x公司數字化管理erp運行管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規范公司數字化管理ERP系統的運行，確保系統安全、穩定、高效運行，充分發揮ERP系統在企業管理中的作用，提高公司管理水平和運營效率，實現企業數字化轉型目標。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有使用ERP系統的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統的運行和管理應符合國家法律法規和相關政策要求。2.安全性原則：保障ERP系統的信息安全，防止數據泄露、篡改和丟失，確保系統穩定運行。3.規范性原則：規范ERP系統的操作流程、數據錄入標準和系統維護管理，確保系統數據的準確性和一致性。4.實用性原則：根據公司實際業務需求，充分發揮ERP系統的功能，提高工作效率和管理決策水平。5.持續改進原則：不斷優化ERP系統的運行管理，根據業務發展和系統運行情況，持續改進系統功能和管理流程。二、組織與職責（一）ERP管理領導小組1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理等。2.職責：負責ERP系統運行管理的總體決策和指導。審批ERP系統運行管理制度、年度工作計劃和預算。協調解決ERP系統運行過程中的重大問題。（二）ERP管理部門1.組成：通常為公司的信息化管理部門或相關業務部門中負責ERP系統管理的團隊。2.職責：制定和完善ERP系統運行管理制度、操作手冊和應急預案。負責ERP系統的日常運行維護、系統升級和數據備份與恢復。對ERP系統用戶進行培訓和技術支持，解答用戶在使用過程中遇到的問題。監控ERP系統的運行狀態，及時發現和處理系統故障和異常情況。定期對ERP系統的運行情況進行評估和分析，提出改進建議和措施。（三）ERP使用部門1.組成：公司內各個業務部門，如銷售部、采購部、生產部、財務部等。2.職責：負責本部門ERP系統的日常操作和使用，確保數據的及時、準確錄入。配合ERP管理部門進行系統測試、升級和優化工作。提出本部門在ERP系統使用過程中的需求和改進建議。對本部門員工進行ERP系統操作培訓和指導，確保員工熟悉系統操作流程。（四）ERP系統管理員1.組成：由ERP管理部門指定專人擔任。2.職責：負責ERP系統的安裝、配置、維護和管理，確保系統正常運行。管理ERP系統的用戶賬號和權限，根據用戶崗位和職責分配相應的系統操作權限。監控系統日志，及時發現和處理系統安全事件和違規操作。協助ERP管理部門進行系統備份和恢復工作，確保數據安全。三、系統操作與管理（一）用戶賬號管理1.賬號申請：新員工入職或原有員工崗位變動需要使用ERP系統時，所在部門應向ERP管理部門提交賬號申請，注明員工姓名、崗位、權限需求等信息。2.賬號審批：ERP管理部門根據員工崗位和職責，對賬號申請進行審批，確定相應的系統操作權限。3.賬號開通與禁用：經審批通過后，ERP系統管理員為新用戶開通賬號，并設置初始密碼。員工離職或不再需要使用ERP系統時，所在部門應及時通知ERP管理部門，由系統管理員對賬號進行禁用操作。4.密碼管理：用戶應定期修改ERP系統登錄密碼，密碼應具備一定的強度要求，包含字母、數字和特殊字符，且長度不少于規定位數。嚴禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。（二）系統操作規范1.操作流程：各部門應按照ERP系統規定的操作流程進行業務處理，確保數據的準確性和一致性。操作流程應包括業務發起、數據錄入、審核審批、執行反饋等環節。2.數據錄入要求：數據錄入應及時、準確、完整，確保數據的真實性和有效性。錄入的數據應符合系統設定的格式和規則，避免出現錯誤或不規范的數據。對于重要數據，錄入人員應進行認真核對，確保數據無誤后再提交保存。3.操作權限控制：ERP系統管理員應嚴格按照用戶崗位和職責分配系統操作權限，確保用戶只能訪問和操作其權限范圍內的功能和數據。嚴禁用戶越權操作。4.操作記錄與審計：ERP系統應記錄用戶的操作日志，包括操作時間、操作人員、操作內容等信息。操作日志應定期進行審計，以便及時發現和處理異常操作和違規行為。（三）數據維護與管理1.數據備份：ERP管理部門應制定數據備份策略，定期對系統數據進行備份。備份方式可包括全量備份、增量備份等，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。數據備份應在系統業務低峰期進行，確保備份過程不影響系統正常運行。定期對備份數據進行恢復測試，確保備份數據的可用性。2.數據清理：定期對ERP系統中的無效數據、過期數據和重復數據進行清理，以釋放系統存儲空間，提高系統運行效率。數據清理應制定詳細的清理規則和計劃，由專人負責操作，并在清理前進行數據備份，防止誤刪重要數據。3.數據安全管理：采取有效的數據安全措施，如防火墻、入侵檢測系統、加密技術等，防止數據泄露、篡改和丟失。對涉及公司機密的數據進行嚴格的訪問控制和加密處理，確保數據安全。定期進行數據安全評估和漏洞掃描，及時發現和修復系統安全隱患。四、系統運行監控與維護（一）運行監控1.監控指標：ERP管理部門應建立系統運行監控指標體系，包括系統響應時間、吞吐量、資源利用率、數據準確性等指標，實時監控ERP系統的運行狀態。2.監控工具：利用系統自帶的監控工具和第三方監控軟件，對ERP系統進行實時監控，及時發現系統性能瓶頸和異常情況。3.監控頻率：對系統運行狀態進行實時監控，每小時記錄一次關鍵監控指標數據；每天對系統運行情況進行總結分析，每周生成系統運行周報，每月生成系統運行月報。（二）故障處理1.故障報告：當ERP系統出現故障或異常情況時，系統操作人員應立即向ERP管理部門報告故障現象、發生時間、影響范圍等信息。2.故障診斷與排除：ERP管理部門接到故障報告后，應及時組織技術人員對故障進行診斷和排除。對于一般性故障，應在規定時間內恢復系統正常運行；對于復雜故障，應及時啟動應急預案，采取臨時應急措施，確保業務不受重大影響，并盡快恢復系統正常運行。3.故障記錄與分析：對每次系統故障進行詳細記錄，包括故障發生時間、故障現象、故障原因、處理過程和結果等信息。定期對故障記錄進行分析總結，找出故障發生的規律和原因，采取相應的改進措施，防止類似故障再次發生。（三）系統維護與升級1.維護計劃：ERP管理部門應制定系統維護計劃，定期對ERP系統進行檢查、維護和優化，確保系統性能穩定、功能正常。維護計劃應包括系統硬件維護、軟件補丁安裝、數據庫優化等內容。2.系統升級：根據業務發展需求和軟件供應商提供的升級通知，及時對ERP系統進行升級。系統升級前應進行充分的測試和評估，制定詳細的升級方案和應急預案，確保升級過程順利進行，不影響系統正常運行和業務處理。3.與軟件供應商合作：加強與ERP系統軟件供應商的溝通與合作，及時獲取軟件技術支持和升級服務。定期與軟件供應商進行技術交流，了解行業最新技術動態和軟件發展趨勢，為公司ERP系統的持續優化提供參考。五、培訓與支持（一）培訓計劃1.ERP管理部門應制定年度ERP系統培訓計劃，根據公司業務發展需求和員工崗位變動情況，確定培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓內容應包括ERP系統基礎知識、操作技能、業務流程應用等方面，確保員工能夠熟練掌握ERP系統的使用方法，提高工作效率。（二）培訓實施1.根據培訓計劃，組織開展ERP系統培訓工作。培訓方式可采用集中授課、在線學習、現場操作演示、案例分析等多種形式，以滿足不同員工的學習需求。2.培訓過程中應注重實踐操作，通過實際案例和模擬業務場景，讓員工親身體驗ERP系統的操作流程和功能應用，提高員工的實際操作能力。3.對培訓效果進行評估，通過考試、實際操作考核、問卷調查等方式，了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓滿意度，及時發現培訓過程中存在的問題，對培訓內容和方式進行調整和改進。（三）技術支持1.ERP管理部門應建立技術支持熱線和在線服務平臺，及時解答用戶在使用ERP系統過程中遇到的問題。2.對于用戶提出的技術問題，應在規定時間內給予回復和解決。對于復雜問題，應及時組織技術人員進行研究和處理，并向用戶反饋處理進度和結果。3.定期收集用戶對ERP系統的意見和建議，及時了解用戶需求，對系統進行優化和改進，提高用戶滿意度。六、考核與獎懲（一）考核內容1.對ERP系統使用部門和人員的考核內容包括系統操作規范性、數據準確性、工作效率、問題反饋與解決等方面。2.對ERP管理部門的考核內容包括系統運行維護情況、培訓計劃執行情況、技術支持服務質量等方面。（二）考核方式1.采用定期考核與不定期抽查相結合的方式，對ERP系統使用部門和人員進行考核。定期考核每季度進行一次，不定期抽查根據實際情況隨時進行。2.考核結果以評分形式呈現，滿分100分。考核評分分為優秀（85分及以上）、良好（7084分）、合格（6069分）、不合格（60分以下）四個等級。（三）獎懲措施1.對于在ERP系統使用和管理中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、獎金、晉升機會等。2.對于違反ERP系統運行管理制度，導致系統故障、數據錯誤或其他不良后果的部門和個人，視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、辭退等處罰。七、附則（一）制度解釋