質量手冊

（合用整車）

本質量手冊是根據GB/T19001-2023idtISO9001:2023以及結合企業實際狀況編制，經

企業總經理辦公會議審定，符合GB/T19001-2023idtISO9001:2023原則規定.

本質量手冊是質量管理體系運行的基本準則，是企業全體職工質量活動H勺法規和大綱性文

獻，企業所有職工必須遵照執,行，也是企業對所有顧客H勺承諾。它論述了企業的質量方針、質

量目曰勺并對質量管理體系日勺過程次序和互相作用進行了描述，從即日起公布實行。

遵照本質量手冊是企業每一種員工應盡H勺職責，各級質量管理人員發現違反規定的活動，

有權按手冊規定予以糾正。

任何人未經同意不得以任何形式（翻印、復制）傳播。

總經理:

年月日

編制組（年月）：

審定組（年月）：

批準（年月）：

章節內容名稱版本/修訂狀態頁次

同意頁A/01

編審人員名單A/02

目錄A/03-4

第一章序言A/05-7

1.1企業簡介A/05

1.2組織機構A/06-7

第二章范圍與參照A/08-9

2.1合用范圍A/08

2.2手冊管理A/08

2.3參照原則A/08-9

第三章質量方針與質量授權A/010-11

3.1質量方針A/010

3.2管理者代表授權A/011

第四章質量管理體系A/012-20

4.1質量管理體系過程模式A/012

4.2質量管理體系過程識別A/013-16

4.3文獻控制(SP1)A/017-18

4.4記錄控制(SP2)A/019-20

第五章管理職責A/021-28

5.1經營籌劃(M0P1)A/021-24

5.2質量管理體系籌劃(M0P2)A/025

5.3內部溝通(SP3)A/026-27

5.4管理評審(M0P3)A/028

第六章資源管理A/029-34

6.1人力資源管理(SP4)A/029-30

6.2基礎設施管理(SP5)A/031

6.3生產設備管理(SP6)A/032

6.4工裝管理(SP7)A/033

6.5工作環境(SP8)A/034

第七章產品實現A/035-58

7.1市場營銷(C0P1)A/035

章節內容名稱版本/修訂狀態頁次

7.2協議與訂單評審(C0P2)A/O36-37

7.3設計和開發(C0P3)A/038-43

章節內容名稱版本/修訂狀態頁次

7.4采購控制(C0P4)A/044-45

7.5生產控制(C0P5)A/046-47

7.6交付(C0P6)A/048

7.7服務(C0P7)A/049-50

7.8顧客溝通、反饋與處理(C0P8)A/051-52

7.9產品標識與可追溯性控制(SP9)A/053

7.10產品防護(SP10)A/054-55

7.11檢查與試臉設備控制(SP11)A/056-57

第八章測量、分析與改善A/058-70

8.1顧客滿意度調查(M0P4)A/058

8.2內部審核(M0P5)A/059

8.3過程監控和測量(M0P6)A/060

8.4產品檢查與試驗(SP12)A/061-62

8.5不合格品控制(SP13)A/063

8.6數據分析(M0P7)A/064-65

8.7持續改善［M0P8)A/066-67

8.8糾正、防止措施(M0P9)A/068-69

附錄1組織定義A/070-73

附錄2手冊內容與ISO9001:2023要素對照表A/074-75

附錄3程序文獻清單A/076

1.1企業簡介

上海匯眾汽車制造有限企業座落于上海XXXX,現已擁有轎車底盤廠、轎車車橋廠、汽車底

盤廠、重型汽車廠、輕型客主廠五個生產工廠。

企業H勺產品有：轎岑底蜜系統包括前懸掛總成、后橋總成、副車架總成、減振器等，已形

成60萬-70萬配套生產能力，是大眾、通用各系列轎車底盤系統零部件骨干配套企業；整車包

括十五噸級日勺“XX牌”、“XX牌”系列重型車和“ISTANA”輕型商務車。

企業重視技術進步，現共有鑄造、沖壓、電泳涂裝、熱處理、焊接、金加工、裝配等7500

臺生產制造設備，并有原子吸取儀、三維萬能工具顯微儀等2023余臺檢測設備，擁有產品開發

中心、試臉中心和檢測中心。

企業堅持以質量為中心日勺生產經營管理思想，嚴格遵照“硬、嚴、狠、實、提高顧客滿意

程度”的質量方針，樹立“質量是xx第一硬指標”口勺質量意識，推行質量“零缺陷”管理，向

顧客提供滿足規定口勺產品和服務。

在加強技術開發日勺同步，建立并完善了技術服務機構，為各地廣大顧客提供一流服務。企

業以實行“整車與轎車零部件同步發展”為戰喀方針，并以市場為導向，引進、消化、吸取國

外先進的轎車零部件和整車制造技術，建成具有自我開發、自我研制、專業化生產的轎車配套

和整車生產基地。

地址：上海XXXXXXXXXX號

:021-XXXXXXXXX

:021-XXXXXXXXX

巴掛：41XX

:202322

1.2組織機構

圖一行政組織機構圖

總經理

注：虛線框為企業本次整車產品非波及u勺認證范圍

圖二整車質量管理系統圖

圖三質量保證部組織機構圖

?W金，

2.1合用范圍

企業按照ISO9001:2023質量管理體系規定識別和建立質量管理體系設計、開發、生產

和服務的質量管理模式。用作證明其具有提供滿足顧客規定和合用口勺法律、法規規定的產品的

能力。用以向顧客或第三方證明企業的質量管理體系符合ISO9001:2023質量體系原則規定。

通

過體系的有效應用，包括持續改善和防止不合格的過程，從而到達顧客滿意。

本手冊合用于企業整車產品設計、開發、生產和服務全過程。

我司申明在質量管理體系中刪減7.5.4顧客財產規定，理由為企業生產裝配H勺整主產

品沒有顧客提供的零件和物資。

2.2手冊管理

由企業總經理辦公室負責組織編寫，總經理辦公會議審定，經總經理同意、公布。

總經理辦公室負責手冊編號、造冊、登記、分發、回收及歸口管理。

本手冊視需要可提供應顧客查閱（必要時也可提供對應程序文獻）。

本手冊通過質量管理體系審核和管理評審來驗證其合用性和有效性，并驗證質量管理體

系口勺運行狀況以及與否到達規定的質量目口勺。

當企業經營環境、產品構造發生較大變化和ISO等國際原則變動時，將對版本進行修改，

屆時舊版本即行廢止。

所有內部使用口勺手冊均蓋受控章。所有供外部參照口勺手冊均蓋非受控或僅供參照童，各

部門保管人員應保證手冊口勺完好和整潔，不得私自復印外傳。

電子檔手冊的權限：電子檔手冊，由總經理辦公室統一管理。其途徑受權限保護，容許

文控人員和ISO人員進入，其他顧客不可進入。

企業各部門若要修改手冊H勺內容，應向企業總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室負

責組織修改，管理者代表組織審核，由總經理同意后實行，并由企業總經理辦公室對手冊進行

修改跟蹤。

2.2.9手冊的解釋權歸總經理辦公室。

2.3參照原則

我司質量手冊以及各項有關的程序文獻（B級文獻）、作業指導書（C級文獻）均引用

如下H勺原則和規定：

.1GB/T19000-2023idtIS09000：2023《質量管理體系-基礎和術語》;

.2GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質量管理體系規定》；

.4中華人民共和國國家質量監督檢查檢疫總局令第5號《強制性產品認證管理規定》；

.5國家認監委2023年第3號公告《強制性產品認證明施規則》；

.6CNCA—02C—023:2023《機動車輛類（汽車產品）強制性認證明施規則》。

3.1質量方針

企業質量方針由企業總經理組織制定，內容規定如下：

.1與組織口勺使命、宗旨、企業文化相適應；

.2承諾組織可以：滿足規定和持續改善質量管理系統的有效性；

.3可以作為質量目日勺制定和評審的框架。

我司質量方針為：

堅持“硬、嚴、狠、實”的原則，追求零缺陷，持續地為顧客提供一流。勺產品和至誠口勺服

務并遵照法律法規C

硬一-質量過硬，增強意識；

嚴一-嚴格管理，行為規范；

狠--狠抓質量，防止為主；

實-一腳踏實地，持續改善。

質量方針日勺管理：

.1總經理及其委托人通過多種宣傳措施，如文獻公布、會議、通告宣傳等形式保證質量方針在

企業內部得到溝通和理解。

.2對質量方針評審，在管理評審會議上對持續日勺合適性進行評審。

.3必要時，對質量方針進行更新、修改。

3.2管理者代表授權

經總經理授權管理者代表履行如下職責和職權：

.1接受企業總經理口勺委托，負責建立、健全我司的質量管理體系，并貫徹實行質量管理體系文

獻，推進質量管理體系口勺有效運行，協調處理質量管理體系中日勺問題：

.2保證質量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；

.3向企業最高管理層匯報質量體系日勺運行狀況，以便進行管理評審和改善；

.4保證企業各部門、各層全體員工，不停提高滿足顧客規定口勺意識；

.5保證加貼強制性認證標志/認證標志H勺產品符合認證原則H勺規定，及時向認證機構申報波及

獲證產品安全性能口勺變更；

.5保證3C認證標志日勺妥善保管和使用；

.6保證不合格品和獲得3c認證產品在變更后未經認證機構承認，不貼強制性認證標志；

.7作為企業代表，與外部機溝聯絡和辦理與質量管理體系有關H勺事宜。

總經理：

年月日

4.1質量管理體系過程模式

企業根據GB/T19001-2023idtISO9001:2023原則的規定籌劃和建立形成文獻。勺質量

管理體系并堅持持續改善，以保證質量管理體系日勺有效性、合適性和充足性。

企業運用過程日勺措施對質量管理體系進行管理。（質量管理體系過程模式見圖四；過程控

制環見圖五）。

.........>信息流

圖四質量管理體系過程模式

公司

方針愿景

策略目標

±4:升

輸入過程輸出

（供方）（顧客）

▲

數據分析

（指標）

A監控A信息A需求一A改進

圖五過程控制環

4.2質量管理體系過程識別

我司把質量管理體系范圍內波及過程分為三種類型：顧客導向過程（COP）、管理導向

過程（MOP）、支持過程（SP）o

圖六.質量管理體系過程類型圖

圖七.過程措施烏龜圖

我司以顧客為關注焦點，識別和確定質量管理體系各過程，確定為如下:

.1識別出8個顧客導向過程，即：與顧客直接有關并體現增值（附加值）日勺活動。

.2識別出9個管理導向過程，即：實現組織業務目H勺進行籌劃和監控體系有效性、符合性H勺過程。

.3識別出13個支持過程，即：實現顧客規定，實現產品實現的資源提供和支持活動。

'-V：?'：

：

1"Ih”SPI2CE)

MOKH

MiI：*：；

糾正措施

、|、卜預防措施

持續改進顧客信息

業務計劃

SPIO

hi",I

)KKt產前信息

、1“二COP08市場定位

服務接受％顧客反饋市場營銷

和處理

COP01顧客需求/產

COP07

服務計劃/品要求

合同和訂

服務需求服務

單評審

訂單/報價

COP02接受

交車COP06

交付

訂單/訂單第

交貨需求;設計開發

（MCPD6）/"、動川j場定位

交貨通知M0P0I

COP05

SOP07BCOP03

COP04

樣車/過程"i（S）（S）

產品住產4

最優化采購、接受，

CMOHWJ

已

\（《，|八；S）訂單計劃訂單/計劃

MOP1K生產計劃

采購產品采購申諳J

SP1>7合格

、“二

、…，（SR）］

SPXU

C^L)(g)SPO3

圖八顧客導向過程圖

各過程的定義:

COP顧客導向過程、MOP管理導向過程、SP支持過程8勺識別和確定

COPO1市場營銷MOPO1經營籌劃SPO1文獻控制

C0P02協議與訂單評審M0P02質量管理體系籌劃SP02記錄控制

COPO3設計和開發M0P03管理評審SP03內部溝通

C0P04采購控制MOPO4顧客滿意度調查SPO4人力資源管理

C0P05生產控制M0P05內部審核SP05基礎設施管理

C0P06交付M0P06過程監控和測量SP06生產設備箸理

C0P07服務M0P07數據分析SP07工裝管理

C0P08顧客溝通.反饋處理M0P08持續改善SP08工作環境

M0P09糾正、防止措施SP09產品標識與可追溯

SP1O產品防護

SP11檢查.試驗設備控制

SP12產品檢查與試驗

SP13不合格品控制

各類過程之間日勺矩陣關系：

COP顧客導向過程

COPO1C0P02C0P03COPO4C0P05C0P06COPO7C0P08

MOPO1▲▲▲▲▲▲▲▲

M

M0P02▲▲▲▲▲▲▲▲

0

PM0P03▲▲▲▲▲▲▲▲

管M0P04▲▲▲▲▲▲

理M0P05▲▲▲▲▲▲▲▲

導M0P06▲▲▲▲▲▲▲▲

向M0P07▲▲▲▲▲▲▲▲

過

M0P08▲▲▲▲▲▲▲▲

程

M0P09▲▲▲▲▲▲▲▲

SPO1▲▲▲▲▲▲▲▲

SP02▲▲▲▲▲▲▲▲

SP03▲▲▲▲▲▲▲▲

SSPO4▲▲▲▲▲▲▲▲

0SP05▲▲▲▲▲▲▲▲

PSP06▲▲▲

支SP07▲▲▲

持SP08▲▲

過SP09▲▲▲▲▲

程SP1O▲▲▲▲

SP11▲▲

SP12▲▲▲▲▲

SP13▲▲▲▲

我司產品實現過程次序和互相作用：

供應商管理

采購過程;

4.3文獻控制(SP1)

本過程重要負責部門：總經理辦公室

本過程波及部門：整車廠、各有關部門。

.1總經理辦公室負費組織企業質量管理體系文獻及管理類外來文獻日勺編制/歸檔整頓

分發、保管、更改、處置C

.2總經理辦公室負責企業批產后技術文獻檔案口勺歸檔整頓、分發、保管、更改、處置。

.3研究開發中心負責試制階段工程技術文獻及產品類外來文獻(含產品和質量方面口勺

法律法規)的編制/歸檔整頓、分發、保管、更改、處置。

.4整車廠負責產品工藝文獻及生產過程中檢查文獻的編制、歸檔/保管、使用、更改、

處置。

.5各部門負責各自內部文獻日勺編制、歸檔/保管、使用、更改、處置。

過程輸入：過程輸出：

.1文獻需求、申請。.1有效使用合適日勺文獻。

.2法律法規規定。

過程所需資源：過程績效：

.1文獻柜、檔案夾、電腦。.1失效、失控文獻日勺數量。

.2各類控制用章。

過程規定描述：

4.3.7.1企業建立文獻化H勺質量管理體系，文獻類型包括：

a).第一層次：質量方針、質量目的、質量手冊，其確定企業質量方向的途徑和職責，并

確定各流程由誰、做什么、何時做；

b).第二層次：程序文獻，確定誰、做什么、何時做；

c).第三層次：支持性文獻、規定，確定工作怎樣做；

d).第四層次：質量記錄，作為活動實行口勺證據。

.2企業建立并編制符合本原則口勺質量手冊，手冊包括：

a).質量管理體系范圍的闡明；

b).引用H勺程序文獻；

c).質量管理體系中各過程日勺互相作用的描述：

d).手冊H勺管理參見本手冊“第二章2.2手冊管理”描述。

2針對質量管理體系所規定的文獻，企業建立《文獻控制程序》，以規定如下內容：

a).各部門建立有關性的程序、規范規定，并進行審核、在公布前，須有授權人同意。

b).企業質量管理體系一、二層次文獻公布運行后，在合適時期內，應搜集文獻執行狀況

日勺信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時進行更改并再次得到同意。

c).標識文獻現行有效和修訂狀態。

d).保證文獻在使用中清晰、易于識別。

e).文獻員任部門應定期匯總文獻清單，并保證現場使用文獻為有效版本。

f).針對各項合用日勺外來法律法規，總經理辦公室/研究開發中心組織有關部門進行評審、

確認、建立外來文獻清單、并對外來文獻及清單進行歸檔，由總經理辦公室控制分發。

g).針對過期文獻應予以銷毀，假如需要參照過期文獻時，過期文獻要進行對應口勺明確標

識，以防止誤用。

3對質量管理體系管理文獻和技術文獻有書面版本和電子版本，書面版本以有效簽章

標識使用，電子版本以網絡電子只讀版為有效版本。

4電子更改版權經由總經辦設定授權進行更改控制。

5在無書面版本文獻時，對電子版本文獻可打印，只作為工作參照，為非受控文獻，

分發或更改時不作分發/回收登記。

本過程有關文獻：

SH/質B0401-2023文獻控制程序

4.4記錄控制(SP2)

本過程重要負責部門：總經理辦公室

本過程波及部門：整車廠、各有關部門

.1總經理辦公室負責組織企業登記表單的籌劃、建立、更改、波及可追溯記錄口勺保管、處置。

.2各部門自行負責本部門記錄的使用、保管、處黃°

過程輸入：過程輸出：

.1企業日勺各項質量記錄。.1記錄完整、清晰、易查閱。

.2供應商所提供口勺質量記錄。

過程所需資源：過程績效：

.1文獻相、電腦、檔案夾。.1易于獲得有價值的記錄。

.2企業內外部網絡系統。

過程規定描述：

.1企業制定并實行《記錄控制程序》，以規定記錄日勺標識、貯存、保護、檢索、保留期限和處

理控制：

a).填寫規定：規定使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫記錄，不可使用鉛筆，內容須確實、完整、

清晰。

b).標識：使用標識或代碼來標識記錄，并與對應日勺程序文獻保持一致。

c).搜集：記錄由各填寫部門負責搜集，并按規定移交總經辦檔案科或規定日勺保留部門。

d).編目：按記錄口勺類別、部門及日期由總經辦檔案科或規定的保留部門統一負責編目。

e).歸檔：由總經辦檔案科和廠檔案室將記錄進行登記、封存保管便于檢索。

f).貯存和保管：企業規戈］有合適日勺環境作為記錄口勺貯存，其規劃方式為便于存取，防止損

壞、變質和丟失。

g).保留期限:

?質量管理體系波及的文獻記錄保留期限，詳見《記錄控制程序》。

?內審和管理評審記錄保留三年。

?生產件同意文獻、工裝記錄、采購訂單和修訂晌保留時間為零件在現行生產和服務中

規定H勺在用期再加上一種日歷年。

?波及安全件之記錄，存檔23年或以上。

?當法律法規或顧客有規定時，質量記錄口勺保留必須符合法律法規或顧客規定，規定口勺

保留時間為“最短時”保留時間。

h).處置：質量記錄處理應嚴格遵守質量記錄控制程序進行處理、銷毀。

本過程有關文獻：

SH/質B0402-2023記錄控制程序

5.1經營籌劃（M0P1）

本過程重要負責部門：經營戰略部

本過程波及部門：各有關部門、各廠

.1經營戰略部負責組織制定企業中長期規劃，并組織企業級數據的評價、分析、改善。

.2總經理辦公室負責籌劃和建立企業組織機構，規定分部門職責和權限，制定和監控年度經

營目日勺。

.3財務部負責制定財務預算計劃，并定期編制財務分析匯報，確定改善措施和目的。

.4營銷部負責制定和監控銷售計劃。

.5設計開發部門負責從整車的安全性考慮，在設計中識別安全特性、規定標注方式。

.6質量保證部負責組織企業質量目。勺H勺建立、實行、監控、改善。

.7各部門按照企業質量目8勺建立本部門質量目日勺，并實行、監控、改善。

?8人力資源部負責規定各崗位口勺職責和權限。

.9其他部門以及供方必須充足配合。

5.1.3過程輸入：過程輸出：

.1市場調研成果、顧客規定和期望。.1符合實際狀況口勺業務計劃。

.2企業經營方針。.2符合實際狀況日勺質量目H勺。

.3競爭對手狀況和基準。

.4企業歷史業績

過程所需資源：過程績效：

.1信息資源和分析工具。.1業務計劃（包括質量目的）到達

率。.2顧客滿意度。

.3員工滿意度。

過程規定描述：

5.1.7.1業務計劃

a）.企業制定并實行《業務計劃控制程序》。

b）.經營戰略部根據營銷部通過市場調研的成果及對企業級數據日勺記錄、分析、運用，結合

企業內部運作狀況，編制中長期業務計劃并組織各部門評審、實行、更改、調整。

c).各部門根據年度經營目口勺和中長期業務計劃，編制本部門口勺年度業務計劃，編制時應考

慮計劃的互相影響，在業務計劃內容中，合適時應考慮如下方面：

?財務預算規劃；

?銷售規劃；

?生產規劃；

?人力資源規劃；

?設計和開發規劃(新車型和改款車型)；

?企業改造規劃；

?零部件采購(國產化)規劃；

?設施設備規劃；

?過程和質量提高規劃；

?環境安全規劃；

d).業務計劃必須有時間計劃，各項目的和計劃H勺制定以行業基準為基礎，并考慮目前和未

來U勺顧客期望。

e).各部門對業務計劃進行展開，制定工作到達計劃并規定監控和測量措施。

f).每年終各部門提交業績報經營戰略部，針對有與質量、銷售、服務、成本、技術、生產

方面有關數據由經營戰略部組織進行評審和改善，評審須與競爭對手或行業基郎比較。

g).人力資源部規定員工滿意度調查措施，每年至少進行一次調查，以理解員工對企業日勺期

望，采用措施，不停提高員工日勺滿意度。

h).財務部籌劃和制定防止成本、鑒定成本、不良質量成本目口勺，并定期搜集和評價，質量

保證部對質量成本運作狀況進行分析和組織必要日勺改善。

.2產品安全性

a).針對產品安全性方面，設計開發部門必須確定具有安全性H勺零部件或產品，并規定標識。

b).人力資源部負責在產品設計和開發、生產過程中，對波及產品安全性的人員培訓。

c).波及產品安全性的各部門必須制定并實行識別產品安全風險規定，識別和估計從設計、

加工不妥而導致的潛在危害，以便采用必要日勺措施。風險應從FMEA、負載試臉、壽命試臉、

撞擊試臉、材料和關鍵零部件試臉、裝車試驗等方面考慮和分析。

d).波及產品安全性的各部門必須結合風險口勺影響程度，規定并實行原材料、零部件和整車

可追溯性，以減少導致召回H勺損失。

,3質量目的

a).質量保證部根據顧客。勺規定期望、戰略規劃、業務計劃、以及企業口勺實際狀況來組織

制定符合企業日勺質量目H勺。質量目日勺設定方向必須結合質量方針的框架，從企業目日勺、與產

品的目的、與過程有關的目口勺、與顧客有關H勺目的等方面考慮。內容合適時，可包括：

b).企業目的：

?質量持續改善；

?產品戰略目H勺、新產品開發目H勺；

?質量管理體系目日勺；

C).與產品有關口勺目時：

?一次報交合格率；

?產品質量審核評分；

?供應商PPM;

?產品可靠性、可維護性；

d).與過程有關的目的

?過程能力；

?設備能力；

?質量成本；

?第二方過程審核成果。

e)與顧客有關目H勺：

?顧客滿意度；

f).企業建立合適日勺質量目H勺，并確定質量目的和蕓衡量措施，編制《數據分析與過程監控

程序》對質量目H勺H勺到達成果進行監控和測量。

g).目日勺設定后，各部門根據企業質量目日勺在各層次進行展開，并籌劃和提出對應。勺到達方

案。

h).質量保證部對企業總日勺質量目日勺進行跟蹤監控，各部門對本部門分解的質量目日勺進行對

應口勺跟蹤監控。實行監控中，對沒有到達目口勺口勺部份要進行對應口勺分析，并提出口勺改善措施。

i).質量目的日勺所有到達成果和改善措施必須作為管理評審口勺輸入。

,3職責與權限

a).總經理辦公室根據管理運作口勺需要，針對設置的組織機構，負責編制和同意部室/廠《部

門職責和崗位職責控制程后》，明確各部門/廠(即一級經理)口勺職責、權限；各部門經理/廠

長編制所屬科室/車間(二級經理)口勺職責和權限，上報總經理辦公室同意。

b).人力資源部組織各部門經理規定下屬人員日勺向位職責和權限(即向位描述)，上報本部

門經理審核后報人力資源部同意。

過程規定描述(續)：

C).我司組織機構圖描述了部門之間日勺接口(互相關系)，是各部門職責任務分工日勺客觀證

據。組織機構圖分發至各部室/廠，增長組織的透明度，為人員H勺配置及培訓，及深入調動員

工積極性起增進作用，同步有利增進決策。

d).企業級組織行政機構見“1.2組織行政機構”描述；部/廠級、科/車間級組織機構見各

部門職責范圍規定H勺最新文獻。

e).人力資源部匯總編冊各崗位職責和權限，崗位描述中應充足體現各項質量職責，明確：

?授權質量保證部主管負有及時告知產品或過程不符合規定規定的狀況。

?發既有質量問題，或存在質量隱患時，負責質量人員有權停止生產，并根據需要糾正

質量問題。

?所有班次的生產作業都會配置負責質量的人員，以保證產品質量。

f).崗位職責和權限描述同意后，由總經理辦公室發至各部門，各部門就其內容對下屬人員

進行宣貫和溝通。

本過程有關文獻：

SH/質B0501-2023業務計劃控制程序

SH/質B0502-2023部門職責和崗位職責控制程序

SH//^B0810-2023數據分析與過程監控程序

5.2質量管理體系籌劃(M0P2)

本過程重要負責部門：總經理辦公室

本過程波及部門：企業各廠、各有關部門。

.1總經理辦公室負責識別、籌劃、建立、實行、持續改善企業質量管理體系。

.2企業各部門必須配合實行°

過程輸入：過程輸出：

.1戰略規劃、體系現實狀況(資源)；.1充足、有效、合適口勺質量管理體系。

.2顧客規定、法律法規規定。

過程所需資源：過程績效：

.1企業硬件、軟件;.1質量目口勺到達率。

?2人力資源。

過程規定描述：

.1企業籌劃和建立形成文獻日勺質量管理體系并持續改善，同步按照GB/T19001-2023idtISO

9001:2023的原則規定，佚證質量管理體系口勺有效性、合適性和充足性。

a).運用過程措施確定所需口勺過程，將過程分為顧客導向過程、管理過程、支持過程，建立

文獻化的質量管埋體系，包括質量手冊、程序文獻、支持文獻、必須的質量記錄。