企業合同管理制度及流程?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同、協議等法律文件（以下統稱"合同"）。3.基本原則合同管理遵循依法合規、誠實守信、審慎嚴謹、全程管控的原則。二、合同管理部門及職責1.合同管理部門設立合同管理小組，由法務部、財務部、業務部門相關人員組成。法務部作為合同管理的牽頭部門，負責合同的法律審查、風險防范及糾紛處理；財務部負責合同的財務條款審核、資金收付監督等；業務部門負責合同的起草、談判、履行及日常管理工作。2.各部門職責法務部負責制定和完善合同管理制度及流程。參與重大合同的談判，提供法律意見和建議。對合同進行合法性、合規性審查，出具法律審查意見。負責合同糾紛的處理，參與訴訟、仲裁等法律事務。建立合同臺賬，對合同進行分類歸檔管理。財務部參與重大合同的談判，對合同的財務條款進行審核。負責審核合同的付款方式、結算周期、發票開具等財務事項。監督合同款項的收付，確保資金安全。協助業務部門進行合同執行情況的財務分析。業務部門負責合同的起草，明確合同標的、數量、質量、價格、履行期限、地點和方式等條款。開展合同談判，與對方就合同條款達成一致意見。負責合同的履行，跟蹤合同執行情況，及時解決合同履行中出現的問題。負責合同變更、解除等事項的提出和辦理。定期向合同管理小組匯報合同履行情況。三、合同簽訂流程1.合同立項業務部門根據業務需要提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、預計金額、履行期限等內容，并提交相關資料。合同立項申請經部門負責人審核后，報分管領導審批。2.合同起草經批準立項的合同，由業務部門負責起草。合同文本應符合法律法規及公司相關規定，條款明確、具體、完整，避免模糊不清或產生歧義。合同文本應包含以下主要條款：當事人的名稱或者姓名和住所。標的。數量。質量。價款或者報酬。履行期限、地點和方式。違約責任。解決爭議的方法。3.合同審核業務部門審核：業務部門起草完成合同后，首先由本部門內部進行審核，重點審核合同條款是否符合業務實際需求，權利義務是否對等，合同風險是否可控等。審核通過后，將合同文本及相關資料提交給合同管理小組。法務部審核：法務部對合同進行法律審查，主要審查合同的合法性、合規性、有效性，是否存在法律風險等。法務部應在收到合同文本后的[X]個工作日內出具法律審查意見。財務部審核：財務部對合同的財務條款進行審核，包括付款方式、結算周期、發票開具、資金預算等。財務部應在收到合同文本后的[X]個工作日內出具財務審核意見。綜合審核：合同管理小組根據法務部和財務部的審核意見，對合同進行綜合審核。如審核中發現問題，業務部門應及時與對方溝通協商，對合同條款進行修改完善。審核通過后的合同，報公司法定代表人或其授權代表審批。4.合同簽訂經審批通過的合同，由業務部門負責與對方簽訂。簽訂合同時，應確保合同文本與審批通過的版本一致，雙方當事人應在合同上簽字（或蓋章），并加蓋公司合同專用章。合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本分送法務部、財務部等相關部門備案。四、合同履行管理1.履行計劃制定業務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等，并將履行計劃報合同管理小組備案。2.履行跟蹤與監督業務部門負責合同的具體履行工作，應按照履行計劃及時跟蹤合同執行情況，定期向合同管理小組匯報。法務部和財務部應根據各自職責，對合同履行情況進行監督檢查。如發現問題，應及時與業務部門溝通協調，采取有效措施加以解決。3.變更與解除管理變更：合同履行過程中如需變更合同條款，業務部門應及時與對方協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。合同變更協議應按照合同簽訂流程進行審核、審批和簽訂。解除：如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業務部門應及時通知對方，并按照法律規定和合同約定辦理相關手續。合同解除后，雙方應進行結算和清理。五、合同糾紛處理1.糾紛預警在合同履行過程中，業務部門如發現可能引發合同糾紛的跡象，應及時向合同管理小組報告，并采取相應的防范措施。2.糾紛處理程序發生合同糾紛后，業務部門應及時收集相關證據資料，分析糾紛原因，提出初步的處理意見，并報合同管理小組。合同管理小組組織法務部、財務部等相關部門進行研究討論，制定糾紛處理方案。根據糾紛處理方案，由法務部負責與對方進行溝通協商，爭取通過協商解決糾紛。如協商不成，可根據合同約定或法律規定，通過仲裁、訴訟等方式解決。3.糾紛總結與反饋合同糾紛處理完畢后，業務部門應及時總結經驗教訓，分析糾紛產生的原因，提出改進措施，并形成書面報告報合同管理小組。合同管理小組應根據報告內容，對相關制度和流程進行完善，防止類似糾紛再次發生。六、合同檔案管理1.檔案收集與整理合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本及相關資料（包括合同立項申請表、審核意見、變更協議、解除協議、糾紛處理記錄等）提交給法務部。法務部負責對合同檔案進行收集、整理，按照合同類別、簽訂時間等進行分類歸檔。2.檔案保管與查閱合同檔案應妥善保管，存放于安全、保密的場所。建立合同檔案查閱制度，嚴格限定查閱范圍和審批程序。因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經部門負責人審核后，報分管領導審批。查閱人員應在指定地點查閱，并做好查閱記錄。七、合同信息化管理公司應建立合同管理信息化系統，將合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、