返供件管理制度?總則目的為了加強公司返供件的管理，規范返供件的流程，提高返供件的處理效率和質量，降低公司運營成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部各部門涉及返供件的相關管理活動，包括返供件的接收、檢驗、存儲、處理、追溯等環節。定義1.返供件：指因各種原因從客戶處退回公司的產品、零部件或相關物料。2.檢驗標準：依據國家相關標準、行業標準、公司產品標準以及合同約定的質量要求，對返供件進行質量判定的依據。返供件接收接收流程1.客戶通知：客戶在決定將產品或物料返供時，應提前通知公司銷售部門或相關對口業務人員，說明返供原因、數量、預計到達時間等信息。2.信息傳遞：銷售部門或相關對口業務人員接到客戶通知后，應及時將返供件的相關信息傳遞給公司物流部門和質量部門。傳遞的信息包括但不限于客戶名稱、訂單號、返供原因、產品型號、數量、預計到達日期等。3.物流準備：物流部門根據接收到的信息，安排合適的運輸方式和運輸工具，確保能夠安全、及時地接收返供件。同時，物流部門應提前與客戶溝通好返供件的運輸細節，如包裝要求、運輸路線等。4.接收確認：返供件到達公司指定接收地點后，物流部門負責核對返供件的數量、型號、外觀等信息，與客戶提供的信息進行比對。確認無誤后，物流部門在返供件交接清單上簽字確認，并及時通知質量部門進行檢驗。接收要求1.數量核對：物流部門在接收返供件時，必須嚴格按照客戶提供的數量進行清點，確保數量準確無誤。如發現數量不符，應及時與客戶溝通，查明原因并記錄在案。2.外觀檢查：對返供件的外觀進行仔細檢查，查看是否有損壞、變形、生銹等情況。如發現外觀存在問題，應詳細記錄問題情況，并拍照留存。3.標識核對：檢查返供件上的標識是否清晰、準確，包括產品型號、規格、生產日期、批次等信息。標識應與客戶提供的信息一致，如不一致，應及時與客戶核實。4.包裝檢查：檢查返供件的包裝是否完好，是否符合運輸要求。如包裝存在破損、受潮等情況，可能影響返供件質量的，應及時與客戶溝通解決方案。返供件檢驗檢驗流程1.檢驗安排：質量部門接到物流部門的檢驗通知后，應根據返供件的類型、數量等情況，安排合適的檢驗人員和檢驗設備進行檢驗。2.檢驗依據：檢驗人員依據公司制定的檢驗標準、產品圖紙、工藝文件等對返供件進行檢驗。檢驗內容包括但不限于尺寸精度、性能指標、外觀質量、裝配質量等方面。3.檢驗記錄：檢驗人員在檢驗過程中，應詳細記錄檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗數據、判定結論等信息。檢驗記錄應真實、準確、完整，可追溯。4.檢驗報告：檢驗完成后，檢驗人員應出具檢驗報告。檢驗報告應明確返供件是否合格，如不合格，應注明不合格項目及原因。檢驗報告經檢驗人員簽字確認后，提交給質量部門負責人審核。5.審核批準：質量部門負責人對檢驗報告進行審核，確認檢驗結果的準確性和可靠性。審核通過后，檢驗報告提交給公司相關領導進行批準。批準后的檢驗報告作為返供件后續處理的依據。檢驗標準1.尺寸精度：返供件的尺寸應符合產品圖紙規定的公差要求。檢驗時，使用量具對關鍵尺寸進行測量，確保尺寸在公差范圍內。2.性能指標：依據產品標準或合同要求，對返供件的各項性能指標進行測試。如電氣性能、機械性能、化學性能等。性能指標應滿足規定的技術要求。3.外觀質量：返供件的外觀應無明顯瑕疵，如劃痕、磕碰、裂紋、銹蝕等。表面應平整、光滑，色澤均勻一致。4.裝配質量：對于需要裝配的返供件，應檢查其裝配的正確性和可靠性。裝配后，各部件應連接牢固，無松動、錯位等現象。不合格返供件處理1.標識隔離：對于檢驗不合格的返供件，檢驗人員應立即在返供件上做出明顯的不合格標識，并將其與合格返供件進行隔離存放，防止混淆。2.原因分析：質量部門組織相關人員對不合格返供件進行原因分析，查找導致不合格的因素，如原材料問題、加工工藝問題、裝配問題等。3.處理方案制定：根據原因分析結果，制定相應的處理方案。處理方案可以包括返工、返修、報廢、退貨等措施。處理方案應明確責任部門、處理時間、處理要求等內容。4.處理實施：責任部門按照處理方案對不合格返供件進行處理。在處理過程中，應做好記錄，包括處理過程、處理結果等信息。處理完成后，提交處理報告給質量部門。5.重新檢驗：對經過返工、返修處理后的返供件，應重新進行檢驗，確保其符合質量要求。重新檢驗合格后，方可進入后續流程。返供件存儲存儲環境要求1.倉庫條件：返供件應存放在專門的倉庫中，倉庫應具備良好的通風、防潮、防蟲、防火等條件。倉庫溫度、濕度應保持在適宜的范圍內，避免返供件因環境因素而損壞或變質。2.分區存放：根據返供件的類型、規格、狀態等進行分區存放，標識清晰。合格返供件、不合格返供件應分別存放，避免混淆。對于有特殊存儲要求的返供件，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應按照相關規定進行單獨存儲。3.防護措施：對返供件采取必要的防護措施，如使用貨架、托盤存放，防止返供件受到擠壓、碰撞。對于易生銹的返供件，應采取防銹措施，如涂抹防銹油、放置干燥劑等。庫存管理1.庫存盤點：定期對返供件進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點過程中，應詳細記錄返供件的數量、型號、狀態等信息，與庫存賬目進行核對。如發現賬物不符，應及時查明原因并進行調整。2.庫存預警：設定返供件的庫存預警值，當庫存數量低于預警值時，及時通知相關部門進行補貨或處理。庫存預警值可根據歷史數據、銷售預測等因素進行設定，確保庫存既能滿足生產需求，又不會造成積壓。3.庫存清理：對長期積壓、已無使用價值或已過保質期的返供件，應及時進行清理。清理過程中，應做好記錄，包括清理時間、清理原因、清理數量等信息。清理后的返供件應按照公司相關規定進行處理，如報廢、變賣等。返供件處理返工與返修1.返工與返修流程：對于檢驗不合格但經過評估可以通過返工或返修處理的返供件，由質量部門下達返工或返修任務單。任務單應明確返供件的型號、數量、不合格項目、返工或返修要求、完成時間等信息。責任部門接到任務單后，制定詳細的返工或返修計劃，并組織實施。返工或返修完成后，提交返工或返修報告給質量部門進行重新檢驗。2.返工與返修要求：返工或返修過程應嚴格按照公司制定的工藝文件和操作規范進行，確保返供件質量達到合格標準。返工或返修后的返供件應進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面，確保符合質量要求。返工或返修記錄應完整、準確，包括返工或返修過程中的操作步驟、使用的工具和材料、檢驗數據等信息。報廢處理1.報廢審批：對于無法返工、返修或返工、返修后仍不合格的返供件，由責任部門填寫報廢申請單，詳細說明返供件的型號、數量、報廢原因等信息。報廢申請單提交給質量部門審核，質量部門審核通過后，報公司相關領導批準。2.報廢實施：經批準報廢的返供件，由責任部門按照公司規定的報廢流程進行處理。報廢處理方式可以包括銷毀、變賣等。在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢時間、報廢方式、處理結果等信息。對于有環保要求的返供件，應按照相關規定進行處理，避免對環境造成污染。退貨處理1.退貨原因分析：對于因客戶原因要求退貨的返供件，銷售部門應與客戶溝通，了解退貨原因。如因產品質量問題導致客戶退貨，質量部門應組織相關人員對產品質量進行調查，分析原因，采取改進措施，防止類似問題再次發生。2.退貨流程：銷售部門根據與客戶溝通的結果，填寫退貨申請單，經公司相關領導批準后，安排物流部門辦理退貨手續。物流部門負責與客戶協調退貨運輸事宜，確保返供件安全、及時地退回客戶。退貨完成后，物流部門應將退貨相關信息反饋給銷售部門和財務部門。返供件追溯追溯信息記錄1.基本信息記錄：在返供件的整個處理過程中，應詳細記錄相關信息，包括返供件的型號、規格、批次、生產日期、訂單號、客戶名稱、返供原因、接收時間、檢驗結果、處理情況等。這些信息應記錄在專門的返供件管理臺賬或信息系統中，確?？勺匪?。2.過程記錄：對于返工、返修、報廢等處理過程，應記錄詳細的操作步驟、使用的工具和材料、參與人員等信息。過程記錄應真實、準確、完整，以便在需要時能夠追溯返供件的處理過程。追溯查詢1.查詢權限：公司內部相關人員根據工作需要，經授權后可查詢返供件的追溯信息。查詢權限應根據工作職責進行設定，確保信息的安全性和保密性。2.查詢方式：通過返供件管理臺賬或信息系統進行查詢。查詢時，可根據返供件的相關信息進行條件篩選，如訂單號、產品型號、日期等，快速準確地獲取所需的追溯信息。監督與考核監督機制1.內部審計：公司內部審計部門定期對返供件管理流程進行審計，檢查制度執行情況、流程合規性、信息記錄準確性等方面。發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.日常檢查：質量部門、物流部門等相關部門應加強對返供件管理過程的日常檢查，包括接收環節、檢驗環節、存儲環節、處理環節等。對發現的問題及時督促責任部門進行整改，確保返供件管理工作規范、有序進行。考核指標1.返供件處理及時率：考核返供件從接收至處理完成的時間符合率，計算公式為：返供件處理及時率=及時處理的返供件數量/應處理的返供件數量×100%。2.返供件檢驗合格率：考核返供件經過檢驗后合格的比例，計算公式為：返供件檢驗合格率=檢驗合格的返供件數量/檢驗的返供件數量×100%。3.庫存準確率：考核返供件庫存數量與賬目記錄的相符程度，計算公式為：庫存準確率=賬實相符的返供件數量/庫存返供件總數量×100%?？己霜剳?.獎勵：對于在返供件管理工作中表現突出的部門或個人，給予相應的獎勵。獎勵方式可以包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。具體