類匯總，確保記錄之間的關聯性和邏輯性。2.對整理后的生產記錄進行編號，編號應具有唯一性和系統性，便于查詢和管理。編號規則應提前制定并向相關人員公布。五、生產記錄的審核（一）初步審核1.生產部門在完成生產記錄的收集整理后，應首先進行初步審核。審核內容包括記錄的填寫是否規范、完整，數據是否準確，簽字是否齊全等。2.對于初步審核中發現的問題，生產部門應及時通知相關車間班組進行整改，整改完成后重新提交審核。（二）質量審核1.質量部門在收到生產部門提交的初步審核后的生產記錄后，應進行質量審核。審核重點關注生產過程中的質量控制情況，如檢驗記錄是否完整、合格產品率是否符合要求等。2.質量部門應根據審核結果出具審核意見，對于存在質量問題的生產記錄，應要求生產部門進行原因分析和整改，并跟蹤整改情況。（三）審核記錄1.審核人員應在生產記錄上簽字，并注明審核日期和審核意見。審核記錄應妥善保存，以備后續查詢和追溯。2.對于審核通過的生產記錄，應進入下一環節的管理流程；對于審核不通過的生產記錄，應返回相關部門進行重新填寫或整改，直至審核通過。六、生產記錄的保管（一）保管期限1.生產記錄的保管期限應根據產品質量追溯和法律法規要求確定。一般情況下，生產記錄應保管至產品保質期結束后[X]年。2.對于涉及產品質量事故或法律糾紛的生產記錄，應永久保管。（二）保管方式1.生產記錄應采用紙質檔案和電子檔案相結合的方式進行保管。紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，按照年份、訂單編號等順序進行分類存放，確保檔案存放整齊、有序，便于查找。2.電子檔案應進行備份存儲，備份介質可以采用光盤、硬盤等。電子檔案應按照規定的文件夾結構和命名規則進行存儲，同時建立索引目錄，便于快速檢索。（三）保管環境1.檔案保管場所應保持干燥、通風、清潔，溫度和濕度應控制在適宜的范圍內，防止生產記錄受潮、發霉、蟲蛀等。2.應配備必要的防火、防盜、防蟲、防潮等設施，確保生產記錄的安全保管。七、生產記錄的查閱（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱生產記錄的，應按照規定的權限進行申請。一般情況下，車間操作人員可以查閱本班組的生產記錄；車間管理人員可以查閱本車間的生產記錄；生產部門、質量部門等相關職能部門人員因工作需要可以查閱涉及本部門業務的生產記錄；其他人員如需查閱生產記錄，應經公司分管領導批準。2.外部人員如客戶、供應商、監管部門等因業務需要查閱生產記錄的，應按照公司相關規定辦理查閱手續，經公司總經理批準后，由檔案管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。（二）查閱流程1.查閱人應填寫《生產記錄查閱申請表》，注明查閱的目的、內容、時間等信息，并提交給所在部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將申請表提交給檔案管理部門。檔案管理部門根據查閱權限進行審批，審批通過后安排查閱事宜。3.查閱人在檔案管理部門指定的地點進行查閱，查閱過程中應遵守檔案管理規定，不得擅自涂改、復印、拍照生產記錄。如需復印或拍照，應經檔案管理部門同意，并按照規定辦理相關手續。4.查閱完畢后，查閱人應在《生產記錄查閱登記表》上簽字確認查閱情況。檔案管理部門人員應對查閱記錄進行整理歸檔，確保查閱記錄的完整性和可追溯性。八、生產記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產記錄保管期限屆滿，且不存在需要繼續保存的特殊情況時，可以進行銷毀。2.因公司業務調整、產品停產等原因，相關生產記錄不再具有保存價值的，可以進行銷毀。（二）銷毀流程1.檔案管理部門應定期對保管期滿的生產記錄進行清理，列出擬銷毀的生產記錄清單，注明記錄名稱、編號、保管期限、數量等信息。2.清單經生產部門、質量部門等相關部門審核確認后，報公司分管領導批準。3.經批準后，檔案管理部門應安排專