ICS?FORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標準文獻分類號FORMTEXT?????DBFORMTEXT36DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT預拌混凝土企業信用評價管理規范FORMTEXTCodeforCreditEvaluationManagementofReady-mixedConcreteEnterprisesFORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識征求意見稿FORMTEXT?????FORMTEXT????-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT????????發布DBXX/XXXXX—XXXX1范圍 12規范性引用文件 13術語和定義 14基本規定 25誠信建設管理 26質量管理 37生產管理 68安全管理 89綠色管理 1010數字化管理 1111信用評價 13附錄A（資料性附錄）誠信建設管理自評價表 15附錄B（資料性附錄）質量管理自評價表 16附錄C（資料性附錄）生產管理自評價表 18附錄D（資料性附錄）安全管理自評價表 19附錄E（資料性附錄）綠色管理自評價表 21附錄F（資料性附錄）數字化管理自評價表 23前??言本標準按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則》給出的規定起草。本文件由江西省工業和信息化廳提出和歸口。本文件主編單位：江西省建材科研設計院有限公司。本文件起草單位：江西省建材科研設計院有限公司、江西省散裝水泥和預拌混凝土協會、江西省城鎮發展服務中心、江西省建材產品質量監督檢驗站有限公司、江西萬年青水泥股份有限公司、江西省晶磊工程新技術開發有限公司、江西信源建材科技集團有限公司、贛州瑞康混凝土有限公司、中建商品混凝土江西有限公司、上饒廣天建筑構件有限公司、中鐵二十四局集團橋梁建設有限公司、江西初心新材料有限公司、吉安市金鼎混凝土有限公司、南昌軌道房橋建材有限公司、江西廣新建筑產業有限公司本文件主要起草人：劉桂平、胡泊、胡寧強、劉凱、萬佳俊、揭曉東、王青發、張建強、彭正華、蘭佳斌、林炳煌、楊龍、周雪新、鄭共慶、楊衛平、劉彬彬、梁建軍、何新宇、段延超、黃旭、林小康、賴孟愷、杜思維、魏鵬、黃偉健、金天、鄒小平、黃文聰江西省預拌混凝土企業信用評價管理規范范圍本文件規定了預拌混凝土企業信用評價的術語和定義、基本規定、誠信建設管理、質量管理、生產管理、安全管理、綠色管理、數字化管理、評價方法。本文件適用于江西地區預拌混凝土企業，除應符合本文件的規定外，尚應符合國家、行業和地方現行有關標準的規定。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T14902預拌混凝土GB/T31950企業誠信管理體系GB/T50107混凝土強度檢驗評定標準GB50164混凝土質量控制標準GB50204混凝土結構工程施工質量驗收規范GB55008混凝土結構通用規范JC/T2533預拌混凝土企業安全生產規范JGJ55普通混凝土配合比設計規程JGJ/T328預拌混凝土綠色生產及管理技術規程DB36/T1160預拌混凝土（砂漿）技術資料管理規范術語和定義下列術語和定義適用于本文件。預拌混凝土ready-mixedconcrete在攪拌站（樓）生產的、通過運輸設備送至使用地點的、交付時為拌合物的混凝土。信用體系creditsystem用來制定和實施誠信方針和誠信目標，并進而實現這些目標的一系列相互關聯的要素的集合。誠信建設Integrityconstruction企業在商業活動中遵守誠實守信、講信用、守法經營、重視社會責任等行為準則的能力和素質。綠色管理greenmanagement在生產管理過程中，以資源節約、環境保護、降低碳排放為核心，降低生產活動對生態環境的不利影響的實踐活動。廢棄混凝土wasteconcrete在預拌混凝土生產過程中廢棄的新拌混凝土和硬化混凝土的統稱。數字化informatization將各種信息資料轉化為數字信號，通過編碼、處理、存儲與傳輸，以數字化的形式記錄、處理、傳達、存儲和復制信息的過程。自評價first-partyevaluation為確定信用體系建設工作達到規定目標的程度所進行的活動。基本規定預拌混凝土企業應符合規劃、建設、環境保護及資源、能源節約的要求。預拌混凝土企業應按有關規定取得相應資質。預拌混凝土企業應按照有關規定建立并運行完善的誠信、質量、生產、安全、綠色和數字化管理體系。誠信建設管理合同管理預拌混凝土企業應建立健全的合同管理制度和統一的合同文本，合同條款應符合《中華人民共和國民法典》等有關規定。預拌混凝土企業應建立健全的合同評審程序，并做好合同臺賬管理。售后服務預拌混凝土企業應建立產品質量回訪制度，并嚴格按制度要求進行客戶質量回訪。預拌混凝土企業應針對客戶開展滿意度調查，及時發現并解決存在的問題。誠信經營預拌混凝土企業應誠信經營，依法納稅，并針對員工定期開展誠信教育。預拌混凝土企業應依法與員工簽訂勞動合同，按時發放員工工資，并繳納社會保險等。預拌混凝土企業應定期如實編寫生產情況報表（月、季、年報）并及時上報主管機構，配合接受相關行業主管部門開展產品質量監督抽查。預拌混凝土企業應無因拖欠原材料款的經濟糾紛敗訴和質量糾紛敗訴被執行案件。質量管理人員管理預拌混凝土企業試驗人員配備應符合相關要求，試驗室負責人及試驗人員應取得崗位能力證書，不少于5人，應人證合一，人員與崗位相匹配，且應與攪拌站規模和生產能力相匹配。預拌混凝土企業應定期開展試驗人員培訓工作。試驗管理預拌混凝土企業試驗室應具有完備的質量管理體系文件，建立健全質量管理制度且運行良好。預拌混凝土企業試驗室基本檢測能力應符合相關國家、行業及地方標準的要求，不具備相應試驗能力的，應委托具備資質的第三方檢測機構進行試驗。預拌混凝土企業應有固定的試驗場所，設有樣品室、膠材室、骨料室、力學室、分析室、成型室、標養室、高溫室等，其面積應滿足生產及試驗檢驗的需求。試驗室應配備能滿足檢驗工作需要的試驗設備并建立試驗設備管理臺賬和試驗設備的維護保養制度。主要試驗設備應按檢定周期進行檢定或校準。原材料收樣后應建立樣品臺賬，按標準要求檢測完成后并應按規定要求進行留樣。應建立混凝土試件臺帳，取樣與檢驗頻率應符合GB/T14902的要求。原材料管理應建立原材料來源地臺賬。應對原材料供方的原材料質量、供貨能力和服務能力進行評價。應對進場原材料按相關標準進行檢驗，按批次檢查原材料的質量證明文件，并建立完善的進場臺賬。原材料應分倉貯存，設置明顯標識，遵循先進先用原則。保證原材料使用過程可追溯。配合比管理普通混凝土配合比設計應符合JGJ55的規定，并建立配合比臺賬。應對配合比進行動態管理，至少每三個月對第三方配合比報告進行驗證。試驗室負責人應按相關規定出具生產配合比并簽字確認。在混凝土配合比使用過程中，應根據混凝土質量的動態信息及時調整。應建立配合比調整授權制度并規定調整范圍，質量控制人員應在規定范圍內進行調整，并填寫配合比調整記錄。產品質量管理出廠檢驗應建立完善的出廠檢驗臺帳。強度統計分析混凝土強度應滿足設計要求，檢驗評定應符合GB/T50107的規定。生產管理生產設備管理預拌混凝土企業應具備與生產能力相適應的生產、運輸設備設施。預拌混凝土企業應根據攪拌站實際情況建立健全生產設備管理制度和安全操作規程。預拌混凝土企業應配備專職設備管理人員，對生產設備進行分類管理，建立生產設備檔案及管理臺賬。生產控制生產計劃應根據工程項目施工進度和澆筑計劃，編制混凝土生產計劃表。應核對項目行車線路圖，對生產技術人員（包含運輸、泵送、裝載機人員）開展技術和生產安全交底。下達配合比生產配合比應下達準確，與經過驗證的第三方配合比報告相對應。計量計量誤差應符合標準GB/T14902中7.3.3條款的規定。每月應自檢一次計量設備，計量設備應具有法定計量部門簽發的有效檢定證書，并應定期校驗。攪拌攪拌時間應符合GB50164標準要求。混凝土實際生產數據至少保存三個月。運輸預拌混凝土企業應建立健全運輸管理制度。運輸車輛應安裝防漏灑裝置并正常使用。運輸車輛宜使用輕量化、新能源攪拌車。安全管理安全基本要求預拌混凝土企業應制定年度安全生產總體目標，建立健全生產、運輸及施工安全管理制度與考核辦法。預拌混凝土企業應配備專職安全管理人員、特種作業及特種設備作業人員。定期進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。安全設施預拌混凝土企業應建立安全設備設施臺賬。預拌混凝土企業應對安全設施，按照JC/T2533的要求，建立運行、巡檢、保養的專項安全管理制度。預拌混凝土企業應向當地應急管理局對企業的安全設施進行備案登記。作業場所預拌混凝土企業應對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。預拌混凝土企業應具備生產過程控制監控的責任、方法、記錄、考核等事項。職業健康預拌混凝土企業在生產區內噪聲、粉塵污染較重的場所，應給工作人員配備相應的防護器具。工作人員每年定期進行健康檢查。安全標志預拌混凝土企業應在重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業處、特種設備作業處設有警示標志和警示說明。預拌混凝土企業應在廠界內識別安全危險源和實施安全標志，包括交通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區域安全標志及防護安全標志等。預拌混凝土企業應對安全標志及標識定期進行檢查、維護、更換，確保其正常使用。隱患排查與治理預拌混凝土企業應建立隱患排查與治理制度，并應定期組織對生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動開展隱患排查與治理工作，及時發現并消除隱患，實行隱患閉環管理。預拌混凝土企業應根據安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。預拌混凝土企業重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。對存在不能保證安全生產的重大安全隱患，應立即撤出危險區域人員，實行停產整改；治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。應急管理預拌混凝土企業應建立健全應急管理組織體系，設置應急管理機構和專兼職應急管理人員，制定安全事故應急預案，每年組織不少于一次的安全演練。預拌混凝土企業應加強各類突發事件的風險識別、分析和評估，編制企業綜合應急預案、專項應急預案、現場處置方案和崗位應急預案，建立應急預案的評估、修訂和備案管理制度。預拌混凝土企業應建立應急救援裝備、物資保障制度，按照規定維護其報警系統和設置應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護、保養，確保其完好、可靠。綠色管理廢水廢漿預拌混凝土企業應配備完善的生產廢水處理系統，可包括排水溝系統、多級沉淀池系統和管道系統。預拌混凝土企業應對生產廢水和廢漿進行監測檢驗，檢驗頻次符合要求。經沉淀或壓濾處理的生產廢水也可用于硬化地面降塵和生產、運輸設備沖洗。預拌混凝土企業宜實現廢水廢漿的零排放，并有廢水廢漿產生和使用的臺賬。廢棄混凝土預拌混凝土生產和運輸應科學合理安排計劃，減少廢棄混凝土的產生。預拌混凝土企業應采取技術措施對廢棄混凝土進行回收利用并進行記錄。廢棄新拌混凝土可用于成型小型預制構件，也可采用砂石分離機進行處置。混凝土試塊及硬化的廢棄混凝土應采取再生利用措施。噪聲預拌混凝土企業應根據相關標準，確定廠界和廠區的聲環境功能區類別，制定噪聲區域控制方案和繪制噪聲區劃圖，建立環境噪聲監測網絡與制度，評價和控制聲環境質量。預拌混凝土企業應建立全廠域噪聲監測系統，并應按JGJ/T328的規定開展廠域內噪聲的監測工作。粉塵預拌混凝土企業應根據相關的規定以及環境保護要求，確定廠界和廠區內環境空氣功能區類別，制定廠區生產性粉塵監測點平面圖，建立環境空氣監測網絡與制度，評價和控制廠區和廠界的環境空氣質量。攪拌樓、骨料倉、材料輸送系統的關鍵部位應具有主動除塵措施，且應與混凝土生產能力相匹配，保持正常運行狀態。預拌混凝土企業應建立全廠域粉塵監測系統，并應按JGJ/T328的規定開展廠域內粉塵的監測工作。數字化管理原材料管理系統預拌混凝土企業應通過數字化技術加強原材料管理能力，原材料管理系統應包含供應商管理、原材料進場及原材料的入庫與使用模塊。試驗室管理系統預拌混凝土企業應通過數字化技術加強試驗室管理能力，試驗室管理系統應包含原材料檢測、配合比管理、樣品管理及混凝土質量控制模塊。生產管理系統預拌混凝土企業應通過數字化技術加強混凝土生產管理能力，生產管理系統應包含生產計劃管理和生產工藝控制模塊。生產計劃管理應實現生產計劃的線上填報功能，采集項目基本信息和產品需求。宜具備訂單跟蹤管理系統，實時反饋訂單狀態。生產工藝控制應具備生產遠程控制系統，可實現多條生產線的計劃排產和生產控制；對生產環節（進料、上料、計量、攪拌、卸料）進行實時監控；生產數據可統計溯源，可調取至少三個月的生產數據。運輸交貨管理系統運輸管理應具備運輸車輛的實時定位，運輸時長，運行狀態的監控功能。可實現運輸過程可視化監控，宜配置駕駛員駕駛狀態監控和油耗統計等功能。交貨管理宜實現對混凝土泵送和交付過程的可視化記錄功能。可通過數字化系統出具電子發貨單，質量證明文件等，可通過掃碼簽收并確認。信用評價一般規定預拌混凝土企業信用評價應遵循全面準確、注重實效、服務發展的原則。預拌混凝土企業信用體系建設情況，由企業自評后報評審單位進行評審，宜每年進行一次，并結合實際及時進行調整。信用評價應包含預拌混凝土生產的誠信建設管理、質量管理、生產管理、安全管理、綠色管理、數字化管理和優良信息七大板塊內容。評價等級劃分信用評價分為AAA、個等級，評分對應的信用等級分別為：AAA級：信用評分＞95分，信用優良；AA級：85分＜信用評分≤95分，信用較好；A級：70分＜信用評分≤85分，信用一般。信用評分≤70分，不予評級。評價開展評價組織應有開展評價工作相適應的專（兼）職評價人員，且應明確評價人員的職責、權限。評價人員應掌握企業信用系列標準和相關知識，具備識別企業在信用體系建設中存在問題的能力，承擔不當評價所產生的相應風險責任。評價要求預拌混凝土企業信用評價宜根據本規程附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E、附錄F和附錄G分別進行評價，評價最終得分可根據附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E、附錄F和附錄G的得分加權計算得出。預拌混凝土企業信用評價（K）可按公式（3）計算。Κ=α1k1+α2k其中QUOTEα1+α2+式中：K——信用評價得分；αiQUOTEαi—加權評價系數；k1——依據附錄A對誠信建設管理評價得分，α1QUOTEαi取0.2；k2——依據附錄B對質量管理評價得分，α2QUOTEαi取0.2；k3——依據附錄C對生產管理評價得分，α3QUOTEαi取0.2；k4——依據附錄D對安全管理評價得分，α4QUOTEαi取0.2；k5——依據附錄E對綠色管理評價得分，α5QUOTEαi取0.1；k6——依據附錄F對數字化管理評價得分，QUOTEαiα6取0.1。k7——依據附錄G對優良信息加分評價得分。預拌混凝土企業應根據信用評價的自評結果所反映評定情況，分析預拌企業信用體系的運行質量，及時調整完善相關制度文件和過程管控，持續改進，不斷提高信用水平。

（資料性附錄）

誠信建設管理自評價表給出誠信建設管理自評表的指標類型、分項內容、評價要素及分值。指標類型分值分項內容評價要素評價細則分值合同管理24合同管理制度有健全的合同管理制度。查看合同管理制度，內容要切合實際，并具有可操作性，否則扣2分，無制度不得分。6合同文本有統一的合同文本。查看合同文本，沒有統一合同文本扣2分。合同條款符合《民法典》基本要求得3分。合同文本隨意編制、漏項，操作性差不得分。6合同臺帳管理有完備的合同臺賬管理。查看合同臺帳和檔案，無臺賬不得分，臺賬不齊全扣3分。6合同評審程序有健全的合同評審程序。查看合同臺帳、合同評審程序、合同評審報告等相關資料。合同評審無文字依據（制度或評審者簽名）不得分；對應合同評審文字依據少1份扣1分，扣完為止。6售后服務28質量回訪有客戶回訪記錄，每個正常供應狀態項目每月回訪不得少于1次。記錄上必須有供應項目方的簽名確認。查看回訪記錄，記錄上必須有供應項目方的簽名確認。回訪少一次扣1分。14顧客滿意度有顧客滿意度調查。凡顧客評價不滿意的項次，應有原因分析、處理意見，采取糾正預防措施。原因分析和整改措施均以文字依據為準。查看顧客滿意度調查相關記錄，原因分析和整改措施均以文字依據為準。對不滿意項無整改措施的缺1項扣2分；有措施無執行文字依據的每項扣2分，扣完為止。14誠信經營48誠信教育開展誠信教育，應有教育活動記錄，半年不少于一次。查看企業教育活動活動記錄，無文字依據不得分，一年只有一次記錄扣2分。6公平競爭遵紀守法，無惡性競爭行為。依據行業主管部門/行業協會所掌握情況和該企業在行業中的聲譽判定，無相關投訴的得滿分，否則不得分。6依法納稅依法納稅，并有一年內的納稅證明材料。查看一年內的納稅證明材料。6員工勞動合同依法與員工簽訂勞動合同，查看在崗員工花名冊和勞動合同，一一對應。查看在崗員工花名冊和勞動合同，一一對應，一人不符扣1分，扣完為止。6職工工資發放按時發放員工工資。查看工資發放明細表和勞動合同，要求一致。有合同無工資表的發現一人扣1分；隨機訪問員工是否如期發放工資，有一員工反映拖欠，則多問幾人印證。6職工社會保險依法為在冊職工購買社會保險。核查對照在冊員工花名冊及社保單、工資單。查看員工花名冊、工資單所對應人員的社保單，發現少1人扣1分，扣完為止。6統計報表應定期如實編寫生產情況報表（月、季、年報）并及時上報主管機構。當地主管機構或協會證明是否上報，報表和實際生產臺賬不符為虛報不得分，延遲上報的每次扣3分。6案件糾紛無因拖欠原材料款的經濟糾紛和質量糾紛案件。在第三方平臺查詢企業一年內因質量或欠款債務糾紛被起訴案件，敗訴一起扣6分，無起訴案件得滿分。6

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質量管理自評價表給出質量管理自評表的指標類型、分項內容、評價要素及分值。指標類型分值分項內容評價要素評價細則分值人員管理10人員管理應按資質條件要求配備試驗人員。預拌混凝土質量管理人員應符合《建筑業企業資質標準》要求。核查試驗人員花名冊，缺1人扣2分。8開展試驗人員培訓工作，并有培訓記錄。每半年一次培訓。查看企業試驗人員活動活動記錄，每半年一次培訓，缺一次記錄扣1分，無記錄不得分。2試驗管理（企業取得甲級試驗室能力證書該項得滿分，取得乙級試驗室能力證書得20分。）9管理制度建立明確的質量管理制度。查看《質量管理手冊》、《程序文件》和《作業指導書》，有手冊及文件，但不全、不規范的酌情扣1-3分。6制度正常運行與實際相符合，并有相關表格。查看相關制度運行表格，表格不全一項扣1分，扣完為止，無記錄不得分。312試驗項目有各類試驗室場所。勘察現場，功能區清晰、合理、整潔得分；分布不合理、交叉零亂發現一處扣1分。4要有試驗原始記錄，并且數據記錄真實有效。核查試驗原始記錄，缺一項扣1分。4不具備相應能力，委托第三方檢測。核查第三方檢測機構檢測報告，少一項扣1分。48設備管理有相關試驗儀器設備，并有儀器設備清單。巡視試驗室按附表對應儀器設備臺賬檢查，缺一項扣1分，扣完為止。4有儀器設備檢定或校準書及狀態標識。核查設備校準證書及檢定或校準有效期的狀態標識，缺一項扣1分。47樣品管理樣品臺賬記錄，要真實、有效、可追溯，樣品標識（注明編號、名稱、品種、等級、取樣日期、生產廠家等）。查看樣品臺賬記錄，缺一項扣1分。4樣品留樣充分、種類齊全，留樣期限及過期樣品處理滿足要求。現場勘查樣品留樣室，核對留樣樣品及過期樣品處置記錄，缺一樣扣1分。36試件管理有混凝土試件臺賬記錄，臺賬內容不缺失。現場核查混凝土試件臺賬記錄，記錄少一項扣1分，扣完為止。3混凝土試件取樣的數量和頻次符合GB/T14902的要求。現場核查混凝土試件取樣的數量和頻次，不符合相關規范一次扣1分，扣完為止。3

質量管理自評價表（續）指標類型分值分項內容評價要素評價細則分值原材料管理9來源管理有原材料來源地的考察記錄及供應商的經營許可。查看原材料采購控制程序、原材料采購技術要求文件及格供方檔案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方臺賬、評估報告等），缺一項扣1分。3有原材料采購合同。核查原材料采購合同規范性，合同應明確原材料的產地、規格、品種以及技術要求等信息。合同不規范一份扣1分，扣完為止。3有原材料來源地臺賬。查看原材料來源地臺帳，臺賬不齊全酌情扣1-2分。39進場及檢驗管理有原材料進場質量證明文件。查看原材料廠家或供貨方合格證明（主要原材料）。有但不全缺項扣1分，扣完為止。3有相應的原材料進場取樣檢測。按標準要求制定原材料的檢驗項目、檢驗頻率及封存樣規定，堅持“先檢驗，后使用”的原則。核查檢驗原始記錄、留樣、檢驗臺帳，記錄不規范每次扣1分、沒有封存樣每次扣1分，沒有檢驗便使用不得分。69使用與儲存原材料應按照不同品種、規格、廠家分別存儲并有標識。原材料嚴禁混倉，同時應遵循先檢后用原則。原材料使用信息或數據應完整同時可實現追溯性。查看材料堆場和使用臺賬。混倉堆放不得分；標識形同虛設、不明顯、不規范扣2分；漏項每項扣2分；無臺賬扣4分。9配合比管理7配合比設計配合比設計強度與性能滿足標準要求，摻合料摻量符合要求，參數取值匹配實際情況，計算、試驗與選定過程清晰完整，檢驗、審批簽發符合程序要求。查看配合比計算書、試配記錄、匯總表及相關資料。設計不規范、無試配記錄均不得分；無計算書或相關資料扣2分。4建立配合比臺賬，至少每三個月對第三方配合比報告進行驗證。核查配合比臺賬，少一次對第三方配合比報告驗證記錄扣1.5分。36配合比使用配合比通知單與配合比臺賬一致，由試驗室主任審批。核對下達配合比和配料清單。配合比標識不清晰、使用不準確不得分。3有配合比調整權限管理文件、配合比調整記錄。調整權限設置合理、調整過程有依據、調整范圍符合權限設置、調整經審批。隨機抽查生產記錄，不符要求不得分，誤差超出規定每次扣2分，做假記錄不得分。3混凝土性能4出廠檢驗做好混凝土出廠檢驗、取樣及相關檢驗，并做好相關記錄。查看出廠記錄，無記錄不得分，記錄不規范一項扣1分。44強度統計分析每月應依據GB/T50107進行混凝土強度統計分析，評定企業的生產管理水平，且有分析處理措施。查看強度統計分析報表，必須按規范進行統計分析和問題處理措施，并評定生產管理水平，否則不得分。查半年，有一月漏項扣2分。4

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生產管理評價表給出生產管理自評表的指標類型、分項內容、評價要素及分值。指標類型分值分項內容評價要素評價原則分值設備管理20設備設施要求有與生產能力相適應的生產、運輸設備，主機設備運行正常。具有料位控制系統并定期檢查記錄。生產現場巡視后查看設備臺賬及料位控制系統檢查記錄。現場與臺賬不符的扣5分；運轉不正常的扣5分，兩項達不到要求不得分。2020設施管理有設備管理制度、技術操作規程及安全操作規程。現場核查設備管理制度、技術操作規程及安全操作規程，缺一項扣2分，扣完為止。10有專職設備管理人員，對設備進行分類管理，建立設備檔案及管理臺賬，設備運行維護滿足相關要求。查看設備維護保養臺賬、計劃、記錄。無臺賬不得分，無計劃扣2分，無保養記錄扣2分，臺賬所列設備計劃、記錄缺項每缺一種扣2分，扣完為止。10生產控制5生產計劃應制定混凝土生產計劃。有日生產計劃，對生產技術人員（包含運輸、泵送、裝載機人員）開展安全交底。無接單人、試驗室相關人員簽名不得分。無計劃生產發現一處扣2分，扣完為止。55下達配合比配合比下達應準確。核對下達配合比和配料清單是否與第三方配合比報告對應。配合比標識不清晰、使用不準確不得分。520計量計量誤差符合GB/T14902標準規定。生產計量裝置應定期送檢和自校，并有詳細記錄。隨機抽查生產記錄，不符要求不得分，誤差超出規定每次扣2分，做假記錄不得分。查看計量設備檢定證書、計量設備自校記錄。送檢、自校合格的得10分，否則不得分；2015攪拌混凝土實際生產數據完整，長期保存。核查主機樓電腦端生產數據，要求保存三個月，無記錄不得分。5攪拌時間符合GB50164要求。核查攪拌時間記錄，不符合要求1次扣2分，扣完為止。5生產配合比調整記錄、生產過程記錄及異常記錄完善。核查生產配合比調整記錄、生產過程記錄及異常記錄，少一項扣2分，扣完為止。5運輸15運輸有明確的運輸管理制度。查看運輸管理制度，無制度不得分，制度不齊全酌情扣分。5運輸車輛安裝防漏灑裝置并正常使用。現場核查車輛是否安裝防漏灑裝置，1輛車未安裝扣2分，扣完為止。5使用輕量化、新能源攪拌車。輕量化、新能源攪拌車一輛加1分，加滿為止。5

（資料性附錄）

安全管理自評價表給出安全管理自評表的指標類型、分項內容、評價要素及分值。（企業取得安全生產標準化三級及以上證書得滿分。）指標類型分值分項內容評價要素評價原則分值安全基礎要求25管理目標有年度安全總體目標，并有相應廠區安全生產管理制度與考核辦法。核查形成文件的年度安全總體目標、安全生產管理制度與考核辦法，缺一項扣4分，扣完為止。10依據評估考核結果評估報告和實施計劃的調整、修改記錄。核查實施計劃的調整、修改記錄，無記錄不得分。5人員管理安全管理人員及特種作業及特種設備作業人員符合相關規定。現場核查相關人員配置，少一人扣1分。5有人員進行安全教育和生產技能培訓和考核相應記錄。查看培訓記錄或佐證資料（如圖片），無記錄無資料不得分。5安全設施25設施要求安全設施滿足相關規定，并備案，并有專項安全設施臺賬。現場核查安全設施及臺賬，無臺賬扣5分，設施少一臺扣1分，扣完為止。安全設施未向當地應急管理局備案，扣3分。10有安全設施的運行、巡檢、保養制度，真實運行。核查安全設施的運行、巡檢、保養制度，少一項扣4分，扣完為止。10有專門安全設備設施的檢修、維護、保養管理記錄。核查安全設備設施的檢修、維護、保養管理記錄，記錄少一項扣2分。5作業場所與職業健康安全10作業場所對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。核查評估分級記錄和控制措施，無記錄不得分，有記錄無控制措施扣2分。3有生產過程控制監控的責任、方法、記錄、考核等事項。核查形成文件的生產過程控制監控的責任、方法、記錄及考核記錄，缺一項扣0.5分。2職業健康在生產區內噪聲、粉塵污染較重的場所，工作人員佩戴相應的防護器具，工作人員每年定期進行體檢。現場查看防護器具，無器具不得分。應佩戴而不不佩戴防護器具者，發現一人扣一分。查看定期體檢證明材料，無材料不得分。5安全標志10標識管理在廠區重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業處、特種設備作業處有警示標志和警示說明。現場巡查重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業處、特種設備作業處警示標志和警示說明，缺一處扣2分，扣完為止。5交通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區域安全標志及防護安全標志無缺失。現場巡查通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區域安全標志及防護安全標志，缺一處扣0.5分。3有對安全標志及標識定期檢查、維護、更換記錄。核查對安全標志及標識定期檢查、維護、更換記錄，記錄少一次扣0.5分。2隱患排查與治理10隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。核查隱患排查治理的管理制度文件，無文件不得分。5定期開展企業開展安全自查和風險點排查。企業未按規定開展安全自查和風險點排查的，每次扣2分，扣完為止。510隱患治理根據隱患排查的結果，有隱患治理方案。核查形成文件的隱患治理方案，方案數量和隱患排查結果不對應的，缺一項扣2分，扣完為止。5在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。核查隱患治理效果評估報告，缺一項扣2分，扣完為止。5應急管理10應急管理要求有安全應急預案，并按預案定期開展應急救援演練。查看安全應急措施預案（文字），無預案扣3分。核查應急救援演練記錄（文字、圖片視頻等），每半年一次，少一次扣2分。7有充足的應急救援裝備、儲備應急物資。現場核查儲備的應急救援裝備和物資，裝備物資不齊全每缺一項扣0.5分。3

（資料性附錄）

綠色管理自評價表指標類型分值分項內容評價要素評價原則分值廢水廢漿30生產廢水和廢漿的監測與檢驗有生產廢水廢漿處理設施，并正常運行有記錄。實地查看沉淀池是否設有均化裝置，循環回收使用，并查看設備使用記錄，無裝置不得分，記錄不完善扣2分。10有生產廢水和廢漿的監測檢驗資料，檢驗頻次符合要求。核查生產廢水和廢漿的監測檢驗資料，無資料不得分，檢驗頻次不符合要求，少一次扣1分。5廢水廢漿再利用處理后的生產廢水用于降塵及設備沖洗，廢水廢漿用于混凝土生產，有記錄。處理后的生產廢水用于降塵及設備沖洗，廢水廢漿用于混凝土生產，有記錄，少一項扣3分。10有廢水廢漿產生和使用比例臺賬，實現零排放。核查廢水廢漿產生和使用比例臺賬，無臺賬不得分，未實現零排放扣3分。5廢棄混凝土、廢渣20廢棄混凝土拌和物利用廢棄混凝土拌合物有統計和處置記錄。核查廢棄混凝土拌合物統計和處置記錄，無記錄不得分，記錄不完善酌情扣1-2分。4拌合物用于成型小型預制構件，或由專門機構處置。拌合物用于成型小型預制構件，或由專門機構處置得3分。4有砂石分離機，分離后重新利用且利用率為100%。有砂、石分離設施并正常使用，分離后的砂石作為原材料全部利用的得5分。4廢棄硬化混凝土、廢渣利用廢棄硬化混凝土、廢渣有統計和處置記錄，或由專門機構處置，廢棄硬化混凝土、廢渣利用率達到100%。查看統計和處置記錄或委外處理合同，具備得4分。4有破碎篩分工藝等裝備，并正常運行。現場核查破碎機是否正常運行，運行正常得4分。4

綠色管理自評價表（續）指標類型分值分項內容評價要素評價原則分值噪聲25噪聲控制方案有噪聲區域控制方案，有噪聲區劃圖，有監測點布置分布圖。監測點布置分布圖在廠區內公布。核查噪聲區域控制方案（文件）、噪聲區劃圖及監測點布置分布圖，缺一項扣5分。15自我監測有自我監測記錄。自我監測結果和頻次滿足要求。核查噪聲自我監測記錄，無記錄不得分，監測頻次不符合要求，缺一次扣0.5分，監測結果一次不合格扣1分。5第三方監測有第三方環境噪聲監測資料。第三方監測結果和頻次滿足要求。每半年進行1次第三方噪聲監測，報告內容缺項或結果不合格，1次扣1分。5粉塵25生產性粉塵控制方案有粉塵控制方案和措施。有粉塵監測點平面圖。粉塵監測點平面圖在廠區內公布。核查粉塵控制方案和措施（文件）、粉塵監測點平面圖，缺一項扣5分。15自我監測有自我監測記錄。自我監測結果和頻次滿足要求。核查粉塵自我監測記錄，無記錄不得分，監測頻次不符合要求，缺一次扣0.5分，監測結果一次不合格扣1分。5第三方監測有第三方環境粉塵監測資料。第三方監測結果和頻次滿足要求。每半年進行1次第三方粉塵監測，報告內容缺項或結果不合格，1次扣1分。5

（資料性附錄）

數字化管理自評價表給出數字化管理自評表的指標類型、分項內容、評價要素及分值。指標類型分值分項內容評價要素評價原則分值原材料管理系統20供應商管理、原材料進場、原材料的入庫與使用具備原材料管理系統，可實現供應商管理、原材料進場及原材料的入庫與使用的信息化管理。現場核