湖南省電力公司營銷稽查管理制度?一、總則（一）目的為加強湖南省電力公司營銷管理，規范營銷稽查工作，及時發現和糾正營銷業務中的違規行為，防范經營風險，提高營銷服務質量和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于湖南省電力公司所屬各供電單位及相關營銷部門。（三）基本原則1.依法依規原則：營銷稽查工作應嚴格依據國家法律法規、電力行業相關標準和公司各項規章制度進行。2.全面覆蓋原則：涵蓋營銷業務的各個環節，包括業擴報裝、電費電價、電能計量、用電檢查、客戶服務等。3.客觀公正原則：以事實為依據，公正、公平地開展稽查工作，確?；榻Y果真實可靠。4.及時整改原則：對稽查發現的問題，應及時下達整改通知，督促相關部門和人員限期整改，跟蹤整改落實情況。二、營銷稽查組織與職責（一）營銷稽查組織架構省電力公司設立營銷稽查中心，負責全省營銷稽查工作的組織、協調和指導。各供電單位設立營銷稽查班，具體實施本單位的營銷稽查工作。（二）省電力公司營銷稽查中心職責1.制定全省營銷稽查管理制度、工作標準和流程，并監督執行。2.組織開展全省營銷稽查專項工作和重點稽查任務。3.對各供電單位營銷稽查工作進行考核評價。4.定期分析全省營銷稽查工作情況，提出改進營銷管理的建議和措施。5.負責與上級主管部門、監管機構等相關單位的溝通協調，及時反饋營銷稽查工作情況。（三）供電單位營銷稽查班職責1.貫徹執行省電力公司營銷稽查管理制度和工作要求。2.開展本單位日常營銷稽查工作，包括現場檢查、數據核對、業務流程追溯等。3.對稽查發現的問題進行調查分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。4.定期向上級營銷稽查部門報送本單位營銷稽查工作報表和總結報告。5.協助配合上級部門開展的營銷稽查專項工作和交叉檢查。三、營銷稽查工作內容（一）業擴報裝稽查1.檢查業擴報裝流程是否規范，是否存在違規受理、體外循環、超時限辦理等問題。2.核實客戶報裝資料的真實性、完整性，是否存在虛假申報、隱瞞重要信息等情況。3.檢查供電方案的制定是否合理，是否符合相關規定和客戶需求。4.對業擴工程的設計、施工、驗收等環節進行監督，確保工程質量和安全。（二）電費電價稽查1.核對電費計算是否準確，電價執行是否正確，有無錯抄、漏抄、估抄電量，以及擅自提高或降低電價等問題。2.檢查電費收費流程是否規范，收費方式是否符合規定，有無坐收坐支、挪用電費等違規行為。3.審查電費優惠政策的執行情況，是否存在違規減免電費、超范圍優惠等現象。4.對電價調整、電費結算等相關政策文件的執行情況進行監督檢查。（三）電能計量稽查1.檢查電能計量裝置的配置是否合理，是否符合國家標準和客戶用電需求。2.核實電能計量裝置的安裝、運行、維護是否規范，有無擅自遷移、更換、損壞計量裝置等情況。3.對電能表的校驗、輪換、封印管理等進行檢查，確保計量準確可靠。4.檢查用電信息采集系統的運行情況，數據采集是否完整、準確、及時，有無數據異常、通信故障等問題。（四）用電檢查稽查1.檢查用電檢查計劃的制定和執行情況，是否按規定開展定期和專項用電檢查工作。2.核實用電檢查人員的資質和工作程序，檢查是否存在違規檢查、越權檢查等行為。3.對客戶用電行為進行檢查，包括是否存在竊電、違約用電等違法行為，以及安全用電措施是否落實到位。4.審查用電檢查報告和處理結果，確保問題整改及時、有效。（五）客戶服務稽查1.檢查客戶服務熱線的運行情況，是否及時響應客戶咨詢、投訴和舉報，服務質量是否符合要求。2.核實營業窗口的服務規范執行情況，包括人員著裝、服務態度、業務辦理效率等。3.審查客戶投訴、舉報的處理流程和結果，是否做到件件有回音，客戶滿意度是否達標。4.對供電服務質量進行跟蹤調查，收集客戶意見和建議，分析服務存在的問題并督促改進。四、營銷稽查工作流程（一）稽查計劃制定1.省電力公司營銷稽查中心根據年度營銷工作重點、上級監管要求和以往稽查發現的問題，制定全省年度營銷稽查工作計劃，明確稽查工作目標、重點內容、范圍和時間安排。2.各供電單位營銷稽查班根據省公司年度計劃，結合本單位實際情況，制定本單位月度營銷稽查工作計劃，并報上級營銷稽查部門備案。（二）稽查實施1.稽查人員根據稽查工作計劃和任務，通過查閱資料、現場檢查、數據比對、客戶走訪等方式開展稽查工作。2.現場檢查時，稽查人員應出示有效證件，如實記錄檢查情況，收集相關證據資料，填寫營銷稽查工作記錄。3.對于發現的問題，稽查人員應詳細記錄問題發生的時間、地點、涉及人員、業務環節、問題表現形式等信息，并拍照、錄像或復印相關資料作為證據。（三）問題分析與定性1.稽查工作結束后，稽查人員對發現的問題進行整理和分析，依據相關法律法規、制度標準，準確判斷問題的性質和嚴重程度。2.對于較為復雜或存在爭議的問題，組織相關專業人員進行討論研究，必要時可邀請法律專家或技術權威進行論證，確保問題定性準確無誤。（四）下達整改通知1.根據問題分析與定性結果，對存在問題的責任部門或單位下達營銷稽查整改通知書，明確整改內容、整改期限和整改要求。2.整改通知書應一式兩份，一份送達被稽查單位，一份留存稽查部門存檔。（五）整改跟蹤與復查1.被稽查單位接到整改通知書后，應制定詳細的整改計劃，明確整改措施、責任人和整改時間節點，并按時組織整改。2.稽查部門負責對整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改進展情況，督促整改工作按計劃推進。3.在整改期限結束后，稽查部門對整改情況進行復查，驗證整改措施是否有效落實，問題是否得到徹底解決。如整改不到位，應責令繼續整改，直至達到要求。（六）結果統計與報告1.各供電單位營銷稽查班每月對本單位營銷稽查工作情況進行統計分析，填寫營銷稽查工作月報表，上報上級營銷稽查部門。2.省電力公司營銷稽查中心定期對全省營銷稽查工作情況進行匯總分析，撰寫營銷稽查工作報告，向上級主管部門匯報，并通報各供電單位。報告內容應包括稽查工作開展情況、發現的主要問題、整改情況、工作成效及下一步工作建議等。五、營銷稽查工作考核與獎懲（一）考核內容1.營銷稽查工作計劃完成情況，包括稽查任務的數量、質量和及時性。2.稽查發現問題的數量、性質和整改情況，重點考核問題整改率和整改效果。3.營銷稽查工作的規范性，包括稽查程序是否合規、工作記錄是否完整準確、證據收集是否充分等。4.與其他部門的協作配合情況，是否及時提供或獲取相關信息，共同推進營銷管理工作。（二）考核方式1.省電力公司營銷稽查中心對各供電單位營銷稽查工作進行年度考核評價，考核結果納入公司績效考核體系。2.考核采取定量與定性相結合的方式，通過查閱資料、現場檢查、數據統計分析等方法，對考核內容進行全面評估。（三）獎勵與懲罰1.對于營銷稽查工作成績突出的單位和個人，給予表彰和獎勵，包括榮譽稱號、物質獎勵等。2.對營銷稽查工作不力，存在問題較多且整改不到位的單位，進行通報批評，并按照公司績效考核辦法扣減相應績效分數。3.對于因營銷稽查工作不到位，導致公司遭受經濟損失或造成不良社會影響的，追究相關單位和人員的責任。六、營銷稽查工作信息化建設（一）建立營銷稽查信息系統1.省電力公司建設全省統一的營銷稽查信息系統，實現營銷業務數據的集中采集、存儲和分析。2.系統應具備數據比對、風險預警、問題跟蹤、報表生成等功能，為營銷稽查工作提供技術支持和便利工具。（二）數據采集與整合1.營銷稽查信息系統與營銷業務系統、用電信息采集系統、財務管控系統等進行接口對接，實時獲取相關業務數據。2.對采集到的數據進行清洗、轉換和整合，確保數據的準確性和一致性，為稽查分析提供可靠的數據基礎。（三）數據分析與應用1.利用營銷稽查信息系統對海量營銷數據進行深度挖掘和分析，建立風險指標模型，及時發現潛在的營銷風險和違規行為。2.通