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審計部總流程審計部審計部流程審計流程離任審計流程流程審計流程流程文件編號西北實業本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:審計部總責任人:審計部經理制訂人:審核:簽署:審計部審計部經理擬訂工作計劃組建審計工作組下達通知制定審計方案審計部經理
工作計劃
審計方案
工作組組長工作組組長工作組組長實施審計形成審計報告工作組組長
審計報告審計分為資產審計、經營審計、效益審計，財務審計每半年進行一次流程審計流程流程文件編號西北實業本流程共2頁之第2頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:審計部總責任人:審計部經理制訂人:審核:簽署:財務總監會計部總裁總裁審批財務總監總裁辦主任存檔分發有關部門審批財務總監權限內財務總監權限外總裁辦文員帳務處理結算會計總裁辦擬訂離任審計工作計劃制定審計方案流程離任審計流程流程文件編號西北實業本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:審計部總責任人:審計部經理制訂人:審核:簽署:審計部離任者所在部門人力資源部經理
離任者提出離任要求組建審計工作組
審計部經理審計部經理離職報告
審計工作計劃
審計方案人力資源部挽留需要挽留挽留未成需要審計？發放離職表單否
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