受控狀態:

管理手冊

B/2版

年月日

年月日

審批:年月日

出止:

E-mail:

目錄

0.1《管理手冊》公布令........................................錯誤!未定義書簽。

0.2公司簡介...........................................瞰!未激燧。

03管理方針...........................................聘!未做燧。

0.4管理手冊的控制與使用......................................錯誤!未定義書簽。

0.5管理手冊更改狀態表......................................錯誤!未定義書簽。

2.0術語和定義.........................................錯誤!未定義書簽。

3.0管理體系基本規定.......................................錯誤!未定義書簽。

3.1一般規定錯誤!未定義書簽。

3.1.1管理體系..........................................................錯誤!未定義書簽.

3.1.2管理體系覆蓋范圍和認證范圍......................................錯誤!未定義書簽。

有關刪減：..............................................................錯誤!未定義書簽。

3.1.4過程識別及控制...................................................錯誤!未定義書簽。

3.2管理方針和目的錯誤!未定義書簽。

3.3管理體系的籌劃和建立...............................錯誤!未定義書簽。

管理體系的I籌劃.........................................................錯誤!未定義書簽。

3.3.2管理體系籌劃的重點：.............................................錯誤!未定義書簽。

3.3.3管理承諾..........................................................錯誤!未定義書簽。

3.3.4文獻化體系的建立.............................................錯誤!未定義書簽。

3.4.管理體系的實行和改善...........................................錯誤!未定義書簽。

3.5文獻管理.........................................................錯誤!未定義書簽。

3.5.1文獻控制.....................................................錯誤!未定義書簽。

3.5.2記錄控制.....................................................錯誤!未定義書簽。

4.0組多身哂和職責......................................獻!未定義襁。

4.1一般規定錯誤!未定義書簽。

4.2企業組織機構錯誤!未定義書簽。

5.0資源管理.........................................腮!未被卷。

5.1一般規定錯誤!未定義書簽。

5.2人力資源配置錯誤!未定義書簽。

5.3能力、培訓和意識錯誤!未定義書簽。

5.4工作環境錯誤!未定義書簽。

6.0缸機具管理.......................................叫!未定義襁。

6.1一般規定錯誤!未定義書簽。

6.1.1基礎設施.......................................................錯誤!未定義書簽。

6.1.2施工機具.......................................................錯誤!未定義書簽。

6.1.3建立制度.......................................................錯誤!未定義書簽。

施工機具口勺管理職責.................................................錯誤!未定義書簽。

6.2施工機具配置....................................................錯誤!未定義書簽。

配置籌劃...........................................................錯誤!未定義書簽。

供應方評價：.......................................................錯誤!未定義書簽。

協議簽定..........................................................錯誤!未定義書簽。

6.2.4采購.........................................................錯誤!未定義書簽。

6.2.5施工機具的驗收...............................................錯誤!未定義書簽。

6.3施工機具使用....................................................錯誤!未定義書簽。

7.0投標及協議管理....................................錯誤!未定義書簽。

7.1一般規定錯誤!未定義書簽。

7.2投標及簽約錯誤!未定義書簽。

與產品有關的規定確實定............................................錯誤!未定義書簽。

與產品有關的規定的評審............................................錯誤!未定義書簽。

7.2.3發包方溝通....................................................錯誤!未定義書簽。

協議管理...........................................................錯誤!未定義書簽。

8.0建筑材料、構配件和設備管理.................................錯誤!未定義書簽。

8.1一般規定錯誤!未定義書簽。

8.2采購錯誤!未定義書簽。

8.3采購驗收錯誤!未定義書簽。

8.4建筑材料、構配件和設備的現場管理.......................錯誤!未定義書簽。

9.04他管理.......................................觸!未定義也。

9.1一般規定........................................................錯誤!未定義書簽。

9.2分包方的選擇和分包協議..........................................錯誤!未定義書簽。

9.3分包項目的過程控制..............................................錯誤!未定義書簽。

10.0工程項目施期量管理..........................................獻!未定義掩。

10.1一般規定........................................................錯誤!未定義書簽。

10.2產品實現過程口勺籌劃及項目籌劃形成n勺文獻.........................錯誤!未定義書簽。

10.3施工設計.......................................................錯誤!未定義書簽。

10.4施工準備.......................................................錯誤!未定義書簽。

10.5施工過程質量控制...............................................錯誤!未定義書簽。

10.6生產和服務提供過程確實認.......................................錯誤!未定義書簽。

10.7標識和可追溯性.................................................錯誤!未定義書簽。

10.8發包方財產.....................................................錯誤!未定義書簽。

10.9產品防護........................................................錯誤!未定義書簽。

10.10服務...........................................................錯誤!未定義書簽。

11.0施T.質量檢查與3斜攵...................................鶻!未敢燧。

11.1一般規定錯誤!未定義書簽。

H.2施工質量檢查和驗收..............................................錯誤!未定義書簽。

11.3不合格品控制錯誤!未定義書簽。

11.4事件處理和不符合挖制.............................錯誤!未定義書簽。

11.5檢測設備管理錯誤!未定義書簽。

12.0管理體系I的自查與評價........................................錯誤!未定義書簽。

12.1一般規定............................................................錯誤!未定義書簽。

12.2管理過程日勺監視和測量..........................................錯誤!未定義書簽。_Toc

13.0管理信息和持續改善.....................................錯誤!未定義書簽。

13.1一般規定聘!未被博。

13.2數據搜集、傳遞、分析和運用...........................錯誤!未定義書簽。

13.3持續改善錯誤!未定義書簽。

13.3.4管理評審...........................................................錯誤!未定義書簽。

13.5.1有限企業組織機構...................................................錯誤!未定義書簽。

附表13.5.2管理體系(GB/T19001)職能表..................................錯誤!未定義書簽。

附表13.5.3管理體系(GB/T28OO1)職能表......................錯誤!未定義書簽。

附表13.5.4GB/T50430-2023《工程建設施工企、1k質量管理規范》.................錯誤!未定義書簽。

附表13.5.5GB/T50430-2023《工程建設施工企業質量管理規范》.................錯誤!未定義書簽。

與GB"19001-2023《質量管理體系規定》條款對照表.............................錯誤!未定義書簽。

附表1356GB/T28001-2023與GB/T24001-2023和GB/T19001-2023之間H勺對應關系…錯誤!

未定義書簽。

0.1手冊公布令

《管理手冊》公布令

為保證企業管理體系文獻滿足質量、環境和職業健康安全管理體系原見規定，

提高企業日勺市場競爭能力和關鍵競爭力，實現規范化、原則化、科學化管理，根據

GB/T19001-2023idtIS09001；2023《質量管理體系規定》、GB/T50430-2023《工

程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-2023idtIS014001：:2023《環境管

理體系規定及使用指南》和GB/T28001—2023《職業健康安全管理體系規定》，

結合企業管理的實際狀況，編制B/2板《管理手冊》，現予以公布。

本管理手冊是企業管理體系文獻重要構成部分，是指導實行質量管理、環境管

理、職業健康安全管理在內的各類專業管理的大綱性文獻，是全體員工的行動準則，

企業全體員工必須認真學習，全面實行。

B/2板《管理手冊》自年月日起執行，B/1版《管理手冊》同步廢止。

有限企業

總經理:

年月日

0.2企業簡介

公司簡介

企業名稱:

法人代表:總經理:

通訊地址:

電話:

0.3管理方針

管理方針是：施工精品保證業主滿意

減少風險保證員工健康

污染防止構筑綠色環境

遵遵法規追求持續改善

質量目的：工程竣工一次驗收合格率100%,顧客滿意率保持95%以上，優良

品率保持65%以上;

環境目的：減少噪音污染

防止粉塵侵害

控制建筑垃圾

減少資源消耗

職業健康安全目的：

（一）整年施工企業輕傷事故發生年負傷頻率控制在0.065人次/億元如下;

（二）整年施工作業重傷事故發生目的為零；

（三）整年施工作業死亡事故發生目的為零；

（四）整年施工作業火災事故發生目的為零；

（五）整年施工作業重大機械設備事故發生目的為零；

（六）整年重大交通事故發生目日勺為零；

（七）整年施工現場作業重大職業病事故發生目日勺為零；

總經理:

年月日

0.4管理手冊的控制與使用

B/2板《管理手冊》是企業實行整合型管理體系的大綱性文獻，是全體員工在施

工和經營管理過程中共司遵守的行為準則。

本《管理手冊》分為受控與非受控版本。凡經企業標注持有者的版本為受控版

本，蓋有非受控標識曰勺為非受控版本。受控版本發放范圍和非受控版本日勺提供，由

管理者代表確定和同意，辦公室負責發放。

本《管理手冊》由總經理同意公布。并授權于管理者代表，結合管理評審、體

系內審，運行過程及認證企業審核中發現對不合用日勺修改由辦公室組織有關部門按

《文獻控制程序》進行，

企業發生重大變動或其他狀況認為需要時，由總經理同意換版，管理者代表組

織實行。

本《管理手冊》和程序文獻是企業日勺無形資產，享有著作權，是企業日勺知識產

權之一，屬于企業商業秘密。因此，限定在企業范圍使用。持有人應妥善保管，不

得損壞、丟失、隨意涂改、私自外借。如發生丟失、損壞，應及時到辦公室辦理補

發手續。調離工作崗位者，應辦理移交手續。未經管理者代表同意，不得私自復制、

外借或外送，確需外借、外送時，經管理者代表同意后到辦公室辦理借用或登記手續。

0.5管理手冊更改狀態表

管理手冊更改狀態表

修改頁章修改告知…

修改內容摘要乂修改人

日期號節單號

2.0術語和定義

2.1本手冊采用GB/T19000—2023idtIS09000:2023《質量管理體系基礎和術語》

中歐I術語和定義，采用GB/T19001—2023idt609001:2023《質量管理體系規定》、

GB/T24001-2023《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業健康安全

管理體系規定》中日勺術語和定義。

2.2本手冊采用《建設工程施工GB/T19001—2023）質量管理體系專業應用指南》（3）

行業術語。

2.3采用《GB/T50430—2023》術語。

2.3.1工程建設施工企業質量管理規范簡稱《規范》。

2.3.2質量管理活動：為完畢質量管理規定而實行R勺行動。

2.3.3質量管理制度：按照某些質量管理規定建立的、合用于一定范圍的質量管理活

動規定。質量管理制度應規定質量管理活動的環節、措施、職責。質量管理制度一

般應形成文獻，需要時，質量管理制度可由愈加詳細日勺文獻規定加以支持。

2.3.4質量信息：：反應施工質量和質量活動過程的記錄。

2.3.5質量管理創新：在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、減少質量管理

成本而實行日勺質量管理制度、活動、措施的革新。

2.3.6施工質量檢查：施工企業對施工質量進行的檢查、評估活動。

2.4本手冊使用的自定義如下：

2.4.1企業：

2.4.1.1項目經理部：簡稱項目部。是企業為實行某一承包項目而調配各類資源構成

日勺項目管理組織。在企業的監控下實行項目施工和交付的全過程管理，一般是一次

性組織。

2.4.1.2分包方：本管《理手冊》將“分包方”劃為：a）工程分包方和勞務分包方，簡

稱分包方；b）物資供應方；c）機械設備租賃供應方；d）委托試驗分包方；

2.4.1.3隱蔽工程：在施工過程中，下道工序把上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序

或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。按規定在隱蔽前，應進行隱蔽工程日勺檢查驗收（簡

稱隱檢），有關各方驗收合格后，方可予以隱蔽。

2.4.1.4關鍵過程：是指對工程質量、安全、使用功能有重要影響日勺施工過程。

2.4.1.5特殊過程——是指過程日勺成果與否合格不易或不能經濟地通過后續日勺監視或

測量加以驗證的施工過程。如：隱蔽工程施工、焊接、防水施工等。

2.4.1.6其他重要過程——是指對施工過程和工程質量有直接影響日勺采購和檢查試驗

等過程。

2.4.1.7四通一平：建筑工程正式動工前，須做的必需時施工準備工作。“四通”指水

通、電通、道路通、通訊通；“一平”指施工場地平整。

2.4.1.8碎:指混凝土。

2.4.1.9不合格：指未滿足規定。本管理手冊中“不合格”和“不符合”為同義詞，可以互

換和替代。

2410不符合：GB/T28001-2023原則H勺定義為“任何與工作原則、通例、程序、法規、

管理體系績效等的偏離，其成果可以直接或間接導致人身傷害或健康損壞，這些狀

況的組合”。本手冊中“不符合”和“不合格”為同義詞，可以互換和替代

3.0管理體系基本規定

3.1一般規定

3.1.1管理體系

以質量管理模式為基礎，綜合質量、環境、職業健康安全，以及財務、經營、

設備、物資、人力資源、企業文化等企業管理各方面的一切有關管理規定，進行

管理體系的整合，建立了一種符合GB/T19001—2023idt￡09001:2023《質量管

理體系規定》、GB/T50430-2023《工程建設施工企業質量管理規范》、

GB/T24001—2023《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001—2023《職業

健康安全管理體系規定》原則規定的覆蓋企業各項管理行為n勺系統、透明、有

效的“一體化管理體系”，簡稱“管理體系”。

3.1.2管理體系覆蓋范圍和認證范圍

企業領導層、職能部門、項目經理部（見企業組織機構圖）0

企業的管理以項目管理為基礎，項目部作為企業履行協議口勺主體和工程管理

的實體，是質量、環境、職業健康安全管理、成本控制和各項專業管理的重心。

3.1.3有關刪減：

產品實現過程是根據與發包方簽訂的施工協議及發包方提供的設計文獻組

織施工，在貫徹GB/T19001—2023《原則》中，可以考慮刪減原則的7.3“設計和

開發”，在貫徹GB/T50430—2023《規范》中，可以考慮刪減規范10.3.“施工設

計”中“工程設計”的規定，不過不能刪減10.3.“施工設計”中委托及監控應符

合本規范“分包管理”的規定。

由于刪減后，不影響企業穩定地提供滿足發包方和適使用方法律法規、原則、

規范規定的產品日勺能力或責任的規定，因此企業的管理體系符合原則和規范刎減

規定。

3.1.4過程識別及控制

為有效地實行對產品實現過程中關鍵過程、特殊過程H勺控制，重要控制過程

和措施為：

a）參與發包方主持的投標，在此階段必需對中標后怎樣施工（包括滿足質量、

環境、職業健康安全規定）進行籌劃并報審，即編制符合招標條件的投標文獻。

中標后與發包方簽訂施工承包協議。

b）組建項目部時，應對人員配置、任務交底、管理方式及項目的協議規定（發

包方未明示、但應滿足的規定）工期、質量管理、環境管理、安全管理、職業健

康管理和成本效益等提出規定。

c）項目組建后，發包方、監理單位代表進駐現場進行施工全過程監控時，項

目部應積極予以配合。

d）項目動工前，應做好設計文獻的會審，識別需控制口勺過程和關鍵過程、特

殊過程、環境原因、危險源識別、尤其是重要環境原因、重大危險源及合用的法

律法規和應遵守的其他規定，進行項目管理活動向全面籌劃，并將籌劃口勺成果形

成文獻。其中重要包拜：制定出項目H勺質量目淤J、環境管理目的、指標、職業健

康安全目的，以及重要經濟技術指標，編制施工所需的技術管理文獻、管理方案、

作業指導書、應急預案或措施，尤其是要對施工組織設計進行精心籌劃和編寫；

編制材料、半成品、施工機具、環境保護設施、職業健康安全設施、監測設備、

工程和勞務分包等需求計劃；實現施工現場“四通一平”；設置生產、生活臨時設

施；部分資源進場以及其他針對項目及現場特點所需進行動工準備日勺活動應予以

完畢。

e）項目動工后，對施工機具管理；協議管理；建筑材料、構配件和工程設

備管理；分包管理；工程項目施工質量管理等子活動的控制要明確、獲取、執行

企業的有關管理制度和法律法規。必要時，編制和實行本項目的管理制度。

。可以在符合有關的法律法規和發包方規定的狀況下，將部分工程和勞務作

業分包給具有對應專業承包資質或勞務分包資質（證明）的其他建筑業企業（組

織）企業要對分包方的施工過程進行管理和控制，對分包的工程質量向發包方負

責，分包方則向企業負責；分包力不得將工程再次分包

g）建筑材料構配件進場檢查、分項、分部及單位工程檢查，事件、不符合、

不合格品控制，糾正措施和防止措施，環境管理的監測和測量及職業健康安全的

績效測量和監視，由項目部操作實行，其中有規定的，由監理單位、發包方、具

有環境、安全管理資質的部門按有關規定鑒證簽認。企業有關部門參與其中的重

要活動。

i）項目竣工自檢合格后，整頓竣工驗收資料，向發包方申報竣工驗收，發包

方組織設計、施工、監理等單位進行竣工驗收后，驗收資料報主管部門立案。

j）樁基檢查，由施工單位、分包單位按規定規定進行進行檢查與驗收、技術

檔案資料記錄齊全，符合規定規定后辦理手續。

k）工程項目竣工驗收后，在法規規定或協議約定的保修期內，出現企業應負

責的質量問題時，企業應及時免費予以維修。除此之外的維修，應積極提供有關

服務，并與發包方協商處理。

L）對質量記錄做好要搜集、傳遞，信息加工、處理等。記錄應填寫及時、完

整、精確；字跡清晰、內容真實；按照規定編目并保留。記錄的內容和記錄人員

應可以追溯。

企業通過管理體系籌劃、內審及平常工作檢查等過程，發現現行管理中無益

時、不產生增值作用的過程時，由發現部門或項目部識別確定，經主管領導同意

刪除，需調整機構設置或職能分派時，由管理評審會議、企業總經理辦公會審定。

建立質量、環境和職業健康安全管理體系目的在于證明企業有能力穩定地提

供滿足發包方與合用的法律法規和其他規定的產品，有能力持續地向社會做出節

省資源和保護環境的承諾，有能力不停地向員工做出改善施工工藝和改善工作環

境、關愛員工安全和健康的保證，并通過管理體系的有效實行，堅持防止為主和

持續改善的原則，增強發包方滿意程度、實現其職業健康安全與經濟日內。

3.2管理方針和目的

3.2.1管理方針

企業管理方針由總經理組織制定和同意公布.

管理方針與企業的管理宗旨相適應，是質量、職業健康安全、環境績效正式

表述的總體意圖和方向，是對防止人身傷害與健康損害和持續改善質量、職業健

康安全、環境管理與質量、職業健康安全、環境績效的承諾，遵守與其職業健康

安全危險源、環境管理重要環境原因有關的適使用方法律法規規定及應遵守的其

他規定口勺承諾；

對污染防止和事故防止做出承諾，并對制定和評審質量目的、環境管理目的、

指標、職業健康安全目的提供了框架，體現了企業管理工作的方向、企業文化和

企業的價值觀及管理理念。

管理方針通過管理評審活動進行評審，需修訂時，執行《文獻控制程序》，

以適應內外部條件的不停變化。

領導層將管理方針傳到達企業控制下工作的人員，意在使其認識到各自的質

量、職業健康安全、環境保護義務。

通過網站、管理手冊、宣傳欄等方式，使管理方針可為有關方所獲取。

3.2.2管理目的和指標

辦公室負責《目的制定、分解和考核管理制度》的編制、修改和指導實行。

企業、職能部門和項目各層次管理目的（指標）的制定、分解、監督、考核、

修訂執行企業《目的制定、分解和考核管理制度》。

企業年度質量、安全、環境和職業健康目的每年頒布一次，由主管副總經理

或管代主持評審，總經理審批后以文獻形式頒布。

企業年度質量目的、環境、職業健康安全日的及各部門、項R部目口勺（指標）,

由辦公室負責制定、頒布、考核（目的、指標應是可測量的、詳細的、可行口勺，

有進度績效規定的，大考核口勺）。

企業的目的、指標，應在管理評審中進行評價，或做出必要的修訂，以體現

管理體系有效的持續改善。

在制定和評審質量、職業健康安全、環境、以及其他目的、指標時，應根據

管理方針的規定和承諾，要考慮到法律法規其他規定、協議、發包方期望、有關

方的意見、環境原因和危險源識別和控制籌劃、持續改善規定及企業口勺技術、財

務、運行和經營規定等實際狀況。

3.3管理體系的籌劃和建立

331管理體系的籌劃

管理體系籌劃是最高管理者必須履行的職責，以保證企業管理體系的建立和

實行全面符合原則規定和企業的實際狀況。

最高管理者應保證對其管理體系變更進行籌劃和實行時保持體系日勺完整性。

管理者代表受最高管理者委托負責管理體系口勺籌劃、建立、實行和改善。

辦公室為企業管理體系籌劃、建立的主責部門。

332管理體系籌劃的重點：

a）管理活動、互相關系及活動次序；

b）企業的機構設置、職能劃分以及管理所需的資源；

c）管理方針、目的、指標的制定，怎樣保證員工實現管理方針、目的、指

標的積極性不停提高；

d）管理體系文獻構造及文獻編制口勺籌劃：

c）增強發包方滿意、保護環境及維護職業健康安全和持續改善體系有效性意識

的管理措施;

。環境原因、危險源辨識、評價、控制，管理方案、應急預案；

g）由于發包方和市場等原因導致體系變更，以及內部機構變化或管理模式發

生變化時，應對管理體系的變更進行籌劃。

3.3.3管理承諾

領導層通過如下活動對建立和改善管理體系提供證據：

a）總經理頒布企業的管理方針、管理目的。企業管理方針、管理目口勺的宣傳

貫徹是領導層的職責之一，可以通過會議、網絡、標牌、文獻、現場檢查等活動

實行；

b）通過工作會議、職代會、網絡、例會、學習會、專欄等形式向所有為企業

或代表企業工作日勺人員傳達貫徹企業管理方針和目的，滿足足發包方、有關方和

法律、法規規定的重要性，使每個人都能清晰地認識到所從事日勺活動與企業日勺利

益緊密有關；

C）進行管理評審，對管理體系的合適性、充足性、有效性進行評價，確定體

系、過程、產品及資源需求等有待改善的內容，并實行改善措施；

d）通過管理評審或總經理辦公會議，確認資源配置的I合適性，保證人力、

設施、設備、財務及其他應有資源。

3.3.4文獻化體系的建立

企業制定、頒布了管理方針，管理方針是企業管理工作總的規定和方向，體

現了管理過程的關注焦點。

每年初制定當年的質量目的、環境管理目日勺、指標和職業健康安全目日勺，以

及其他重要經濟技術指標，并對前一年各項目的、指標完畢狀況予以公布。

管理體系文獻分為A、B、C三個層次。

A層次文獻：編制了B/2板《管理手冊》。管理手冊是向企業內部和外部提

供有關企業一體化管理體系整體信息的文獻，是企業管理活動的大綱性文獻。

《管理手冊》闡明了企業管理體系范圍的組織機構和體系合用范圍及刪減的

細節與合理性等，對怎樣貫徹質量、環境和職業健康安全原則各條款規定及各過

程之間口勺互相作用進行了描述，并提供查詢有關文獻的途徑。原則規定的與領導

層職責有關日勺條款在手冊中進行了規定和闡明。

B層次文獻：程序文獻是根據質量、環境和職業健康安全管理原則規定和企

業管理工作的I需要制定的管理制度，是企業提供怎樣完畢活動的一致信息的文

獻。為保證企業管理活動的有效實行。建立并實夕亍管理方面日勺重要制度有：

目日勺管理制度；文獻管理制度；記錄管理制度；人力資源管理制度；施工機

具管理制度；工程項目投標及工程承包協議管理制度；建筑材料、構配件和設備

管理制度；分包管理制度；工程項目施工質量管理制度；施工質量檢查制度；質

量問題處理制度；質量事故追究制度；質量管理H查與評價制度；質量信息管理

和質量管理改善制度，環境體系管理制度、職業健康安全體系管理制度等。

c層次文獻：是企業為保證其過程有效籌劃、實行和控制所需日勺其他文獻。

重要是企業為滿足原則的I規定和企業管理工作的需要，對某一專題活動日勺運行做

出的規定，是對程序文獻的支持或沒有覆蓋方面口勺補充和完善。包括管理措施、

實行細則、規章制度、施工組織設計、施工方案、技術措施、環境和職'也健康安

全管理方案、應急預案、作業指導書、技術交底、安全交底、記錄等。還包括有

關的法律法規、規范原則、協議及外來文獻等。

企業規定文獻的性質和范圍應滿足協議、法律、法規規定，以及發包方和有

關方的需求和期望，并與企業的運作相適應。

辦公室負責《管理手冊》口勺評審，必要時修訂。

其他部門負責主責口勺B層次和C層次文獻口勺評審，必要時修訂。

項目部負責本單位文獻的評審，必要時修訂。

文獻的修訂執行企業《文獻控制程序》。

3.4.管理體系的實行和改善

為使管理體系有效運行，建立了組織機構，確定和配置了所需的人力、專題

技能、技術、資金、設備等資源。

企業、項目部日勺平常管理工作控制過程和措施為：制定工作計劃（或管理目

的），組織實行計劃內容，檢查計劃日勺貫徹狀況，改善計劃或工作措施。

企業、項目部對每一種過程日勺管理均采用過程措施或PDCA模式：P—籌劃;

D—實行；C—檢查；A—改善。

項目施工要接受企業各主管部門監控，包括定期或不定期的檢查、定期報表、

施工中問題處理、協議的J更改、財務稽核等。

通過平常的I監視測量和內審、管理評審、保證管理體系的合適性和有效實行,

并持續改善。

3.5文獻管理

351文獻控制

編制了《文獻控制程序》，對文獻公布H勺過程、文獻的擬制和同意、文獻編號

及受控措施、文獻向文書處理及保管、文獻的更改和現行修訂狀態識別、外來文

獻包括保證對籌劃和運行質量、環境和職業健康安全管理體系所需的外來文獻的

識別、標識及控制、文獻評審與更新、文獻歸檔及作廢文獻的管理，保證各有關

場所都能得到文獻的有效版本，防止作廢文獻口勺誤用等都進行了規定，各部門和

項目部遵照實行。

辦公室負責《文獻控制程序》的編制、修改和指導實行。負責以企業名義下

發的文獻口勺管理控制；負責外來文獻的管理控制；負責文獻的歸檔及管

文獻發放以網上公布、紙質版為重要形式（底稿、存檔、上報、抄報日勺文獻

仍為書面形式）。

辦公室負責企業質量、環境和職業健康安全法律法規和其他規定的匯總和公

布。

各部門負責本部門/系統的文獻編制、修改、指導實行和管理控制；負責有

關文獻資料的控制；負責與本系統有關的法律法規、技術原則（規范）及文獻有

效性的跟蹤。

項目部負責各自文獻的編制、修改、實行和管理控制。負責外來文獻和上級

文獻的管理控制；負責施工所在地法規和其他規定的獲取、貫徹和管理控制。

3.5.2記錄控制

記錄是指“闡明所獲得的成果或提供所完畢活動的證據日勺文獻”，可提供產品、

過程或體系符合規定及體系有效運行日勺證據，具有追溯、證明和根據記錄采用糾

正和防止措施的作用。根據需要，記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶等媒體形

式。

編制了《記錄控制程序》對記錄日勺填寫、標識、搜集、貯存、保護、檢索、

保留期限和處置進行控制，以提供產品、過程和管理體系與規定符合性的證據，

并為采用糾正和防止措施以及為保持和改善管理體系提供信息。

技術質量部負責《記錄控制程序》的編制、修改和指導實行。負責所有歸檔

記錄的管理；

各部門負責其主責體系文獻中記錄『、J管理和本部門/系統規定的記錄口勺管

理。

項目部負責按照規范原則、發包方規定和程序文獻規定，對有關記錄進行填

寫、標識、搜集、保留、編目、查閱、歸檔和處理。

項目施工中發包方、監理單位、設計單位、各主管部門（包括地方政府）對

項目管理所規定日勺登記表格，均應按《記錄控制程序》管理控制。

4.0組織機構和職責

4.1一般規定

為保證企業管理體系的建立利實行符合原則規定和企'也H勺自身特點，企業領

導曾確定了組織機構劃分為高層、中層和作業層，保證各項管理活動高效、有序

地運行。組織機構第一層是最高管理層，是管理工作的決策層。第二層是機關本

部各職能部門，是管理工作的輔助決策層和協調層。第三層是項目部，是管理規

劃的執行層和操作層。

4.2企業組織機構

辦公室負責組織機構的成立和調整，企'也組織機構圖的編制和修改制定和公

布文獻。

各部門和崗位，應以組織機構的設置和工作任務及管理職能分工為基礎，明

確在企業管理工作中的組織關系、工作關系、工作開展程序。

各管理層次中的I人員設置可以專職和兼職。

4.3資源、作用、職責、責任和權限

（1）總經理：

a主持管理體系的籌劃工作，制定并頒布企業管理方針、目的（指標），并

對實現管理方針、目的（指標）負責;

b明確各崗位、職能部門作用、分派職責和責任、授予權力，提供保證為建

立、實行、保持和改善質量、職業健康安全、環境管理體系提供必要日勺資源；

C審批《管理體系手冊》；

d任命管理者代表；

e定期組織管理評審，保證管理體系有效運行和持續改善，對產品質量、服

務質量以及環境、職業健康安全工作負全面領導責任；

f主持重大質量、環境和職業健康安全事件口勺調查、分析和處理；

g保證必需資源，保證管理體系的持續有效運行。

(2)管理者代表

a保證管理體系所需的過程得到建立、實行和保持；

b負責管理體系方針、目內的審核和程序文獻的同意；

c負責管理體系口勺內部審核計劃的審批，確定審核組長和審核人員，組織內

部審核：

d協助總經理組織管理評審，并向管理評審會提出管理評審匯報；

e負責與顧客、有關方、認證機構等單位就管理體系有關事宜進行溝通；

f定期向總經理匯報體系運行向業績和任何改善和需要；

g協助總經理貫徹實行管理方針和目的，領導對全體員工質量、環境和職業

健康安全意識和能力的培訓工作。

(3)總工程師

a參與企業生產計劃的編制和經營管理的籌劃，負責企業施工技術、工程質

量、環境保護和職業健康安全的技術管理;

b審批重要環境原因和重大危險源；

C審批施工組織設計和施工安全技術方案；

d參與地基基礎、主體工程、單位竣工工程H勺驗收，并在單位竣工工程驗收

結論表上簽字；

e主持工程質量事故調查、分析、處理會議，參與環境和職業健康安全事故

時調查、分析和處理。

(4)副總經理

a協助總經理工作；

b主抓經營管理積極開展業務活動；

c做好分管『、J其他工作。

(5)辦公室

a主持企業平常工作；

b負責組織《管理體系手冊》和《程序文獻》/、〕編寫、修訂利換版工作：

c負責管理體系文獻的登記、打印、發放、回收、保留、標識、作廢、銷毀

工作；

d負責企業營業執照、資質證書、取費證書、安全生產許可證、投標卡等營

業手續的保管、使用管理工作；

e負責企業職工職業培訓、教育口勺組織管理工作，記錄培訓成果，管理培訓I、

教育證件；

f負責勞務協議的審查、簽訂和管理；

g負責企業檔案的登記、保留管理工作;

h根據管理者代表的布署，制定內部審核計劃，組織實行內部審核并監督檢

查糾正措施日勺貫徹；

I負責籌辦管理評審工作；

j協助管理者代表做好管理體系過程監視、測量和持續改善工作。

（6）工程造價部

a做好企業承建工程的預算、決算工作，編制項目工程材料成本計劃，記錄

產值、形象進度和預算執行狀況；

b負責工程材料分析，復核材料價差，搜集掌握技術變更，并隨時做好造價

預算；

c負責業務的對外聯絡和工程洽談工作；

d搜集信息，掌握建筑市場動態，主持投標工作，參與投標全過程；

e負責工程施工協議和保修協議的起草、洽談、簽訂、修改及管理；

f組織編制施工預算，為工程成本口勺計劃控制提供根據?，負責對項目部經營管

理的監督、檢查；

g組織工程的結、決算工作；

h負責協議中糾紛的商談和違約中口勺索賠工作。

（7）技術質量部

a負責管理體系中質量管理文獻的編制、修改和更新；

b負責工程技術的管理工作，參與設計技術交底、圖紙會審、變更洽商會議;

c組織籌劃施工技術疑難問題口勺處理；

d負責施工過程的質量管理、監督、檢查工作，并不停總結為管理評審提供

根據；

e參與分項、分部和單位竣工工程日勺驗收工作；

f負責新技術、新工藝、新材料、新構造時應用與推廣。組織開展QC活動；

g負責組織工程質量事故H勺調查和處理；

h負責組織工程質量回訪和顧客滿意度調查。

（8）安全生產部

a負責管理體系環境、職業健康安全管理文獻的編制、修改更新和實行過程

的監督、檢查；

b負責獲取環境、職業健康安全面的法律、法規、政策、文獻、并得到辨識、

確認。搜集、整頓、識別、溝通環境和職業健康安全口勺信息，為管理評審提供根

據；

c負責工作環境中環境原因、危險源口勺辨識，評價并確定重要環境原因和重

大危險源，蛆織有關人員編制對重要環境原因和重大危險源控制方案閉幕負責對

其實行狀況進行監督、檢查和驗證；

d負責有關環境、職業健康安全面工作的對外聯絡和溝通；

e聯絡環境管理部門的對企業轄區的環境原因進行定期監測；

f負責組織環境事故、職業健康安全事故的調查、分析和處理；

g負責環境、職業健康安全管理體系業績的記錄，并向管理者代表匯報；

h制定企業防火、防洪、防盜、防爆的規章制度，做好企業安全保衛工作，

監

督、檢查項目部安全保衛工作的執行和貫徹狀況;

I制定企業應急預案負責企業應急設施日勺配置和管理工作,對項目部日勺應急措

施進行監督、檢查；

j負責企業應急培訓和演習，對項目部日勺應急演習進行指導。

K、負責本單位日勺環境和職業健康安全的I合規性評價。

負責搜集生產信息并向主管領導傳遞；

（9）企業管理部

a、負責企業日勺經營管理基礎工作，貫徹執行企業內部各項管理制度，考核、

評價經營部門的經營狀況。

b、組織企業內部管理制度日勺編制工作，逐漸完善企業內部經營管理制度，保

證企業經營計劃完整可行。

c、負責企業日勺資質證件、員工職稱及資格證件日勺管理與使用，項目部人員構

造與構成狀況，審批利立案工作。

d、企業施工協議、項目部用工人員日勺勞動協議歐I簽訂、審核及管理工作，做

好協議日勺整頓歸檔。

e、牽頭組織招投標文獻的編制及審查，代表企業參與招投標活動，做好企業

的招投標管理工作。

f、企業信息管理工作，提高資源的合用性、時效性，指導各部門進行數據提

取、加工、報送。做好記錄月、季、年報工作。

g、按規定及時上報企業記錄報表，精確無誤，口徑一致，搜集、整頓、完善、

保留好記錄數據。

f、整頓和完善企業資質就位的有關資料，做好資料就位的前期工作，實現企

業資質日勺順利就位。

m、對項目部的I人員組織構造作出合理有效的方案，督促項目部按照原則規

定組建并持證上崗。

i、加強關聯企業日勺合作，使投標工作融入市場，提高京西知明度。完畢總裁

交辦的臨時性工作任務，搞好本部門衛生工作。

（10）財務部

a負責建立企業財務制度；

b負責企.業財務管理工作，建立企業財務帳目，編制企業財務年度計劃和年

終決算工作；

c負責企業平常財務工作，并對收支狀況進行審查；

d指導項目部口勺財務工作，并對其實行監督、檢查。

（11）安全事務代表

a參與管理體系的方針、目的（指標）口勺籌劃和修訂工作：

b向有關部門反應員工的提議、意見和規定，維護員工口勺合法權益；

c檢查和督促企業做好安全施工的防護措施；

d檢查勞動防護用品、用品的配置和使用狀況；

e負責管理體系的宣傳工作。

（12）項目部

a建立以項目經理為首的崗位責任制；

b貫徹執行管理體系文獻規定；

c編制工程《施工組織設計》、《施工安全技術方案》以及工程預、決算;

d負責《施工組織設計》、《施工安全技術方案》的實行和自我檢查；

e嚴格按設計規定和施工規范進行施工，保證工程質量；

f嚴格按安全施工規范施工，做好施工現場安全生產工作；

g負責施工現場重要環境原因和重大危險源的識別和控制；

h負責施工現場的環境保護和節能降耗工作；

i負責施工現場原、輔材料日勺防火、防腐、防洪、防盜，做好安全保衛工作；

j負責本部門潛在事故的防止和事故發生現場保護和急救工作；

k建立應急預案，配置應急設施，參與應急知識培訓和演習。

（13）內審員

a嚴格遵守內審的有關規定，獨立于受審核方；

b明確內審目的，有效地完畢內審任務；

c匯報內審成果；

d如有規定，應跟蹤審核糾正措施的效果：

c妥善保管有關內審文獻和資料；

f親密配合并支持內審組長的工作。

4.3.2質量管理體系職能分派

辦公室對照質量管理原則條款，確定了領導層、各部門在質量管理體系中的

職能（見本手冊附錄《管理體系職能分派表》）。

環境和職業健康安全管理體系職能分派

辦公室對照環境和職業健康安全管理原則條款，確定了領導層、各部門在環

境和職業健康安全管理體系中的職能（見本手冊附錄《管理體系職能分派表》

434各部門所有崗位和項目部所有崗位日勺職責和權限，分別由部門、項目經

理制定，報辦公室審核，企業主管領導和項目第一負責人同意。

4.3.5在體制改革和機構變動中、在體系運行中以及內審、管理評審、外審活

動中發現職責、權限規定出現問題或需變化時，由辦公室及時進行調整和再溝通,

如有變化、以文獻日勺形式公布組織機構日勺變化和職責的調整，并對有關日勺文獻進

行更改。

4.4溝通、參與和協商

編制了《溝通、參與和協商控制程序》對溝通的職責、內容、形式、時限、

傳遞和處理，以及與外部有關方聯絡的接受、形成文獻和回應等，都做出了規定，

以有效地進行內外部信息的溝通，增進理解和協調，增進過程輸出的實現，進而

提高體系『'J有效性。

企業內不一樣層次和職能溝通包括：①與員工n勺溝通；②領導層口勺溝通；③

跨部門的溝通：部門的內部溝通：⑤企、也與所屬單位的溝通等。

外部溝通包括：①與發包方、承包方的溝通；②與供應方的溝通；③與社會

有關方面（政府、社團、媒體、小區等）的溝通等。

溝通的內容：①有關企業發展口勺重大問題、管理方針、管理目的和企業體系

的有效性；②產品信息的溝通，包括產品規定、施工過程、產品交付狀況等；③

建筑市場動態；④協議有關內容（含修改）的溝通；⑤上級主管和政府部門、發

包方、有關方對質量管理、環境管理、職業健康安全管理動態和意見；⑥企業合

用的法律法規；⑦緊急狀況的溝通；⑧其他有關過程及管理有效性的內、外部信

息。

溝通的方式：文獻，會議，走訪面談，多種農表，，，網絡，檢查，

審核，板報，刊物或其他宣傳溝通媒體等。

基于企業提供的產品是根據發包方在招標文獻設定的規定而為，對產品日勺環境原

因歐I控制受到一定的I局限，因此企業及所屬單位對環境原因一般不對外進行信息

交流；如決定對重要環境原因進行外部交流，則應將決定形成文獻，并按企業的I

有關規定，決定交流的方式并予以實行。

參與和協商：

工作人員：

——合適參與危險源辨識、環境原因（如：辨識本部門、本班組、本崗位危險

源辨識、環境原因）、評價和控制措施確實定；

——合適參與事件調查；

——參與質量、職業健康安全、環境方針和目口勺的制定和評審；

——對影響他們職業健康安全FI勺任何變更講行協商：

——對職業健康安全事務刊登意見。

告知工作人員有關他們的參與安排，包括誰是他們的職業健康安全事務代表。

--與承包方就影響他們的職業健康安全的變更進行協商。

5.0資源管理

5.1一般規定

提供資源是實現管理方針和目的（指標），實行、保持和改善管理體系有效

性，滿足發包方及有關方需求的必備條件。

通過管理體系運行，包括產品實現的籌劃、內審、管理評審、外審等活動,

有適應性地識別應提供日勺資源內容、規定及數量，評審資源配置與否充足、合適,

確定并及時提供所需資源。

為實行、保持并持續改善管理體系及其過程，同步為改善環境和職業健康安

全狀況，增進發包方滿意，總經理和項目經理應保證提供所需的資源，包括人力

資源、專題技能、基礎設施、工作環境、信息資源、技術和財力資源等。

當發包方規定變化導致資源變化時，企