計算機信息系統保密管理制度?一、總則1.目的為加強公司計算機信息系統的保密管理，確保公司機密信息的安全，防止信息泄露、篡改和丟失，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及計算機信息系統的部門、人員及相關操作。包括但不限于辦公電腦、服務器、網絡設備、移動存儲設備等所涉及的信息處理和存儲。3.基本原則計算機信息系統保密管理遵循"預防為主、綜合治理、突出重點、保障安全"的原則，確保公司信息資產的保密性、完整性和可用性。二、保密管理職責1.公司保密委員會負責制定和修訂計算機信息系統保密管理制度，并監督制度的執行情況。審批重要信息系統的安全保密方案和措施，協調解決信息系統保密工作中的重大問題。對違反信息系統保密規定的行為進行調查和處理，決定相應的處罰措施。2.信息技術部門負責計算機信息系統的日常維護和管理，保障系統的穩定運行和數據安全。制定并實施信息系統安全策略，包括訪問控制、數據加密、安全審計等措施。定期對信息系統進行安全檢查和風險評估，及時發現和處理安全隱患。對涉及信息系統保密的人員進行安全培訓和教育，提高員工的保密意識和技能。3.各部門負責人為本部門計算機信息系統保密工作的第一責任人，負責組織落實本部門的保密制度和措施。對本部門員工進行保密教育和管理，監督員工遵守信息系統保密規定。審核本部門涉及信息系統的重要操作和數據訪問，確保操作符合保密要求。4.全體員工嚴格遵守計算機信息系統保密管理制度，保護公司機密信息不被泄露。妥善保管個人使用的計算機及相關設備，設置安全的登錄密碼，并定期更換。不得擅自將公司信息系統賬號和密碼提供給他人使用，不得在非工作場合談論公司機密信息。發現信息系統安全問題或可疑情況及時報告上級領導和信息技術部門。三、信息系統安全策略1.訪問控制策略根據工作職責和權限，對不同人員授予相應的信息系統訪問權限，實行最小化授權原則。用戶賬號和密碼應嚴格保密，定期更換密碼，避免使用簡單易猜的密碼。對于涉及公司核心機密的信息系統，采用多因素認證方式，如密碼、令牌、指紋識別等，增強訪問安全性。禁止非授權人員訪問公司信息系統，嚴禁越權操作。離職或崗位變動人員，應及時注銷其信息系統賬號。2.數據加密策略對公司重要的數據文件和數據庫進行加密存儲，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性。根據數據的敏感程度和安全需求，選擇合適的加密算法和密鑰管理方式。在數據備份時，同樣進行加密處理，防止備份數據泄露。對于涉及機密信息的電子郵件，應采用加密技術進行傳輸，確保郵件內容不被竊取。3.安全審計策略在信息系統中建立完善的審計機制，記錄和監控所有重要操作和系統事件。審計內容包括用戶登錄和注銷、數據訪問、系統配置更改等，以便及時發現異常行為。定期對審計日志進行分析和審查，發現潛在的安全風險和違規行為，并及時采取措施進行處理。審計日志應妥善保存一定期限，以便后續進行追溯和調查。四、信息系統建設與管理1.系統規劃與設計在信息系統規劃和設計階段，充分考慮安全保密因素，將保密要求納入系統整體架構。對涉及公司機密信息的系統，應采用安全可靠的技術架構和產品，確保系統具備足夠的安全性和保密性。與系統開發供應商簽訂保密協議，明確雙方在信息安全方面的責任和義務，防止在開發過程中出現信息泄露。2.系統開發與測試嚴格控制信息系統開發過程中的訪問權限，對開發人員的操作進行嚴格監控和審計。在開發環境中對系統進行全面的安全測試，包括漏洞掃描、滲透測試等，及時發現和修復安全隱患。對涉及公司機密信息的系統開發，應在專用的測試環境中進行，測試數據應進行脫敏處理，防止敏感信息泄露。3.系統上線與驗收信息系統上線前，必須進行全面的安全評估和驗收，確保系統符合公司保密要求和安全標準。對系統的安全配置、訪問控制、數據加密等功能進行嚴格檢查，驗收合格后方可正式上線運行。建立系統上線后的跟蹤和維護機制，及時處理系統運行過程中出現的安全問題和故障。五、移動存儲設備管理1.設備購置與登記如需購置移動存儲設備用于公司業務，應選擇具有加密功能和安全認證的產品。對購置的移動存儲設備進行詳細登記，包括設備型號、編號、購置時間、使用部門等信息。2.使用管理移動存儲設備只能用于公司內部業務，禁止用于個人目的或非法活動。在使用移動存儲設備前，應進行病毒查殺和安全檢查，確保設備無安全隱患。對于存儲公司機密信息的移動存儲設備，應設置訪問密碼和加密存儲，防止數據泄露。移動存儲設備應專人專用，不得隨意轉借他人使用。如需轉借，必須經過嚴格審批，并進行登記備案。3.存儲與保管按照數據的敏感程度和重要性，合理分類存儲在移動存儲設備中，并進行標識。移動存儲設備應妥善保管，存放在安全可靠的地方，防止丟失、損壞或被盜。定期對移動存儲設備中的數據進行備份，并存放在不同的物理位置，以防止數據丟失。4.設備銷毀當移動存儲設備不再使用或報廢時，應按照公司規定進行銷毀處理。銷毀方式可采用物理破壞、數據擦除等方法，確保設備中的數據無法恢復。對移動存儲設備的銷毀過程進行記錄，并存檔備案。六、網絡安全管理1.網絡訪問控制對公司內部網絡與外部網絡進行有效的隔離，設置防火墻等安全設備，防止外部非法網絡訪問。根據公司業務需求，合理配置網絡訪問權限，限制不必要的網絡連接和數據傳輸。定期對網絡訪問策略進行審查和更新，確保網絡安全策略的有效性。2.無線網絡管理如需建立無線網絡，應采取必要的安全措施，如設置高強度密碼、采用WPA2及以上加密協議等。對無線網絡的接入進行嚴格認證和授權，防止未經授權的人員接入公司網絡。定期對無線網絡進行安全檢測，及時發現和處理安全漏洞。3.網絡安全監控部署網絡入侵檢測系統（IDS）或入侵防范系統（IPS），實時監控網絡流量，及時發現和防范網絡攻擊。對網絡異常流量和行為進行實時告警，信息技術部門應及時響應并進行調查處理。定期對網絡安全監控系統進行維護和升級，確保其性能和功能的有效性。七、信息發布與共享管理1.信息發布審核公司內部發布的信息涉及公司機密的，必須經過嚴格的審核流程。信息發布部門應填寫信息發布審批表，詳細說明信息內容、發布范圍、發布目的等，提交上級領導審批。審批通過后，方可進行信息發布。發布過程中應確保信息的準確性和完整性，不得擅自更改或刪除審批內容。2.信息共享管理公司內部信息共享應遵循最小化原則，僅向工作需要知悉的人員提供。對于共享的機密信息，必須簽訂信息共享協議，明確雙方的權利和義務，確保信息在共享過程中的安全。對信息共享的過程進行記錄，包括共享時間、共享人員、共享內容等，以便進行追溯和審計。八、信息系統應急管理1.應急預案制定信息技術部門應制定計算機信息系統應急預案，明確信息系統遭受攻擊、故障、數據泄露等緊急情況時的應對措施。應急預案應包括應急響應流程、責任分工、技術支持、數據恢復等內容，并定期進行演練和修訂。2.應急響應流程當信息系統出現緊急情況時，發現人員應立即報告上級領導和信息技術部門。信息技術部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，組織技術人員進行應急處理。應急處理過程中，應采取措施控制事件的影響范圍，盡快恢復信息系統的正常運行，確保數據的完整性和可用性。及時向上級領導和相關部門通報事件處理情況，配合有關部門進行調查和處理。3.數據恢復與備份定期對公司重要信息系統的數據進行備份，并將備份數據存儲在不同的物理位置。在信息系統出現故障或數據丟失時，能夠及時利用備份數據進行恢復，確保業務的連續性。建立數據恢復測試機制，定期進行數據恢復演練，驗證備份數據的可用性和恢復流程的有效性。九、保密培訓與教育1.培訓計劃制定信息技術部門應制定年度計算機信息系統保密培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間等。培訓內容應包括信息系統安全保密法律法規、公司保密制度、信息安全技術知識等。2.培訓實施根據培訓計劃，定期組織公司員工參加保密培訓。培訓方式可采用集中授課、在線學習、案例分析等多種形式。對新入職員工，應在入職培訓中增加信息系統保密相關內容，使其盡快了解公司的保密要求和規定。對涉及信息系統操作和管理的關鍵崗位人員，應進行針對性的深度培訓，提高其保密意識和技能。3.培訓效果評估定期對保密培訓效果進行評估，可通過考試、問卷調查、實際操作等方式進行。根據評估結果，分析培訓過程中存在的問題和不足，及時調整培訓內容和方式，提高培訓質量。十、監督與檢查1.定期檢查信息技術部門應定期對公司計算機信息系統的保密情況進行檢查，檢查內容包括信息系統安全策略執行情況、移動存儲設備管理、網絡安全等方面。對檢查中發現的問題，應及時記錄并下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.專項檢查根據公司業務發展和安全形勢，適時開展計算機信息系統保密專項檢查。專項檢查可針對特定的信息系統、業務流程或安全問題進行深入調查和評估，提出針對性的改進措施和建議。3.違規處理對于違反計算機信息系統保密管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等，同時要求違規人員采取措施消除違