井陘礦業集團物資供應管理辦法?第一章總則第一條目的為加強井陘礦業集團物資供應管理，規范物資采購、儲備、配送等行為，降低物資采購成本，提高物資供應保障能力和經濟效益，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于井陘礦業集團所屬各單位物資供應管理活動。第三條基本原則1.集中管理原則：對重要物資實行集中采購、集中儲備、集中配送，提高物資管理的集約化水平。2.成本控制原則：通過科學合理的采購策略、供應商管理和庫存管理，降低物資采購成本和庫存成本。3.質量保證原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合生產、安全等要求。4.高效服務原則：優化物資供應流程，提高服務效率，滿足生產單位對物資的需求。第二章管理機構與職責第四條物資供應管理部門職責1.負責制定和完善物資供應管理相關制度、流程和標準。2.組織實施物資集中采購工作，包括采購計劃編制、供應商選擇、采購合同簽訂與執行等。3.管理物資儲備，制定儲備定額，監控庫存動態，組織物資調劑和積壓物資處理。4.負責物資配送管理，確保物資及時、準確供應到生產現場。5.建立和維護供應商管理體系，評估供應商績效，開展供應商關系管理。6.監督檢查所屬單位物資供應管理工作，對違規行為進行糾正和處理。第五條生產單位職責1.根據生產計劃和實際需求，按時申報物資采購計劃。2.負責本單位物資的驗收、保管和使用管理，做好物資消耗統計和分析。3.配合物資供應管理部門做好供應商評價、物資驗收等工作。第六條其他部門職責1.財務部門負責物資采購資金的預算安排、審核支付和成本核算等工作。2.審計部門負責對物資采購、庫存管理等進行審計監督。3.質量監督部門負責對物資質量進行監督檢查。第三章物資采購管理第七條采購計劃管理1.生產單位應于每月[具體日期]前，根據下月生產計劃和物資庫存情況，編制物資采購計劃，報物資供應管理部門。2.物資供應管理部門對各單位采購計劃進行匯總、審核和平衡，結合庫存狀況和儲備定額，編制集團月度物資采購總計劃。3.因生產急需等特殊情況需臨時采購物資的，由使用單位填寫臨時采購申請單，經相關部門審批后交物資供應管理部門組織采購。第八條供應商管理1.建立供應商準入制度，物資供應管理部門負責制定供應商準入標準和條件，對申請準入的供應商進行資質審核、實地考察等。2.定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據評價結果，對供應商進行分級管理，建立合格供應商名錄。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。4.加強供應商關系管理，定期與供應商溝通協調，及時解決合作中出現的問題，促進供應商不斷提高供應質量和服務水平。第九條采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術規格復雜、有多家潛在供應商的物資采購項目，采用招標方式進行。物資供應管理部門負責組織招標工作，按照相關法律法規和集團規定的程序進行開標、評標、定標。2.詢價采購：適用于規格標準統一、市場貨源充足、價格波動較小的物資采購。物資供應管理部門向多家供應商詢價，比較價格、質量等因素后確定供應商。3.競爭性談判采購：對于采購時間緊迫、招標失敗或因技術復雜等原因不適合招標的項目，可采用競爭性談判采購方式。物資供應管理部門與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購需經相關部門審批。第十條采購合同管理1.采購合同簽訂前，物資供應管理部門應審核合同條款，確保合同內容符合法律法規和集團要求，明確雙方權利義務。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分送財務、審計等相關部門備案。3.嚴格執行采購合同，物資供應管理部門負責跟蹤合同執行情況，督促供應商按時交貨、提供服務。如遇合同變更或解除，應按規定程序辦理相關手續。4.定期對采購合同執行情況進行統計分析，總結經驗教訓，不斷完善采購合同管理工作。第四章物資儲備管理第十一條儲備定額管理1.物資供應管理部門根據生產規模、物資消耗規律、供應周期等因素，制定各類物資儲備定額。儲備定額應定期進行修訂和完善，確保其合理性和科學性。2.各單位應按照物資儲備定額控制物資庫存，不得超定額儲備物資。物資供應管理部門負責對所屬單位庫存情況進行監控和檢查。第十二條庫存管理1.建立物資庫存管理制度，規范物資驗收入庫、保管、發放等流程。物資入庫時，必須嚴格按照合同要求進行驗收，確保物資質量、數量符合要求。2.合理規劃物資存放區域，做到分類存放、標識清晰、便于收發和盤點。加強庫存物資的日常保管，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資安全完好。3.實行庫存物資盤點制度，定期對庫存物資進行實地盤點。月度小盤點，季度全面盤點，年度終了進行徹底盤點。盤點結果應形成報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。4.加強庫存物資動態管理，及時掌握物資出入庫情況和庫存余額，根據生產需求和庫存狀況，合理安排物資采購和調劑。第十三條物資調劑與積壓物資處理1.建立物資調劑平臺，各單位之間可根據自身需求，相互調劑余缺物資。物資供應管理部門負責組織協調物資調劑工作，提高物資利用率。2.對于長期積壓、不再使用的物資，各單位應及時清理上報。物資供應管理部門對積壓物資進行鑒定和評估，根據實際情況采取降價銷售、報廢處理等方式進行處理，減少庫存資金占用。第五章物資配送管理第十四條配送計劃1.物資供應管理部門根據生產單位物資需求計劃和庫存情況，編制物資配送計劃。配送計劃應明確物資品種、數量、配送時間、配送地點等信息。2.提前與運輸部門溝通協調，落實運輸車輛和運輸路線，確保物資按時、安全送達生產現場。第十五條配送實施1.物資出庫時，應嚴格按照配送計劃進行發料，核對物資品種、數量、規格等信息，確保發料準確無誤。2.運輸過程中，要做好物資的防護措施，防止物資損壞、丟失。運輸部門應及時將物資送達指定地點，并辦理交接手續。3.生產單位在物資到貨后，應及時組織驗收，如發現物資數量短缺、質量問題等，應及時與物資供應管理部門和運輸部門聯系，查明原因并處理。第六章物資質量管理第十六條質量標準1.物資采購應嚴格按照國家、行業標準以及企業內部質量要求執行。物資供應管理部門負責明確各類物資的質量標準，并在采購合同中予以約定。2.加強對供應商提供物資質量的管控，要求供應商提供質量合格證明文件，必要時可委托第三方檢測機構對物資進行檢驗。第十七條驗收管理1.物資到貨后，生產單位應按照合同要求和質量標準進行驗收。驗收內容包括物資的外觀、數量、規格、質量證明文件等。2.對于重要物資或質量有疑問的物資，物資供應管理部門可會同質量監督等部門進行聯合驗收。驗收合格的物資方可辦理入庫手續，不合格物資應及時通知供應商處理。第十八條質量問題處理1.如發現物資質量問題，生產單位應及時向物資供應管理部門報告。物資供應管理部門負責與供應商溝通協調，要求供應商采取換貨、退貨、補貨等措施解決質量問題。2.因質量問題給企業造成經濟損失的，應按照合同約定追究供應商的責任。同時，對質量問題進行分析總結，采取措施防止類似問題再次發生。第七章監督與考核第十九條監督檢查1.物資供應管理部門定期對所屬單位物資供應管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行、供應商管理、庫存管理、物資質量等方面。2.審計部門定期對物資采購、庫存管理等進行審計監督，檢查物資采購行為的合規性、資金使用的合理性等。3.對監督檢查中發現的問題，下達整改通知書，要求責任單位限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。第二十條考核評價1.建立物資供應管理考核評價體系，對所屬單位物資供應管理工作進行量化考核。考核指標包括采購成本控制、物資供應及時性、庫存管理水平、物資質量等方面。2.根據考核評價結果，對表現優秀的單位和個人