新出差管理制度?一、總則1.目的為了加強公司出差管理，規(guī)范出差行為，控制出差費用，提高出差效率，特制定本制度。本制度旨在確保出差活動與公司業(yè)務目標緊密相關，保障員工出差期間的工作順利進行，同時合理安排經(jīng)費，降低公司運營成本。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.基本原則計劃性原則：出差應提前做好計劃，明確出差目的、行程安排、預計出差時間等，經(jīng)相關領導審批后方可執(zhí)行。高效性原則：合理安排出差行程，提高出差效率，確保出差任務能夠按時、高質量完成。費用可控原則：嚴格控制出差費用，在規(guī)定的標準內合理支出，節(jié)約公司資源。二、出差審批1.審批流程員工填寫出差申請表：員工需詳細填寫出差申請表，包括出差事由、目的地、預計出差時間、行程安排、費用預算等信息。部門負責人審核：部門負責人對員工的出差申請進行審核，確認出差事由與工作相關，行程安排合理，費用預算在可控范圍內，并簽署意見。分管領導審批：分管領導根據(jù)部門負責人的審核意見，對出差申請進行最終審批。對于涉及重要項目或大額費用的出差申請，需經(jīng)總經(jīng)理審批。財務部門備案：出差申請經(jīng)審批通過后，員工將申請表提交至財務部門備案，作為出差費用報銷的依據(jù)。2.特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時出差，無法提前履行審批手續(xù)的，員工應在出差前通過電話或其他即時通訊工具向部門負責人和分管領導報告，說明出差事由和預計出差時間，并在出差返回后2個工作日內補辦出差審批手續(xù)。三、出差行程安排1.交通工具選擇飛機：員工應根據(jù)工作需要和時間安排選擇合適的航班。原則上，經(jīng)濟艙為首選，如有特殊情況需要乘坐商務艙或頭等艙，需提前經(jīng)分管領導批準。火車：優(yōu)先選擇高鐵二等座，如需乘坐一等座或軟臥，需提前說明理由并經(jīng)部門負責人同意。汽車：短途出差可選擇乘坐長途汽車，但應合理安排行程，確保出行安全和舒適。2.住宿安排住宿標準：根據(jù)出差目的地的不同，分為一線城市、二線城市和三線及以下城市三個等級，分別制定相應的住宿標準（具體標準見附件）。員工應在規(guī)定的標準內選擇合適的酒店或住宿場所。雙人標準間原則：同性員工兩人以上同時出差的，應安排雙人標準間住宿。如有特殊情況需要單獨住宿，需經(jīng)部門負責人批準，并在出差申請表中注明。住宿發(fā)票要求：員工應取得合法有效的住宿發(fā)票，發(fā)票內容應與實際入住酒店一致。住宿發(fā)票必須注明酒店名稱、入住日期、退房日期、房間價格等信息。3.行程調整出差行程如有調整，員工應及時通知部門負責人和相關同事，并重新填寫出差申請表，按照審批流程進行審批。因不可抗力等特殊原因導致行程變更的，員工應在變更發(fā)生后及時向部門負責人和分管領導報告，并提供相關證明材料。四、出差費用報銷1.費用報銷范圍交通費用：包括飛機票、火車票、汽車票、市內交通費等。住宿費用：符合公司規(guī)定標準的酒店住宿費、招待所住宿費等。餐飲費用：出差期間的工作餐、招待客戶的餐飲費用等，但應嚴格控制招待費用標準。其他費用：如出差期間發(fā)生的通訊費、郵寄費、辦公用品費等與工作相關的費用。2.費用報銷標準交通費用飛機票：按照經(jīng)濟艙票價實報實銷，特殊情況經(jīng)批準乘坐商務艙或頭等艙的，按照實際票價報銷，但不得超過經(jīng)濟艙全票價的一定比例（具體比例見附件）。火車票：按照實際票價報銷，軟臥票價超過硬臥票價部分自理。汽車票：按照實際票價報銷，但不得超過當?shù)亟煌ㄟ\輸部門規(guī)定的票價標準。市內交通費：根據(jù)出差目的地的不同，分為一線城市、二線城市和三線及以下城市三個等級，分別制定相應的市內交通費標準（具體標準見附件）。市內交通費可以憑發(fā)票實報實銷，也可以按照出差天數(shù)包干使用（包干標準見附件）。住宿費用：按照不同等級城市的住宿標準報銷，實際發(fā)生的住宿費用超過標準部分自理，低于標準部分按照實際發(fā)生額報銷。餐飲費用工作餐：按照每人每餐一定標準報銷（具體標準見附件），憑發(fā)票實報實銷。招待客戶的餐飲費用：應提前填寫招待費申請表，經(jīng)部門負責人和分管領導批準后，按照規(guī)定的標準報銷。招待費應嚴格控制在公司規(guī)定的業(yè)務招待費限額內，不得超支。其他費用：按照實際發(fā)生額憑發(fā)票報銷，但應符合公司相關財務制度的規(guī)定。3.費用報銷流程填寫報銷單：員工出差返回后，應在規(guī)定的時間內（一般為出差返回后5個工作日內）填寫費用報銷單，將出差期間的各項費用發(fā)票粘貼整齊，并注明費用明細和報銷金額。部門負責人審核：部門負責人對員工的費用報銷單進行審核，確認費用支出與出差任務相關，報銷金額符合規(guī)定標準，發(fā)票真實有效，并簽署意見。財務部門審核：財務部門對費用報銷單進行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性、完整性，報銷金額是否符合規(guī)定標準，報銷流程是否合規(guī)等。如有問題，財務部門應及時與員工溝通，要求其補充或更正相關材料。分管領導審批：分管領導根據(jù)部門負責人和財務部門的審核意見，對費用報銷單進行最終審批。對于金額較大或存在疑問的報銷事項，需經(jīng)總經(jīng)理審批。報銷支付：財務部門根據(jù)審批通過的費用報銷單，按照公司財務制度的規(guī)定進行報銷支付。報銷款項一般通過銀行轉賬的方式支付到員工個人銀行賬戶。五、出差補貼1.補貼標準交通補貼：根據(jù)出差目的地的不同，分為一線城市、二線城市和三線及以下城市三個等級，分別制定相應的交通補貼標準（具體標準見附件）。交通補貼用于補貼員工在出差期間因乘坐交通工具產(chǎn)生的額外費用，如機場大巴費、出租車費等。餐飲補貼：按照每人每餐一定標準發(fā)放（具體標準見附件），用于補貼員工在出差期間的餐飲費用。餐飲補貼可以與工作餐費用同時報銷，但不得重復計算。通訊補貼：按照每人每天一定標準發(fā)放（具體標準見附件），用于補貼員工在出差期間的通訊費用。通訊補貼可以與出差期間實際發(fā)生的通訊費同時報銷，但不得重復計算。2.補貼發(fā)放方式出差補貼隨工資一同發(fā)放，發(fā)放時間為員工出差返回后的第一個發(fā)薪日。六、出差期間的工作要求1.保持通訊暢通出差期間，員工應保持手機等通訊工具暢通，確保能夠及時接收公司的工作安排和信息。如有特殊情況需要變更聯(lián)系方式，應及時通知部門負責人和相關同事。2.及時匯報工作進展員工應按照公司的要求，定期向部門負責人匯報出差工作進展情況。對于重要工作事項或遇到的問題，應及時向分管領導匯報，尋求指導和支持。3.認真完成工作任務員工應認真履行出差職責，按照出差計劃和工作要求，按時、高質量地完成各項工作任務。出差結束后，應及時提交出差報告，總結出差工作成果和經(jīng)驗教訓。七、監(jiān)督與檢查1.內部審計監(jiān)督公司內部審計部門定期對員工的出差情況進行審計檢查，重點檢查出差審批手續(xù)是否齊全、行程安排是否合理、費用報銷是否合規(guī)等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時督促相關部門和員工進行整改。2.違規(guī)處理對于違反本制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處理。情節(jié)較輕的，給予警告、批評教育等處理；情節(jié)較重的，給予扣發(fā)績效獎金、降職降薪等處理；情節(jié)嚴重的，解除勞動合同，并依法追究相關責任。八、附則1.本制度由公司財務部負責解釋和修訂。2.本制度自發(fā)布之日起生效實施。此前發(fā)布的相關出差管理制度同時廢止。附件：出差費用報銷標準及補貼標準表|項目|一線城市|二線城市|三線及以下城市|||||||飛機票|經(jīng)濟艙實報實銷，特殊情況經(jīng)批準乘坐商務艙或頭等艙的，按照實際票價報銷，但不得超過經(jīng)濟艙全票價的[X]%|經(jīng)濟艙實報實銷，特殊情況經(jīng)批準乘坐商務艙或頭等艙的，按照實際票價報銷，但不得超過經(jīng)濟艙全票價的[X]%|經(jīng)濟艙實報實銷，特殊情況經(jīng)批準乘坐商務艙或頭等艙的，按照實際票價報銷，但不得超過經(jīng)濟艙全票價的[X]%||火車票|實際票價報銷，軟臥票價超過硬臥票價部分自理|實際票價報銷，軟臥票價超過硬臥票價部分自理|實際票價報銷，軟臥票價超過硬臥票價部分自理||汽車票|按照實際票價報銷，但不得超過當?shù)亟煌ㄟ\輸部門規(guī)定的票價標準|按照實際票價報銷，但不得超過當?shù)亟煌ㄟ\輸部門規(guī)定的票價標準|按照實際票價報銷，但不得超過當?shù)亟煌ㄟ\輸部門規(guī)定的票價標準||市內交通費|每人每天[X]元，可以憑發(fā)票實報實銷，也可以按照出差天數(shù)包干使用（包干標準為每人每天[X]元）|每人每天[X]元，可以憑發(fā)票實報實銷，也可以按照出差天數(shù)包干使用（包干標準為每人每天[X]元）|每人每天[X]元，可以憑發(fā)票實報實銷，也可以按照出差天數(shù)包干使用（包干標準為每人每天[X]元）||住宿費用|[X]元/天|[X]元/天|[X]元/天||工作餐|每人每餐[X]元，憑發(fā)票實報實銷|每人每餐[X]元，憑發(fā)票實報實銷|每人每餐[X]元，憑發(fā)票實報實銷||招待客戶餐飲費用|按照公司規(guī)定的業(yè)務招待費限額標準執(zhí)行，提前填寫招待費申請表，經(jīng)部門負責人和分管領導批準后報銷|按照公司規(guī)定的業(yè)務招待費限額標準執(zhí)行，提前填寫招待費申請表，經(jīng)部門