QHSE方針目標和管理方案控制程序?一、目的本程序旨在規(guī)范公司QHSE方針、目標的制定、實施、評審與修訂，以及管理方案的策劃、制定、執(zhí)行、監(jiān)督和調(diào)整，確保公司的QHSE管理工作與公司戰(zhàn)略方向保持一致，持續(xù)改進QHSE績效，滿足相關(guān)法律法規(guī)、標準及其他要求，保障員工健康、保護生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)安全生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、適用范圍本程序適用于公司QHSE方針、目標的制定、發(fā)布、實施、評審、修訂及管理方案的全過程管理。

三、職責（一）最高管理者1.負責批準公司QHSE方針和目標。2.為QHSE管理工作提供必要的資源支持，確保QHSE目標的實現(xiàn)。

（二）管理者代表1.負責組織制定和修訂公司QHSE方針和目標。2.審核管理方案，確保其與QHSE方針、目標相一致，并監(jiān)督管理方案的實施。

（三）各部門1.根據(jù)公司QHSE方針和目標，制定本部門的QHSE目標和行動計劃，并組織實施。2.參與管理方案的制定，負責本部門相關(guān)管理方案措施的執(zhí)行和落實。3.定期對本部門的QHSE績效進行自評，分析目標完成情況，提出改進建議。

（四）QHSE管理部門1.負責公司QHSE方針和目標的歸口管理，組織對各部門QHSE目標完成情況進行考核。2.策劃并組織制定公司年度管理方案，協(xié)調(diào)管理方案的實施，監(jiān)督各部門管理方案的執(zhí)行情況。3.收集、分析QHSE相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，為方針、目標的評審和管理方案的調(diào)整提供依據(jù)。

四、程序內(nèi)容

（一）QHSE方針的制定與發(fā)布1.制定原則符合國家法律法規(guī)、標準及其他要求。體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略，反映公司的QHSE管理理念和承諾。具有前瞻性、適宜性和可操作性，為公司的QHSE目標提供框架和方向。確保全體員工能夠理解并在工作中貫徹執(zhí)行。2.制定過程管理者代表組織相關(guān)部門人員，收集公司內(nèi)外部環(huán)境信息，包括法律法規(guī)、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司業(yè)務(wù)特點、員工需求等。召開專題會議，對收集的信息進行分析研究，結(jié)合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理理念，提出QHSE方針初稿。將QHSE方針初稿提交最高管理者審核，根據(jù)審核意見進行修改完善。最高管理者批準后發(fā)布實施，通過公司內(nèi)部文件、會議、宣傳欄等形式向全體員工傳達。

（二）QHSE目標的制定與分解1.制定原則與QHSE方針保持一致，具有可衡量性、可實現(xiàn)性、有時限性?？紤]公司的風險狀況、法律法規(guī)要求、相關(guān)方需求以及持續(xù)改進的要求。涵蓋公司QHSE管理的各個方面，包括質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境等。2.制定過程QHSE管理部門每年組織各部門進行QHSE目標的制定工作。各部門結(jié)合本部門的工作內(nèi)容和職責，分析識別QHSE方面的風險和機會，提出本部門的QHSE目標建議。QHSE管理部門匯總各部門的目標建議，結(jié)合公司的整體要求和發(fā)展規(guī)劃，制定公司年度QHSE目標草案。將QHSE目標草案提交管理者代表審核，審核通過后報最高管理者批準。3.目標分解公司QHSE目標確定后，QHSE管理部門將其分解到各部門和相關(guān)崗位，明確各部門和崗位在QHSE方面的具體職責和工作要求。各部門根據(jù)公司分解的目標，進一步細化為具體的工作指標和行動計劃，確保目標能夠得到有效落實。

（三）管理方案的策劃與制定1.策劃依據(jù)公司QHSE方針和目標。法律法規(guī)、標準及其他要求。風險評估結(jié)果，識別出的重大QHSE風險和重要環(huán)境因素。以往管理方案實施效果的評估總結(jié)。相關(guān)方的需求和期望。2.策劃內(nèi)容確定管理方案的實施范圍和對象。明確管理方案的目標和指標，與公司QHSE目標相一致。制定具體的行動計劃和措施，包括責任部門、責任人、實施時間、資源需求等。確定管理方案的監(jiān)督和考核機制，確保方案得到有效執(zhí)行。3.制定過程QHSE管理部門根據(jù)策劃依據(jù)，組織相關(guān)部門人員進行管理方案的策劃工作。各部門根據(jù)公司QHSE目標和本部門實際情況，提出本部門的管理方案建議，包括擬采取的措施、預(yù)期效果等。QHSE管理部門匯總各部門的建議，結(jié)合公司整體情況，編制公司年度管理方案草案。將管理方案草案提交管理者代表審核，審核通過后報最高管理者批準實施。

（四）方針目標和管理方案的實施1.培訓(xùn)與宣傳人力資源部門組織開展QHSE方針和目標的培訓(xùn)工作，確保全體員工理解并掌握方針和目標的內(nèi)容及要求。QHSE管理部門負責管理方案的培訓(xùn)與宣傳，向相關(guān)部門和人員詳細講解管理方案的內(nèi)容、實施步驟和要求，確保各部門明確各自的職責和工作任務(wù)。2.執(zhí)行與落實各部門按照公司QHSE方針、目標和管理方案的要求，組織實施本部門的QHSE工作。責任部門和責任人按照管理方案規(guī)定的行動計劃和措施，認真履行職責，確保各項工作按時、按質(zhì)、按量完成。在實施過程中，各部門應(yīng)及時收集和反饋相關(guān)信息，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行分析和處理，確保QHSE方針、目標和管理方案的有效執(zhí)行。

（五）方針目標和管理方案的評審與修訂1.評審周期公司每年至少組織一次QHSE方針和目標的評審，每半年對管理方案進行一次階段性評審。當公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其他要求更新、相關(guān)方需求發(fā)生重大改變等情況時，應(yīng)及時組織對方針目標和管理方案進行評審。2.評審內(nèi)容QHSE方針的適宜性、充分性和有效性，是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)外部環(huán)境變化。QHSE目標的完成情況，是否與方針保持一致，是否滿足公司和相關(guān)方的要求。管理方案的實施效果，是否達到預(yù)期目標，措施的有效性和合理性。內(nèi)外部審核、管理評審、事故、事件、不符合等方面的信息，分析對方針目標和管理方案的影響。3.修訂原則根據(jù)評審結(jié)果，對方針目標和管理方案進行修訂，確保其持續(xù)適宜、充分和有效。修訂后的方針目標和管理方案應(yīng)符合法律法規(guī)、標準及其他要求，適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。修訂過程應(yīng)充分征求相關(guān)部門和人員的意見，確保修訂后的內(nèi)容具有可操作性和可衡量性。4.修訂程序責任部門根據(jù)評審結(jié)果提出方針目標和管理方案的修訂建議。QHSE管理部門對修訂建議進行匯總整理，組織相關(guān)部門人員進行修訂工作，形成修訂草案。將修訂草案提交管理者代表審核，審核通過后報最高管理者批準發(fā)布實施。

（六）監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查QHSE管理部門定期對各部門QHSE方針目標和管理方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括目標完成情況、管理方案措施落實情況、工作記錄等。采用日常檢查、專項檢查、定期審核等方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，確保方針目標和管理方案的有效執(zhí)行。2.考核評價QHSE管理部門根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對各部門QHSE方針目標完成情況進行考核評價，考核結(jié)果納入公司績效考核體系。對于未完成QHSE目標或管理方案執(zhí)行不力的部門，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰，并要求其制定整改措施，限期整改。3.持續(xù)改進各部門根據(jù)考核評價結(jié)果和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，制定針對性的改進措施，不斷提高QHSE管理水平。QHSE管理部門定期對公司QHSE方針目標和管理方案的實施效果進行總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進建議，為下一年度方針目標的制定和管理方案的策劃提供依據(jù)。

五、相關(guān)文件1.《法律法規(guī)及其他要求控制程序》2.《風險管理程序》3.《內(nèi)部審核控制程序》4.《管理評審控制程序》