建筑行業(yè)-項(xiàng)目材料采購(gòu)管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司建筑項(xiàng)目材料采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有建筑工程項(xiàng)目的材料采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：所采購(gòu)材料必須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)要求，確保工程質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本。3.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)充分。4.高效及時(shí)原則：確保材料按時(shí)供應(yīng)，滿足工程施工進(jìn)度需求。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.工程施工圖紙及設(shè)計(jì)變更文件。2.施工進(jìn)度計(jì)劃。3.材料消耗定額。（二）計(jì)劃編制流程1.施工部門：根據(jù)工程進(jìn)度和施工圖紙，在每月[具體日期]前編制下月材料需求計(jì)劃，明確材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，并提交給項(xiàng)目物資部。2.項(xiàng)目物資部：對(duì)施工部門提交的材料需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存情況，于每月[具體日期]前編制項(xiàng)目月度材料采購(gòu)計(jì)劃，提交給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門：根據(jù)項(xiàng)目月度材料采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化采購(gòu)安排，制定采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，明確采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)方式等，并組織實(shí)施采購(gòu)。（三）計(jì)劃調(diào)整如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因?qū)е虏牧喜少?gòu)計(jì)劃需要變更，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)填寫《材料采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等，按原計(jì)劃編制流程進(jìn)行審批和調(diào)整。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況。2.生產(chǎn)或供應(yīng)的材料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程要求，質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.具有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力，能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。4.價(jià)格合理，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。5.售后服務(wù)良好，能夠及時(shí)解決材料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.信息收集：采購(gòu)部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.實(shí)地考察：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備等情況，評(píng)估其是否符合供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。3.資質(zhì)審核：對(duì)通過(guò)實(shí)地考察的供應(yīng)商，要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，進(jìn)行資質(zhì)審核。4.準(zhǔn)入審批：經(jīng)實(shí)地考察和資質(zhì)審核合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，提交采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后納入公司合格供應(yīng)商名錄。（三）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.定期評(píng)價(jià)：采購(gòu)部門每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.動(dòng)態(tài)考核：在采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等情況，及時(shí)記錄并進(jìn)行扣分。3.結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。四、采購(gòu)方式（一）招標(biāo)采購(gòu)1.適用范圍：對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的材料采購(gòu)項(xiàng)目，采用招標(biāo)采購(gòu)方式。2.招標(biāo)流程：編制招標(biāo)文件：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告：通過(guò)公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。發(fā)售招標(biāo)文件：向報(bào)名參加投標(biāo)的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，并收取一定的招標(biāo)文件費(fèi)用。開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)，組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。中標(biāo)公示：將中標(biāo)候選人名單在公司官網(wǎng)等渠道進(jìn)行公示，公示期為[具體天數(shù)]。簽訂合同：公示無(wú)異議后，采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）詢價(jià)采購(gòu)1.適用范圍：對(duì)于金額較小、規(guī)格型號(hào)單一、市場(chǎng)價(jià)格比較透明的材料采購(gòu)項(xiàng)目，采用詢價(jià)采購(gòu)方式。2.詢價(jià)流程：選擇詢價(jià)對(duì)象：從合格供應(yīng)商名錄中選擇[X]家以上供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。發(fā)出詢價(jià)函：向詢價(jià)對(duì)象發(fā)出詢價(jià)函，明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等內(nèi)容，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)評(píng)審：對(duì)各詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇報(bào)價(jià)合理、符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。簽訂合同：與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（三）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.采購(gòu)流程：填寫申請(qǐng)表：采購(gòu)部門填寫《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的原因、采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門審核。審核審批：經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，方可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。簽訂合同：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)在中標(biāo)或成交供應(yīng)商確定后[具體天數(shù)]內(nèi)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，由采購(gòu)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況、到貨時(shí)間等信息，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問(wèn)題。如供應(yīng)商未能按時(shí)解決問(wèn)題，影響工程進(jìn)度的，采購(gòu)部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（三）合同變更與解除1.如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、價(jià)格調(diào)整、交貨期調(diào)整等事項(xiàng)。2.如因不可抗力等原因需要解除采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并按照合同約定辦理相關(guān)解除手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（四）合同結(jié)算1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款方式和結(jié)算周期，及時(shí)辦理材料采購(gòu)結(jié)算手續(xù)。2.辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)提供采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)資料，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后，按照合同約定支付貨款。六、采購(gòu)過(guò)程控制（一）采購(gòu)審批1.采購(gòu)金額在[具體金額]以下的，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購(gòu)金額在[具體金額]以上至[具體金額]的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人共同審批。3.采購(gòu)金額在[具體金額]以上的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)共同審批。（二）采購(gòu)談判1.采購(gòu)部門在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的談判，爭(zhēng)取合理的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)做好談判記錄，記錄談判時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容、達(dá)成的共識(shí)等信息。3.談判結(jié)束后，采購(gòu)人員應(yīng)編寫談判報(bào)告，總結(jié)談判結(jié)果，提出采購(gòu)建議，報(bào)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.材料到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目物資部、施工部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《材料驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。七、采購(gòu)成本控制（一）價(jià)格分析1.采購(gòu)部門應(yīng)定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析材料價(jià)格走勢(shì)，為采購(gòu)決策提供參考。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與多家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商。3.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牟少?gòu)策略，如簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（二）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立采購(gòu)成本核算制度，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。2.采購(gòu)成本核算應(yīng)包括材料采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。3.通過(guò)成本核算，找出采購(gòu)成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取措施降低采購(gòu)成本。（三）節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)1.公司設(shè)立采購(gòu)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在采購(gòu)過(guò)程中通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，為公司節(jié)約采購(gòu)成本的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.采購(gòu)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)和方式由公司另行制定。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司審計(jì)部門定期對(duì)建筑項(xiàng)目材料采購(gòu)情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)成本是否合理等。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）紀(jì)檢監(jiān)察1.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)建筑項(xiàng)目材料采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）投訴處理1.設(shè)立采購(gòu)?fù)对V舉報(bào)渠