操作流程（軟件系統管理）

一、［采購流程］

［采購流程］

1.流程說明：

采購訂單應包括如下信息：

供應商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規格、數量、單價、交貨日期。

采購訂單在系統中有3種狀態：未完成；完成；取消

為防止缺貨情況發生，采購人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應商在交貨日

期前送貨。供應商的供貨是否及時，應作為對其考核的?項重要指標。

完成狀態：說明供應商在有效期內送貨,DC完成入庫。

取消狀態：說明供應商未在有效期內送貨，訂單失效。

二、［收貨流程］

【收貨流程1

1.流程說明：

2.《收貨單》的單號必須連續，且按順序整理歸檔。物流部負責人每月檢查文件歸檔情況;

3.操作員應留存供應商的《送貨單》兩聯，一聯交給財務，一聯存檔；

4.操作員做入庫操作時要注意核對價格，如供應商送貨單價格與系統采購訂單價格不符,

應及時聯系采購人員；

5.《貨品信息標簽》包括：商品編號/名稱、規格、起始數量、生產日期1,請見《附件2》；

6.當訂單是取消狀態時，無法完成入庫操作，須通知采購補訂單，或拒收貨品；

關于系統入庫數量錯誤需修改的情況：

系統操作員每日需核對當日收貨單據，發現錯誤及時更改，并讓采購通知供

應商。

每周與財務交接完單據后，收貨數量將無法修改。入庫數量少于實收數量，通

知采購補訂單；入庫數量大于實收數量，系統內做退回供應商處理。

三、［發貨流程］

［發貨流程］

流程說明：

1.《銷售單》單號須連續、按順序歸檔；

2.操作員要注意核對《銷售單》與《銷售訂單》實際發貨的金額，訂單完成后將不能修改:

3.備貨人員打包裝時要確保包裝安全，準確抄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數;

4.備貨時要先揀取散箱中的商品；

5.運輸專員要及時完成《運輸統計表》及《運輸差異統計表》；

6.《收貨須知》一一《附件1》

《運輸差異統計表》一一《附件3》

《運輸統計表》一一《附件4》

四、［退貨流程］［退貨流程］經銷商退貨

1.流程說明：

《銷售退貨單》的單號必須連續，并按順序歸檔；

對于無法正常銷售的商品，在系統中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也要分開，留待

退回供應商，再加工或報廢。

退回供應商

流程說明：

I.《采購退貨單》單號須連續，并按順序歸檔；

2.操作員需仔細核對退貨數量后再做出庫，否則，完成操作后將不能修改。

五、［移庫流程］

［移庫流程］

1.流程說明：

所有《出庫單》須單號連續，順序歸檔，完成操作后將無法修改；

北京分公司在收貨時，不管實際數量是否有差異，系統中一律先按《出庫單》的數量做入

庫。實際數量差異在查明原因后做相應的處理。

六、［生產發料及成品入庫］

［生產發料及成品入庫］

流程說明：

1.倉儲收貨員可將實際繳庫商品型號與生產訂單商品型號不符的商品或是超出生產訂單

數量的商品退回生產部。

七、［內部領用］

［內部領用］

流程說明:

1.《領用申請單》一《附件5》

八、［報損］

［報損

九、［盤點流程］

［盤點流程］

1.注意事項：

由物流部每月出具DC?分公司及直營店的盤點計劃，并組織實施，財務部人員進行監督;

DC每周進行一次循環盤點，調整庫存；每月進行一次物理盤點，與財務庫存核對。

第三章操作流程（手工管理）

一、［收貨流程］

［收貨流程］

流程說明：

1.系統操作員需將每日的收貨情況匯總，完成《庫存統計表》

1.《入庫統計表》一一《附件6》

2.《庫存統計表》一一《附件7》

二、［發貨流程］

［發貨流程］

流程說明：

1.《俏售訂單》一一《附件8》

《出庫統計表》一一《附件9》

《庫存統計表》一一《附件7》

第四章運輸管理

公司必須與所有的物流服務商簽訂合同，每月對其考核，考核標準如下:

考核項目計算公式達標標準滿分得分備注

該公司價格/所有物流

合同價格W1.110

服務商平均價格

價格評估

價格優惠措施//5

(25%)

規定時間內返款次數/通常情況5-7天

返回貨款及時率275%10

當月應返款總次數返一次款

當J1準時提貨票數/當

準時提貨率298.0%10

月所有發貨票數

運輸時效

當月準時送達票數/當

評估準時送達率298.0%15

月總發貨票數

(35%)

當月貨損貨差金額/當

貨損貨差率W0.2%10

月總發貨金額

在途查詢效率//8

客戶投訴次數/當月發

服務水平客戶投訴率W1%12

貨總次數

評估

(40%)應急事件處理效率//8

索賠處理情況//12

總計得分

說明：

1.達標標準一欄內有分值的項目為硬性指標，沒達到該標準的物流服務商將停止合作;

2.無硬性指標的考核項目為物流部主觀打分項目；

3.A級一290分可繼續合作

B級一80?89分可繼續合作

C級一70?79分暫停合作，限期整改

D級一W70分終止合作

第五章部門內部績效考核

物流部經理每月對本部門員工的工作績效進行考核,主要考核指標包括物流工作的效

率、準確率等，其他指標請參見人力資源部的考核內容。

考核標準如下：

岡位倉庫。員

姓名收貨及時率收貨準確率備貨及時率備貨準確率貨位準確性庫房衛生

岡位運學專員

姓名提貨效率到達效率應急事件處理返回費款效率報表提交情況文件歸檔情況

岡位系統操作員

姓名系統操作準確率系統操作效率庫存準確性先入先出控制報表提交情況文件歸檔情況

說明：

1.滿分100分

2.優秀一290分

良好一80?89分

及格一70?79分

不及格一〈70分

附件1:經銷商收貨須知

經銷商收貨須知

一收貨須知

收到貨時，須仔細清點貨物件（箱）數，包裝箱及封箱帶是否完好，方

可在運單上簽收。

若包裝箱有破損、內部液體滲露、變形的情況，應與送貨人員共同按照

《銷售單》清點貨品明細。并讓其出具破損證明，24小時內傳真至總部。

證明應包括以下內容：包裝箱損壞情況；產品名稱、數量、丟失/損壞

情況。

注意：證明人應為當地物流公司正式員工。

二驗貨須知

簽收后，及時對商品進行清點，如有差異，須在48小時內向總部書面提出

缺損商品的明細單，否則即視為完好收到貨品。

經總部審核認可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補

發新品。

附件2:貨物信息標簽

貨物信息標簽

編號批號

名稱

收貨日期起始數量

揀貨日期揀貨數量

注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。

附件3:運輸差異統計表

運輸差異統計表

貨

發貨到貨到商品編差異經銷商

點

地商品名稱規格備貨人員承運人原因說明

日期日期號數址名稱

附件4:運輸統計表

運輸統計表

充

訂單客戶代收貸數運費發貨到近承運宜的茶應運單

省份城市運單號備注

日期名稱金額款金額長途保險包裝提貨送貨?6#日期日期人電話人員回收

附件5:領用申請單

領用申請單

部門日期

申請人

領用事由

序號商品編號名稱規格數量備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

批準人：領用人：發貨人：

附件6:入庫統計表

入庫統計表

入麻供應商

供應商商品編號名稱規格數fit批號單價總價備注

日期編號

合計

附件7:廬存統計表

庫存統計表

4月1日4月1日4月2日4月3E4■月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月g日

瀚名稱規格批號

起始庠存入庫證庫人南正庫人莊;山庠入庠:山庠人江：山庠入庠j山庠入庠疝庠入庠出庠

’010101胡蘿卜素膠囊100粒頑2007011920

r010102小麥任芽油膠囊100粒質2007021536

’010103番茄紅素膠案100粒須2007031344

‘010104

液體鈣100粒須2007041S36.......

r010105AD軟膠塞100粒質200705244

’010106大豆異黃酮狡囊100粒頑2007062112

......

’010107鱷魚肝油膠毒100粒麻2007071728

’010201番茄紅素膠宴200粒頑2006083

’040101橙+胡蘿卜+蘋果（600ml）600ml20061112

'040102苗茄+革果+山格（600ml）600ml20061012

r040103芒身:+法蘿+西番蓮（600ml）600ml20060612

r040104楂+胡蘿卜+草果（L5L）1.5L2006086

’040105番茄+軍果+山楂（1.SL）1.5L2006086

.......

r040106芒果+防砂+西番蓬（1.5Dl.SL2006046.......

’040107楂+胡蘿卜+羊果（450ml）450ml20060912

r040108胡蘿卜蔬菜汁（450ml）450ml20060424

r040109橙汁(450ml)450ml20060750

rosoioi72g母親牛肉棒原味72g20061080

‘05010272q母親牛肉棒里胡檄味72q20070980

’05010372g母親牛肉棒球味72g20061080

’05010422q母親牛肉棒原味22q200611144

......

'05010522g母親牛肉棒球味味22g200611144

‘05010622q母親牛肉棒玉米味22g200610204

'05010722Q母親牛肉棒燒烤味22q20061124

附件外銷住訂單

銷售訂單

訂單編號

客戶名稱