放行管理制度?總則目的為了規(guī)范公司物品及人員的放行管理，確保公司資產(chǎn)安全，維護正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有員工、外來訪客、供應商及承包商等相關人員，以及公司內(nèi)的各類物資、設備、車輛等的放行管理。基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，確保放行管理合法合規(guī)。2.安全性原則：以保障公司資產(chǎn)安全為首要目標，防止未經(jīng)授權(quán)的物品流出公司。3.準確性原則：對放行的物品和人員信息進行準確記錄，便于追溯和查詢。4.便捷性原則：在確保安全的前提下，盡量簡化流程，提高工作效率，為正常業(yè)務活動提供便利。物品放行管理一般物品放行1.員工個人物品員工因工作需要攜帶少量辦公用品（如筆記本、筆等）外出時，需填寫《物品放行申請表》，經(jīng)所在部門負責人簽字批準后，交至門衛(wèi)處放行。門衛(wèi)應核對申請表上的信息與實際物品是否相符，并進行登記。2.公司業(yè)務往來物品因業(yè)務需要對外發(fā)送的樣品、資料等物品，由相關業(yè)務部門填寫《物品放行申請表》，詳細注明物品名稱、數(shù)量、用途、接收單位等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核、分管領導審批后，交至門衛(wèi)處。門衛(wèi)根據(jù)審批后的申請表對物品進行清點、核對，并記錄放行時間、放行人員等信息。貴重物品放行1.定義：貴重物品是指價值較高、具有重要經(jīng)濟或使用價值的物品，如電子產(chǎn)品、精密儀器、貴重原材料等。2.審批流程貴重物品放行時，需由使用部門填寫《貴重物品放行申請表》，詳細說明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價值、用途、預計歸還時間等信息。申請表先經(jīng)部門負責人審核，再提交至財務部進行價值評估和財務審核，最后由分管領導或總經(jīng)理審批。3.放行要求門衛(wèi)在放行貴重物品時，必須嚴格核對審批手續(xù)是否齊全，對物品進行仔細檢查和登記。對于借出的貴重物品，應明確歸還日期，并跟蹤物品的歸還情況。危險物品放行1.定義：危險物品是指易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等具有危險性的物品。2.管理規(guī)定公司內(nèi)危險物品的采購、儲存、使用和運輸必須嚴格按照國家相關法律法規(guī)和公司的《危險物品管理制度》執(zhí)行。危險物品放行時，使用部門需填寫《危險物品放行申請表》，詳細說明危險物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、運輸方式等信息。申請表經(jīng)部門負責人、安全管理部門審核，分管領導審批后，交至門衛(wèi)處。門衛(wèi)應檢查危險物品的包裝是否完好，標識是否清晰，并確保運輸車輛符合安全要求。同時，要對危險物品的放行進行詳細記錄，包括放行時間、車輛信息、押運人員等。廢舊物品放行1.產(chǎn)生與回收各部門定期清理廢舊物品，并將其集中存放于指定地點。廢舊物品回收部門負責對廢舊物品進行統(tǒng)一回收和處理。2.放行流程廢舊物品回收部門填寫《廢舊物品放行申請表》，注明廢舊物品的種類、數(shù)量、處理方式等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核，財務部核實價值后，由分管領導審批。門衛(wèi)根據(jù)審批后的申請表對廢舊物品進行清點、核對，并記錄放行情況。人員放行管理員工放行1.正常上下班員工憑有效工作證件正常出入公司大門。門衛(wèi)應核實證件的真實性和有效性，并進行簡單的身份確認。2.臨時外出員工因臨時有事需要外出時，需填寫《員工臨時外出申請表》，注明外出事由、預計返回時間等信息。申請表經(jīng)所在部門負責人簽字批準后，交至門衛(wèi)處。門衛(wèi)根據(jù)申請表上的信息進行登記，并放行員工。員工返回公司時，門衛(wèi)應核對返回時間是否與申請表一致。外來訪客放行1.預約登記外來訪客應提前與公司相關部門或人員進行預約，并提供個人有效身份證件信息。公司接待部門填寫《外來訪客登記表》，詳細記錄訪客姓名、單位、聯(lián)系方式、來訪時間、來訪事由、被訪部門及人員等信息。2.審批放行《外來訪客登記表》經(jīng)接待部門負責人簽字確認后，交至門衛(wèi)處。門衛(wèi)根據(jù)登記表上的信息與訪客身份證件進行核對，確認無誤后發(fā)放臨時訪客證，并指引訪客前往被訪部門。3.陪同與管理外來訪客在公司內(nèi)期間，應由接待部門安排專人陪同，不得擅自進入未經(jīng)許可的區(qū)域。訪客離開公司時，門衛(wèi)應收回臨時訪客證，并在《外來訪客登記表》上記錄離開時間。供應商及承包商人員放行1.資質(zhì)審核供應商及承包商在與公司開展業(yè)務前，需向公司提供相關資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書、安全生產(chǎn)許可證等。公司采購部門或項目管理部門對供應商及承包商的資質(zhì)進行審核，審核通過后建立相應的檔案。2.人員登記與放行供應商及承包商人員進入公司時，需填寫《外來人員登記表》，注明所屬單位、姓名、聯(lián)系方式、來訪事由、被訪部門及人員等信息。門衛(wèi)根據(jù)登記表上的信息與審核通過的檔案進行核對，并發(fā)放臨時出入證。供應商及承包商人員離開公司時，門衛(wèi)應收回臨時出入證，并記錄離開時間。車輛放行管理公司內(nèi)部車輛放行1.車輛登記公司為每輛內(nèi)部車輛建立車輛檔案，記錄車輛型號、車牌號、駕駛員信息等。駕駛員憑有效駕駛證和車輛行駛證駕駛公司內(nèi)部車輛。2.正常放行公司內(nèi)部車輛正常出入公司大門時，門衛(wèi)應核實車輛信息及駕駛員身份，確認無誤后予以放行。3.車輛維修與外出車輛因維修需要外出時，駕駛員需填寫《車輛外出申請表》，注明外出事由、維修地點、預計返回時間等信息。申請表經(jīng)車輛所屬部門負責人簽字批準后，交至門衛(wèi)處。門衛(wèi)根據(jù)申請表上的信息進行登記，并放行車輛。外來車輛放行1.預約與登記外來車輛因業(yè)務需要進入公司時，駕駛員應提前與公司相關部門或人員進行預約，并提供車輛行駛證、駕駛員駕駛證等信息。公司接待部門填寫《外來車輛登記表》，詳細記錄車輛信息、駕駛員信息、來訪時間、來訪事由、被訪部門及人員等。2.審批放行《外來車輛登記表》經(jīng)接待部門負責人簽字確認后，交至門衛(wèi)處。門衛(wèi)根據(jù)登記表上的信息與車輛及駕駛員證件進行核對，確認無誤后發(fā)放臨時停車證，并指引車輛前往指定停車區(qū)域。3.貨物裝卸車輛放行對于前來公司裝卸貨物的外來車輛，在進入公司前，駕駛員需向門衛(wèi)出示貨物清單或送貨單等相關證明文件。門衛(wèi)核實貨物信息與清單一致后，登記車輛信息并放行車輛至指定裝卸區(qū)域。裝卸完成后，車輛離開公司時，門衛(wèi)應再次核對貨物清單或送貨單，確認貨物裝卸情況無誤后予以放行。車輛物品檢查1.常規(guī)檢查門衛(wèi)有權(quán)對所有進出公司的車輛進行常規(guī)檢查，包括車輛外觀、后備箱、車內(nèi)等部位，以防止未經(jīng)授權(quán)的物品夾帶。2.特殊情況檢查對于可疑車輛或涉及貴重物品、危險物品運輸?shù)能囕v，門衛(wèi)可要求駕駛員打開車輛進行全面檢查，必要時可通知相關部門協(xié)助檢查。放行審批流程審批權(quán)限設置1.一般物品放行：由所在部門負責人簽字批準。2.貴重物品放行：經(jīng)部門負責人審核，財務部評估和財務審核，分管領導或總經(jīng)理審批。3.危險物品放行：部門負責人、安全管理部門審核，分管領導審批。4.廢舊物品放行：部門負責人審核，財務部核實價值，分管領導審批。5.員工臨時外出：所在部門負責人簽字批準。6.外來訪客放行：接待部門負責人簽字確認。7.供應商及承包商人員放行：采購部門或項目管理部門資質(zhì)審核通過后，接待部門負責人簽字確認。8.車輛外出（公司內(nèi)部車輛維修等）：車輛所屬部門負責人簽字批準。審批流程說明1.申請人填寫申請表：根據(jù)物品或人員放行的具體情況，由相關責任人填寫《物品放行申請表》或《員工臨時外出申請表》等相應表格，詳細注明放行信息。2.部門負責人審核：申請人所在部門負責人對申請表進行審核，確認放行的必要性和合理性。3.相關部門審核（如有需要）：對于貴重物品、危險物品等特殊情況，需經(jīng)過財務部、安全管理部門等相關部門進行審核。4.領導審批：根據(jù)審批權(quán)限，由分管領導或總經(jīng)理進行最終審批。5.門衛(wèi)執(zhí)行放行：門衛(wèi)收到經(jīng)審批后的申請表，按照要求對物品或人員進行核對、登記，并予以放行。放行記錄與存檔記錄要求1.門衛(wèi)應對每一次物品和人員的放行情況進行詳細記錄，包括放行時間、放行類別（物品或人員）、放行對象（員工姓名、訪客姓名、車輛車牌號等）、物品名稱及數(shù)量、審批情況等信息。2.記錄應清晰、準確、完整，可采用紙質(zhì)登記或電子表格等形式進行記錄。存檔管理1.放行記錄應定期進行整理和歸檔，保存期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。2.對于電子記錄，應進行備份存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，要確保記錄的安全性和保密性，未經(jīng)授權(quán)不得隨意查閱和修改。3.放行記錄可作為公司內(nèi)部審計、安全檢查、追溯調(diào)查等工作的重要依據(jù)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司行政部門負責對放行管理制度的執(zhí)行情況進行定期檢查，檢查內(nèi)容包括門衛(wèi)的操作流程是否規(guī)范、放行記錄是否完整準確、審批手續(xù)是否齊全等。2.各部門負責人應加強對本部門員工物品及人員放行情況的管理和監(jiān)督，確保員工遵守放行管理制度。違規(guī)處理1.對于違反放行管理制度的行為，如未經(jīng)審批擅自放行物品或人員、