票制管理制度?一、總則（一）目的為規范公司藥品采購行為，適應藥品流通領域"兩票制"政策要求，加強藥品采購管理，保障藥品供應，確保藥品質量，降低藥品采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有藥品采購活動，包括但不限于藥品的采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂、藥品驗收、付款等環節。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家藥品流通領域"兩票制"相關法律法規及政策要求，確保公司藥品采購行為合法合規。2.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的藥品供應商，確保所采購藥品符合國家藥品質量標準和公司質量要求。3.成本效益原則：在保證藥品質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低藥品采購成本，提高公司經濟效益。4.信息透明原則：建立健全藥品采購信息管理系統，確保采購過程信息公開、透明，便于監督和管理。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定藥品采購計劃，根據公司業務需求和庫存情況，合理安排藥品采購數量和時間。2.按照"兩票制"要求，選擇合法合規的藥品供應商，建立供應商檔案，并定期進行評估和更新。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確藥品名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款，確保合同符合"兩票制"規定。4.跟蹤采購合同執行情況，協調解決采購過程中出現的問題，確保藥品按時、按質、按量供應。5.負責收集、整理和保存藥品采購相關文件和資料，包括采購計劃、供應商資質證明、采購合同、發票、驗收報告等。（二）質量管理部門1.負責對采購藥品的質量進行審核，確保所采購藥品符合國家藥品質量標準和公司質量要求。2.參與供應商的評估和選擇，對供應商的質量管理體系進行審核，確保供應商具備良好的質量保證能力。3.負責對采購藥品進行驗收，檢查藥品的外觀、包裝、標簽、說明書、質量檢驗報告等內容，確保藥品質量合格。4.對驗收過程中發現的質量問題及時進行處理，跟蹤整改情況，確保藥品質量安全。5.負責建立藥品質量檔案，記錄藥品采購、驗收、儲存、養護、銷售等環節的質量信息。（三）財務部門1.負責審核藥品采購合同的付款條款，確保付款方式符合公司財務管理制度和"兩票制"要求。2.按照采購合同約定和"兩票制"規定，及時支付藥品采購款項。3.負責對藥品采購發票進行審核，確保發票的真實性、合法性和完整性，符合"兩票制"下的發票管理要求。4.定期與采購部門核對藥品采購賬目，確保財務數據準確無誤。（四）其他部門各相關部門應配合采購部門做好藥品采購工作，提供必要的業務支持和信息反饋，確保藥品采購工作順利進行。三、藥品采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應定期收集各部門的藥品需求信息，結合公司庫存情況、銷售預測、臨床用藥需求等因素，制定藥品采購計劃。2.采購計劃應明確藥品名稱、規格、數量、采購時間等內容，并經相關部門負責人審核后報公司領導審批。3.采購計劃應根據市場變化和公司業務發展情況適時進行調整，確保采購計劃的合理性和準確性。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應按照"兩票制"要求，選擇合法合規的藥品供應商。供應商應具備以下條件：具有合法有效的營業執照、藥品生產許可證或藥品經營許可證等資質證明文件。具有良好的商業信譽和健全的質量管理體系，能夠提供質量可靠的藥品。能夠按照合同約定及時、準確地提供藥品，并提供合法有效的發票。具有較強的配送能力，能夠確保藥品按時、按質、按量送達公司指定地點。2.采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明文件、采購合同執行情況、質量評估結果等內容。供應商檔案應定期進行更新和維護，確保檔案信息的準確性和完整性。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括藥品質量、供應能力、價格水平、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門應在確定供應商后，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確藥品名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等條款，確保合同符合"兩票制"規定。2.采購合同中應明確要求供應商提供合法有效的發票，發票內容應與采購合同一致。發票應包括藥品名稱、規格、數量、單價、金額等詳細信息，并加蓋供應商發票專用章。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給質量管理部門、財務部門等相關部門，以便各部門按照合同約定進行工作。（四）藥品驗收1.藥品到貨后，采購部門應及時通知質量管理部門進行驗收。質量管理部門應按照國家藥品質量標準和公司質量要求，對采購藥品進行逐批驗收。2.驗收內容包括藥品的外觀、包裝、標簽、說明書、質量檢驗報告等。驗收合格的藥品應及時辦理入庫手續，驗收不合格的藥品應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。3.質量管理部門應建立藥品驗收記錄，記錄藥品名稱、規格、數量、供應商、驗收日期、驗收結果等內容。驗收記錄應保存至藥品有效期滿后一年，但不得少于三年。（五）付款管理1.財務部門應按照采購合同約定和"兩票制"規定，及時支付藥品采購款項。付款前，財務部門應審核采購合同、發票、驗收報告等相關文件，確保付款依據充分、合法合規。2.財務部門應要求供應商提供合法有效的發票，發票內容應與采購合同一致。對于不符合"兩票制"要求的發票，財務部門有權拒絕付款。3.財務部門應建立藥品采購付款臺賬，記錄采購合同號、供應商名稱、藥品名稱、規格、數量、金額、付款日期等內容。付款臺賬應定期進行核對和清理，確保財務數據準確無誤。四、"兩票制"執行要求（一）票據管理1.采購部門應要求供應商按照"兩票制"規定開具發票。發票應包括藥品生產企業（藥品上市許可持有人）開具的銷售發票和藥品流通企業開具的發票。2.藥品生產企業（藥品上市許可持有人）銷售藥品給流通企業時，應開具增值稅專用發票或增值稅普通發票，發票上的銷售方名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等信息應與藥品生產企業（藥品上市許可持有人）的實際情況一致。3.藥品流通企業銷售藥品給公司時，應開具增值稅專用發票或增值稅普通發票，發票上的銷售方名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等信息應與藥品流通企業的實際情況一致。發票上應注明藥品生產企業（藥品上市許可持有人）的名稱和納稅人識別號。4.采購部門應妥善保管藥品采購發票，確保發票的真實性、合法性和完整性。發票應按照公司財務管理制度的要求進行整理、歸檔和保管。（二）流向管理1.公司應建立藥品采購流向跟蹤系統，記錄藥品從生產企業（藥品上市許可持有人）到公司的采購全過程信息，包括藥品名稱、規格、數量、供應商、發票號碼、發貨日期、到貨日期等內容。2.采購部門應定期對藥品采購流向進行核對和檢查，確保藥品采購過程符合"兩票制"規定，藥品流向清晰、可追溯。3.對于藥品采購過程中出現的異常情況，如發票與實際采購不符、藥品流向不清晰等，采購部門應及時進行調查和處理，并向公司領導報告。（三）監督檢查1.公司應建立健全"兩票制"監督檢查機制，定期對藥品采購活動進行監督檢查，確保"兩票制"執行情況符合國家法律法規和政策要求。2.監督檢查內容包括藥品采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂、藥品驗收、付款管理、票據管理、流向管理等方面。3.對于監督檢查中發現的問題，公司應及時進行整改，并追究相關責任人的責任。整改情況應及時向公司領導報告，并向相關部門反饋。五、培訓與宣傳（一）培訓1.公司應定期組織員工參加"兩票制"相關知識培訓，提高員工對"兩票制"政策的理解和認識，確保員工熟悉"兩票制"執行要求和操作流程。2.培訓內容包括"兩票制"政策法規、藥品采購管理、票據管理、流向管理等方面。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、線上培訓等多種形式。3.培訓結束后，應對員工進行考核，考核結果應與員工績效掛鉤。對于考核不合格的員工，應進行補考或再次培訓，直至考核合格為止。（二）宣傳1.公司應加強對"兩票制"政策的宣傳，通過內部宣傳欄、公司網站、微信公眾號等渠道，及時向員工、供應商、客戶等宣傳"兩票制"政策內容和公司執行情況。2.宣傳內容應包括"兩票制"政策法規解讀、公司"兩票制"管理制度、藥品采購流程、常見問題解答等方面。3.通過宣傳，提高員工、供應商、客戶等對"兩票制"政策的