收驗貨管理制度?（一）目的為加強公司收驗貨管理，規范收驗貨流程，確保所采購物資的質量、數量及交付時間符合要求，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購物資的收驗貨活動，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品等。（三）基本原則1.嚴格標準原則：依據采購合同、相關標準及行業規范進行收驗貨。2.客觀公正原則：收驗貨人員應秉持公正、客觀的態度開展工作。3.及時高效原則：確保收驗貨工作及時完成，不影響生產經營進度。二、收驗貨流程（一）到貨通知1.采購部門在物資發出后，應及時將預計到貨時間、物資名稱、規格、數量等信息通知倉庫管理部門及相關使用部門。2.倉庫管理部門根據到貨通知，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備收貨工具等。（二）物資初檢1.物資到貨后，倉庫收貨人員首先對物資的外包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。2.核對物資的名稱、規格、數量是否與到貨通知及采購合同一致。如發現外包裝有問題或物資信息不符，應及時記錄并通知采購部門。（三）質量檢驗1.對于需要進行質量檢驗的物資，由質量檢驗部門按照相關標準和檢驗流程進行檢驗。2.質量檢驗人員可采用抽檢、全檢等方式，對物資的質量特性進行檢測，如性能、外觀、尺寸等。3.檢驗過程中發現的質量問題，應填寫質量檢驗報告，詳細記錄問題情況，并提出處理建議。（四）數量驗收1.倉庫收貨人員會同采購人員按照采購合同及送貨單對物資的數量進行清點。2.對于按重量、體積計量的物資，可采用過磅、量方等方式進行數量確認。3.如發現數量短缺或溢余，應在送貨單上注明，并及時與供應商溝通解決。（五）驗收結果處理1.驗收合格的物資，倉庫收貨人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。2.對于驗收不合格的物資，如質量問題、數量不符等，由采購部門負責與供應商協商處理，包括退貨、換貨、補貨等。3.因驗收不合格導致的延誤、損失等，根據責任歸屬進行相應的追究和處理。三、收驗貨人員職責（一）采購部門職責1.負責與供應商溝通協調物資到貨相關事宜，確保供應商按時、按質、按量交貨。2.及時向倉庫管理部門及相關使用部門傳遞到貨通知等信息。3.參與處理收驗貨過程中出現的與供應商有關的問題，如質量糾紛、交貨延遲等。（二）倉庫管理部門職責1.負責組織實施物資的收貨工作，包括初檢、數量驗收等。2.提供收貨場地及必要的收貨工具。3.對驗收合格的物資辦理入庫手續，進行妥善保管。4.協助處理收驗貨過程中出現的其他問題。（三）質量檢驗部門職責1.制定物資質量檢驗標準和流程。2.對需要進行質量檢驗的物資進行檢驗，并出具質量檢驗報告。3.參與處理質量不合格物資的相關事宜，提出質量改進建議。（四）使用部門職責1.參與涉及本部門使用物資的收驗貨工作，提供專業意見。2.對驗收合格的物資及時投入使用，如發現問題及時反饋。四、收驗貨標準（一）質量標準1.依據采購合同中約定的質量標準進行驗收，合同未明確的，按照國家相關標準、行業標準或企業內部標準執行。2.對于關鍵物資，應嚴格按照高標準進行檢驗，確保符合生產要求。（二）數量標準1.按照采購合同及送貨單上注明的數量進行驗收，允許一定比例的合理誤差范圍，具體誤差標準在合同中約定。2.對于以重量、體積等計量的物資，計量工具應符合國家規定，并確保計量準確。（三）外觀標準1.物資外觀應無明顯瑕疵，如劃痕、磕碰、掉漆、變形等。2.標識應清晰、準確，包括物資名稱、規格、型號、生產日期、保質期等信息。五、收驗貨記錄與檔案管理（一）收驗貨記錄1.收驗貨人員應在收驗貨過程中及時、準確地填寫收驗貨記錄，包括物資名稱、規格、數量、到貨時間、供應商名稱、驗收情況等。2.收驗貨記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。（二）檔案管理1.采購部門負責收集、整理收驗貨過程中產生的各類文件資料，如采購合同、送貨單、質量檢驗報告、收驗貨記錄等。2.按照檔案管理規定，對收驗貨檔案進行分類、編號、裝訂，并妥善保管，保存期限根據公司相關規定執行。六、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對收驗貨管理制度的執行情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。2.各部門之間應相互監督，對于收驗貨過程中發現的違規行為，有權向相關部門反映。（二）考核機制1.建立收驗貨工作考核機制，對收驗貨人員及相關部門的工作進行考核評價。2.考核指標包括收驗貨準確性、及時性、問題處理情況等。3.根