基礎油管理制度?一、總則（一）目的為加強公司基礎油的管理，規范基礎油的采購、儲存、使用、銷售等環節，確保基礎油質量，保障生產經營活動的順利進行，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內基礎油的采購、儲存、使用、銷售及相關管理活動。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所采購、使用的基礎油符合相關質量標準和公司生產要求。2.安全環保原則：在基礎油的儲存、使用過程中，嚴格遵守安全和環保規定，防止事故發生和環境污染。3.成本控制原則：合理規劃采購、庫存等環節，降低基礎油采購和運營成本。4.規范管理原則：建立健全基礎油管理流程和制度，實現規范化、標準化管理。二、職責分工（一）采購部門1.負責基礎油供應商的開發、評估與選擇。2.制定基礎油采購計劃，組織采購活動，確保按時、按質、按量采購到所需基礎油。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，跟蹤合同執行情況。（二）倉儲部門1.負責基礎油的儲存管理，確保基礎油儲存安全，質量不受影響。2.建立基礎油庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.按照規定的流程辦理基礎油的出入庫手續。（三）生產部門1.根據生產計劃，合理領用基礎油，確保生產的正常進行。2.負責基礎油在生產過程中的使用管理，控制消耗，提高利用率。3.配合相關部門對基礎油質量進行檢驗和反饋。（四）質量控制部門1.制定基礎油質量檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的基礎油進行到貨檢驗，對儲存和使用過程中的基礎油進行質量抽檢。3.對不合格基礎油提出處理意見，并跟蹤處理結果。（五）銷售部門1.負責基礎油的銷售工作，制定銷售策略，拓展市場。2.及時了解客戶需求，反饋市場信息，協助采購部門優化采購計劃。（六）財務部門1.負責基礎油采購資金的預算、核算和支付管理。2.對基礎油的成本進行核算和分析，提供財務數據支持。三、采購管理（一）供應商管理1.采購部門應建立基礎油供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、產品質量、價格、交貨期、售后服務等情況。2.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨及時性、價格合理性、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于優質供應商給予更多合作機會，對于不合格供應商及時淘汰。3.與選定的供應商簽訂質量保證協議，明確雙方在質量控制方面的責任和義務，確保所采購的基礎油符合質量要求。（二）采購計劃1.采購部門應根據公司生產計劃、庫存情況、市場需求等因素，制定月度、季度和年度基礎油采購計劃。采購計劃應明確基礎油的品種、規格、數量、預計采購時間等內容。2.在制定采購計劃時，應充分考慮基礎油的市場價格波動情況，合理安排采購時機，降低采購成本。同時，要預留一定的安全庫存，以應對市場變化和突發情況。3.采購計劃需經相關部門審核后執行，審核部門應重點關注采購計劃的合理性、準確性以及與生產經營活動的匹配性。（三）采購流程1.采購部門根據采購計劃，向潛在供應商發送詢價單，收集供應商的報價信息。2.對供應商的報價進行比較和分析，選擇合適的供應商進行商務談判。談判內容包括價格、質量、交貨期、付款方式、售后服務等條款。3.與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，確保采購活動的合法性和規范性。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門。4.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現供應商有違約行為，應及時采取措施，如要求供應商整改、追究違約責任等。5.基礎油到貨前，采購部門應通知質量控制部門和倉儲部門做好檢驗和收貨準備工作。四、儲存管理（一）儲存設施1.公司應具備符合基礎油儲存要求的專用倉庫，倉庫應具備防火、防爆、防潮、通風等功能。2.倉庫內應設置不同品種、規格基礎油的儲存區域，并設置明顯的標識牌，避免不同基礎油混淆。3.配備必要的儲存設備，如油罐、油泵、油管、液位計、溫度計等，并定期進行檢查和維護，確保設備正常運行。（二）庫存管理1.倉儲部門應建立基礎油庫存臺賬，詳細記錄基礎油的入庫時間、品種、規格、數量、來源、去向等信息。庫存臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬賬相符。2.定期對基礎油庫存進行盤點，盤點方式可采用實地盤點或永續盤存制。盤點結果應形成盤點報告，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。3.根據基礎油的性質和儲存條件，合理控制庫存數量，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。對于長期積壓或質量有問題的基礎油，應及時提出處理意見。（三）出入庫管理1.基礎油入庫時，倉儲部門應核對到貨憑證與采購合同的一致性，檢查基礎油的質量、數量、規格等是否符合要求。經檢驗合格后方可辦理入庫手續，并在庫存臺賬上記錄入庫信息。2.基礎油出庫時，倉儲部門應根據生產部門或銷售部門的領料單或發貨單，核實領料或發貨信息，確保出庫的基礎油品種、規格、數量準確無誤。辦理出庫手續后，更新庫存臺賬。3.出入庫過程中，應嚴格遵守相關操作規程，確保基礎油的裝卸、搬運安全，防止發生泄漏、污染等事故。五、使用管理（一）領用制度1.生產部門根據生產計劃填寫基礎油領料單，領料單應注明基礎油的品種、規格、數量、用途等信息。領料單需經相關負責人審批后，方可到倉儲部門領取基礎油。2.倉儲部門按照領料單發放基礎油，并在領料單上簽字確認。同時，在庫存臺賬上記錄出庫信息，減少庫存數量。3.生產部門應合理使用領用的基礎油，避免浪費。對于剩余的基礎油，應及時退回倉儲部門，并辦理退庫手續。（二）使用過程控制1.生產部門在基礎油使用過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，確保基礎油的使用安全和質量穩定。2.質量控制部門應定期對生產過程中使用的基礎油進行質量抽檢，發現質量問題及時通知相關部門采取措施進行處理。3.生產部門應記錄基礎油在生產過程中的消耗情況，分析消耗原因，采取措施降低消耗，提高基礎油的利用率。六、質量管理（一）檢驗標準1.質量控制部門應制定基礎油的質量檢驗標準，明確基礎油的各項質量指標要求，如密度、粘度、閃點、傾點、水分、機械雜質等。2.基礎油質量檢驗標準應符合國家相關標準和行業規范，同時結合公司生產實際情況進行制定，確保所采購和使用的基礎油能夠滿足公司產品質量要求。（二）檢驗流程1.采購的基礎油到貨后，質量控制部門應按照檢驗標準對基礎油進行到貨檢驗。檢驗內容包括外觀、密度、粘度等常規指標的檢測。2.對于新供應商提供的基礎油或首次采購的基礎油品種，應進行全項檢驗，確保基礎油質量符合要求。3.在基礎油儲存過程中，質量控制部門應定期對庫存基礎油進行質量抽檢，抽檢頻率根據基礎油的儲存時間和重要性確定。4.在基礎油使用過程中，質量控制部門應不定期對生產線上的基礎油進行質量抽檢，及時發現和解決質量問題。5.對于檢驗不合格的基礎油，質量控制部門應出具檢驗報告，明確不合格項目和原因，并提出處理意見。處理意見包括退貨、換貨、讓步接收等，具體處理方式應根據不合格情況的嚴重程度和對生產的影響程度確定。（三）不合格品處理1.采購部門負責對檢驗不合格的基礎油進行退貨處理，與供應商協商解決退貨事宜，并跟蹤退貨進度。2.對于因特殊原因無法退貨的不合格基礎油，如讓步接收的情況，應經相關部門審批后，制定相應的使用方案，并在使用過程中加強質量監控。3.倉儲部門應將不合格基礎油單獨存放，并做好標識，防止不合格基礎油混入合格產品中。同時，配合相關部門對不合格基礎油進行處理。4.質量控制部門應對不合格基礎油的處理情況進行跟蹤和記錄，確保不合格基礎油得到妥善處理，避免再次流入生產環節。七、銷售管理（一）銷售計劃1.銷售部門應根據市場需求和公司生產能力，制定基礎油銷售計劃。銷售計劃應明確基礎油的銷售品種、規格、數量、價格、目標客戶等內容。2.在制定銷售計劃時，應充分考慮市場價格波動情況和競爭對手動態，合理確定銷售價格和銷售策略，提高市場競爭力。3.銷售計劃需經相關部門審核后執行，審核部門應重點關注銷售計劃的可行性、合理性以及與公司生產經營目標的一致性。（二）銷售流程1.銷售部門接到客戶訂單后，應及時與客戶確認訂單細節，包括產品品種、規格、數量、價格、交貨期等信息。確認無誤后，簽訂銷售合同。2.根據銷售合同，銷售部門通知倉儲部門做好發貨準備工作，并提供發貨清單。倉儲部門按照發貨清單組織發貨，確保發貨的基礎油品種、規格、數量準確無誤。3.銷售部門負責跟蹤銷售合同的執行情況，及時與客戶溝通發貨進度和到貨情況。如客戶有特殊需求或變更訂單，應及時協調相關部門進行處理。4.財務部門負責銷售款項的結算和管理，按照銷售合同約定及時收回貨款，并進行賬務處理。（三）客戶管理1.銷售部門應建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、信用狀況等情況。2.定期對客戶進行回訪，了解客戶對公司基礎油產品和服務的滿意度，收集客戶反饋意見，及時改進產品質量和服務水平。3.對于重要客戶，應制定專門的客戶維護計劃，加強與客戶的溝通與合作，提高客戶忠誠度。八、安全與環保管理（一）安全管理1.公司應建立健全基礎油安全管理制度，明確基礎油儲存、使用過程中的安全操作規程和安全注意事項。2.對涉及基礎油儲存和使用的人員進行安全培訓，使其熟悉基礎油的危險特性和安全防范措施，提高安全意識和應急處理能力。3.在基礎油儲存區域設置明顯的安全警示標識，配備必要的消防器材和應急救援設備，并定期進行檢查和維護，確保其處于良好狀態。4.加強對基礎油儲存設施和設備的日常檢查和維護，及時發現和消除安全隱患。如發現安全隱患，應立即采取措施進行整改，并記錄整改情況。5.在基礎油裝卸、搬運過程中，應嚴格遵守安全操作規程，防止發生泄漏、火災、爆炸等事故。如發生安全事故，應立即啟動應急預案，進行救援和處理，并及時向上級報告。（二）環保管理1.公司應遵守國家環保法律法規，加強基礎油管理過程中的環境保護工作。2.采取有效的污染防治措施，減少基礎油儲存、使用過程中的廢氣、廢水、廢渣排放。如對油罐進行密封儲存，設置油氣回收裝置；對含油廢水進行處理達標后排放等。3.定期對基礎油儲存區域和生產車間進行環境監測，確保各項污染物排放符合環保標準。4.加強對員工的環保教育，提高員工的環保意識，鼓勵員工積極參與環保工作，共同維護公司周邊環境。九、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部設立專門的監督小組，定期對基礎油的采購、儲存、使用、銷售等環節進行監督檢查。監督小組應由采購、倉儲、生產、質量控制、財務等部門人員組成。2.監督檢查內容包括制度執行情況、流程規范性、質量控制、安全環保等方面。對發現的問題應及時