廣州市創佳物業管理有限公司管理制度大全?一、公司簡介廣州市創佳物業管理有限公司成立于[成立年份]，是一家專業從事物業管理服務的綜合性企業。公司秉持"客戶至上、服務第一"的宗旨，致力于為各類物業項目提供高品質、全方位的管理服務。經過多年的發展，公司已在物業管理領域積累了豐富的經驗，擁有一支專業素質高、服務意識強的管理團隊，服務范圍涵蓋住宅小區、商業寫字樓、工業園區等多種類型的物業項目。二、員工行為規范（一）員工基本準則1.遵守國家法律法規和公司各項規章制度，自覺維護公司利益和形象。2.熱愛本職工作，具備強烈的責任心和敬業精神，認真履行工作職責。3.注重團隊協作，與同事保持良好的溝通和合作關系，共同完成工作任務。（二）工作紀律1.按時上下班，不遲到、不早退、不曠工。如有特殊情況需要請假，需提前按照公司請假流程辦理手續。2.在工作時間內，不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。3.嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露公司機密信息。（三）職業形象1.員工應保持整潔、得體的儀容儀表，穿著統一的工作服，佩戴工作牌。2.言行舉止文明禮貌，使用文明用語，不得與業主或客戶發生爭吵。3.保持積極向上的工作態度，展現公司良好的精神風貌。三、考勤管理制度（一）工作時間公司實行[具體工作時間，如朝九晚五，午休[X]小時]的工作制度。（二）考勤記錄1.員工需通過公司指定的考勤系統進行打卡記錄出勤情況。2.部門負責人應定期對員工的考勤記錄進行審核，確保考勤數據的準確性。（三）請假制度1.請假分為事假、病假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。2.事假需提前[X]天提交申請，經部門負責人和上級領導批準后方可生效。3.病假需提供醫院證明，按照公司相關規定辦理請假手續。4.年假、婚假、產假、陪產假、喪假等按照國家法律法規和公司規定執行。（四）遲到、早退及曠工處理1.遲到或早退每月累計[X]次以內的，給予口頭警告；累計超過[X]次的，每次扣除相應的績效分數。2.曠工半天的，扣除當天工資的[X]%，并給予警告處分；曠工一天及以上的，按照公司相關規定進行嚴肅處理，直至解除勞動合同。四、薪酬福利制度（一）薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。1.基本工資根據員工的崗位、職級和工作經驗確定。2.績效工資與員工的工作業績、工作表現掛鉤，根據績效考核結果發放。3.獎金根據公司的經營效益、個人貢獻等情況發放。（二）薪酬發放公司每月[具體日期]發放上月工資。如遇節假日，則提前或順延至最近的工作日發放。（三）福利體系1.社會保險：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。2.住房公積金：根據員工的工資情況，按照一定比例為員工繳納住房公積金。3.帶薪年假：員工根據工作年限享受相應天數的帶薪年假。4.節日福利：在重要節日為員工發放節日禮品或補貼。5.培訓與發展：為員工提供豐富的培訓機會，幫助員工提升職業技能和綜合素質。五、績效考核制度（一）考核原則1.公平、公正、公開原則，確保考核結果真實反映員工的工作表現。2.定量與定性相結合原則，綜合考慮工作業績、工作態度、工作能力等方面。3.激勵與約束并重原則，通過考核激勵員工積極工作，同時對表現不佳的員工進行督促改進。（二）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于每月末進行，年度考核于每年年末進行。（三）考核內容1.工作業績：主要考核員工在本職工作中完成的任務指標、工作質量、工作效率等。2.工作態度：包括責任心、敬業精神、團隊協作、服務意識等方面。3.工作能力：考核員工的專業知識、業務技能、溝通能力、問題解決能力等。（四）考核流程1.員工自評：員工根據自己的工作表現進行自我評價，填寫自評表。2.上級評價：上級領導根據員工的日常工作表現，對員工進行評價，填寫評價表。3.綜合評價：人力資源部門對員工的自評和上級評價進行匯總，形成綜合評價結果。4.反饋溝通：將考核結果反饋給員工，與員工進行溝通，幫助員工了解自己的優點和不足，制定改進計劃。（五）考核結果應用1.與薪酬掛鉤：根據績效考核結果發放績效工資和獎金。2.晉升與調薪：績效考核優秀的員工有機會獲得晉升和調薪。3.培訓與發展：針對考核結果中發現的員工不足，為員工提供相應的培訓和發展機會。六、培訓與發展制度（一）培訓目標提升員工的專業技能和綜合素質，滿足公司業務發展的需求，為員工的職業發展提供支持。（二）培訓體系1.新員工培訓：幫助新員工盡快了解公司文化、規章制度和工作流程，適應工作環境。2.崗位技能培訓：根據員工的崗位需求，提供專業技能培訓，提升員工的工作能力。3.管理培訓：為管理人員提供管理知識和技能培訓，提升管理水平。4.外部培訓：根據公司業務需要，選派員工參加外部專業培訓課程或研討會。（三）培訓計劃制定1.人力資源部門每年年初根據公司發展戰略和員工培訓需求，制定年度培訓計劃。2.各部門根據年度培訓計劃，結合本部門實際情況，制定部門培訓計劃，并報人力資源部門備案。（四）培訓實施1.人力資源部門負責組織和協調各類培訓活動，確保培訓計劃的順利實施。2.培訓講師可以由公司內部經驗豐富的員工擔任，也可以邀請外部專家進行授課。3.員工應按時參加培訓，認真學習，積極參與培訓互動。（五）培訓效果評估1.培訓結束后，通過考試、實際操作、問卷調查等方式對培訓效果進行評估。2.根據培訓效果評估結果，總結經驗教訓，為后續培訓改進提供參考。七、客戶服務管理制度（一）客戶服務理念始終以客戶需求為導向，提供熱情、周到、高效的服務，滿足客戶的期望，提升客戶滿意度。（二）客戶服務流程1.客戶咨詢：及時、準確地回答客戶的咨詢，提供相關信息。2.客戶投訴處理：認真傾聽客戶投訴，記錄投訴內容，及時協調相關部門進行處理，并在規定時間內給予客戶反饋。3.客戶建議收集：積極收集客戶的建議和意見，對合理的建議進行整理和反饋，不斷改進服務質量。（三）客戶滿意度調查1.定期開展客戶滿意度調查，了解客戶對公司服務的評價和意見。2.對客戶滿意度調查結果進行分析，找出存在的問題和不足，制定改進措施，并跟蹤改進效果。（四）客戶服務人員培訓1.定期對客戶服務人員進行服務意識、溝通技巧、問題解決能力等方面的培訓。2.鼓勵客戶服務人員不斷學習和提升自身素質，提高服務水平。八、工程維修管理制度（一）維修人員崗位職責1.負責物業項目內各類設施設備的日常巡檢、維護保養和維修工作。2.及時處理設施設備故障，確保設施設備正常運行。3.做好維修記錄和備件管理工作。（二）設施設備維護保養計劃1.根據設施設備的使用情況和運行特點，制定年度、季度和月度維護保養計劃。2.按照維護保養計劃，定期對設施設備進行巡檢、保養和維修，確保設施設備處于良好的運行狀態。（三）維修工作流程1.接到維修任務后，維修人員應及時到達現場，了解故障情況。2.對故障進行診斷和分析，制定維修方案。3.按照維修方案進行維修，維修過程中應注意安全，確保維修質量。4.維修完成后，對維修現場進行清理，填寫維修記錄，并向客戶反饋維修情況。（四）維修質量監督1.定期對維修工作質量進行檢查，確保維修質量符合相關標準和要求。2.對維修質量不達標的情況，及時督促維修人員進行整改，直至達到要求。九、安全保衛管理制度（一）安全保衛目標確保物業項目內人員和財產的安全，維護正常的秩序。（二）安全保衛人員崗位職責1.負責物業項目的出入口值班、巡邏等安全保衛工作。2.嚴格執行門禁制度，對進出人員和車輛進行登記和檢查。3.及時發現和處理各類安全隱患和突發事件，做好應急處置工作。（三）安全保衛工作流程1.出入口值班：按照規定時間和要求，在出入口進行值班，對進出人員和車輛進行登記、驗證和檢查。2.巡邏工作：按照巡邏路線和時間間隔進行巡邏，及時發現和處理安全問題。3.突發事件應急處理：制定應急預案，遇到突發事件時，迅速采取措施進行處置，并及時向上級報告。（四）安全培訓與演練1.定期對安全保衛人員進行安全知識、技能培訓，提高安全保衛人員的業務水平和應急處置能力。2.組織開展安全演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高全體員工的安全意識和應急反應能力。十、環境衛生管理制度（一）環境衛生標準1.物業項目內公共區域保持整潔干凈，無雜物、無垃圾。2.綠化區域養護良好，花草樹木生長旺盛，無病蟲害。3.垃圾及時清理，做到日產日清，垃圾桶定期清洗消毒。（二）環境衛生工作流程1.保潔人員按照規定的時間和路線，對公共區域進行清掃、拖地、擦拭等清潔工作。2.定期對垃圾桶進行清理和更換垃圾袋，確保垃圾不溢出。3.對綠化區域進行澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等養護工作。（三）環境衛生檢查與監督1.管理人員定期對環境衛生情況進行檢查，發現問題及時督促保潔人員進行整改。2.設立環境衛生投訴渠道，接受業主或客戶的投訴和建議，及時處理并反饋處理結果。十一、檔案管理制度（一）檔案分類公司檔案分為行政管理檔案、人事檔案、財務檔案、客戶服務檔案、工程維修檔案、安全保衛檔案、環境衛生檔案等。（二）檔案收集與整理1.各部門負責收集本部門工作中形成的各類文件、資料，并按照檔案管理要求進行整理。2.定期將整理好的檔案移交公司檔案室統一保管。（三）檔案保管與借閱1.檔案室應配備必要的保管設施，確保檔案的安全存放。2.建立檔案借閱登記制度，嚴格控制檔案的借閱范圍和借閱期限。借閱檔案需經部門負責人和檔案管理人員批準，并辦理借閱手續。（四）檔案銷毀1.對已失去保存價值的檔案，按照規定的程序進行鑒定和銷毀。2.檔案銷毀應填寫銷毀清單，經相關部門負責人批準后，由專人負責實施，并在銷毀清單上簽字確認。十二、財務管理制度（一）財務預算管理1.每年年初，根據公司的經營計劃和發展目標，編制年度財務預算。2.財務預算經公司管理層審核批準后，嚴格按照預算執行，確保公司各項費用支出合理、可控。（二）費用報銷管理1.制定費用報銷制度，明確費用報銷的標準、流程和審批權限。2.員工報銷費用時，需填寫費用報銷單，附上相關發票和憑證，按照審批流程提交審批。3.財務部門對報銷憑證進行審核，確保報銷費用真實、合規，審核通過后予以報銷。（三）資金管理1.加強資金的收支管理，確保資金安全、合理使用。2.定期對資金狀況進行分析，合理安排資金，提高資金使用效率。（四）財務審計1.定期開展內部財務審計工作，對公司的財務收支、經濟活動等進行審計監督。2.配合外部審計機構進行年度審計，確保公司財務報表真實、準確、完整。十三、采購管理制度（一）采購原則1.按需采購原則，根據公司實際需求進行采購，避免浪費。2.質量優先原則，確保采購的物資和服務符合質量要求。3.成本控制原則，在保證質量的前提下，合理控制采購成本。（二）采購流程1.各部門根據工作需要提出采購申請，填寫采購申請表，注明采購物資或服務的名稱、規格、數量、預算等信息。2.采購申請經部門負責人審核后，提交至采購部門。3.采購部門對采購申請進行匯總和審核，根據采購需求選擇合適的供應商進行詢價、比價和議價。4.確定供應商后，簽訂采購合同，并跟蹤采購合同的執行情況。5.物資到貨后，采購部門通知相關部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。（三）供應商管理1.建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質、信譽、產品質量等進行記錄和評估。2.定期對供應商進行考核，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行淘汰。十四、合同管理制度（一）合同簽訂流程1.業務部門根據工作需要起草合同文本，明確合同雙方的權利和義務。2.合同文本經部門負責人審核后，提交至法務部門進行法律審核。3.法務部門審核通過后，合同文本提交至公司管理層審批。4.公司管理層審批通過后，由授權代表與對方簽訂合同。（二）合同履行與監督1.合同簽訂后，各部門應按照合同約定履行各自的義務。2.建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發現和解決合同履行過程中出現的問