最新質量環境手冊

DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.XTD

質量/環境手冊

審核_____________

批準

版本號：B/0版

文件編號.：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章：目錄章節頁碼：10F3

目錄

1.0前言..........................................................5

1.1質量/環境手冊說明..............................................6

1.2質量/環境手冊頒布令............................................7

1.3質量/環境手冊修改操縱.....................................8

1.4公司簡介、任命書.........................................9

2.0規范性引用文件........................................10

3.0術語與定義.............................................10

4.0組織環境..............................................10

4.1懂得組織及其環境.......................................10

4.2懂得有關方的需求與期望................................10

4.3確定管理體系的范圍....................................11

4.4管理體系及其過程.......................................11

5.0領導作用...............................................13

5.1領導作用與承諾........................................14

5.1.1總則................................................14

5.1.2以顧客為關注焦點...................................14

5.2管理方針..............................................13

5.2.1制定管理方針........................................15

5.2.2溝通管理方針........................................16

5.3組織的角色、職責與權限.................................16

5.3.1職責與權限...........................................16

5.3.2管理者代表...........................................16

5.3.3內部溝通.............................................16

6.0策劃.................................................15

6.1應對風險與機遇的措施...................................17

6.1.1總則.................................................17

6.1.2風險措施的策劃.......................................17

6.1.3環境因素.............................................18

文件編號：JH-QEM

質量/環境手冊

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章：目錄章節頁碼：20F3

6.1.4合規義務............................................17

6.1.5環境措施的策劃......................................19

6.2目標及事實上現的策劃.....................................18

6.3變更的策劃.............................................19

7.0支持.................................................20

7.1資源..................................................21

7.1.1總則.................................................21

7.1.2人員.................................................21

7.1.3基礎設施.............................................21

7.1.4過程運行環境.........................................21

7.1.5監視與測量資源.......................................22

7.1.6組織知識.............................................23

7.2能力...................................................23

7.3意識...................................................23

7.4信息溝通與交流.........................................24

7.4.1總則.................................................24

7.4.2職責.................................................24

7.4.3操縱要求.............................................24

7.5形成文件的信息........................................25

7.5.1總則................................................25

7.5.2編制與更新..........................................25

7.5.3形成文件信息的操縱...................................25

8.0運行..................................................27

8.1運行策劃與操縱........................................27

8.2產品與服務的要求.....................................28

8.2.1顧客溝通............................................28

8.2.2與產品與服務有關的要求的確定.......................28

8.2.3與產品與服務有關的要求的評審.......................28

8.2.4產品與服務要求的變更...............................28

8.3產品與服務的設計與開發...............................28

8.3.1設計與開發的策劃....................................28

8.4外部提供過程、產品與服務的操縱........................31

文件編號：JH-QEM

，乎州

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章：目錄章節頁碼：30F3

8.4.1總則................................................31

8.4.2操縱類型與程度.......................................31

8.4.3外部供方信息.........................................32

8.5生產與服務的提供.......................................32

8.5.1生產與服務提供......................................32

8.5.2標識與可追溯性......................................33

8.5.3顧客或者外部供方財

產...................................34

8.5.4防護..................................................34

8.5.5交付后活動...........................................34

8.5.6更換操縱.............................................35

8.6產品與服務的放行.......................................35

8.7不合格操縱.............................................35

8.8應急準備與響應.........................................36

9.0績效評價...............................................37

9.1監視、測量、分析與評價..................................37

9.1.1總則.................................................37

9.1.2顧客滿意.............................................38

9.1.3分析與評價...........................................38

9.1.4合規性評價..........................................38

9.2內部審核...............................................39

9.3管理評審...............................................39

10.0改進...................................................39

10.1總則..................................................40

10.2不合格與糾正措施.....................................40

10.3持續改進..............................................41

附件一：管理體系程序文件清單..............................

附件二：組織架構圖........................................

附件三：管理目標..........................................

附件四：管理體系要求與文件參照表..........................

附件五：管理體系要求職能分配表............................

附件六：產品工藝流程圖....................................

附件七：過程清單..........................................

附件八：部門職能...........................................

文件編號JH-QEM

文件版本B/0

章節號/章節名稱：章節版次00

第1章/1節：質量/環境手冊說明章節頁碼1OF1

1.0前言

1.1質量/環境手冊說明

1.1.1手冊內容：

本手冊按照1SO9OO1:2O15&1S014001：2015標準要求編寫，適用于本公司生產及服務

在管理中的應用，包含：

1）公司管理體系的范圍；

2）管理標準、管理體系要求的所有程序文件；

3）對管理體系所包含的過程順序與相互作用的表述。

1.1.2手冊的使用范圍：

本手冊適用于公司產品所涉及到的過程與部門，產品全部根據客戶要求及有關法規標

準生產。

1.1.3本手冊是公司管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施管理體系的綱領

與行動準則。公司全體員工須遵照執行。

1.1.4本手冊為公司的受控（管制）文件，由總經理頒布執行。手冊管理的所有相

關事宜均由文控統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外

人員。

1.1.5手冊持有者應使其妥善保管。

1.1.6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見及時反饋到管理代

表，對手冊的有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改執行【文件與資料管制程序】

的有關制定。

文件編號：JH-QEM

血子9文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章/2節：質量/環境手冊公布令章節頁碼：1OF1

1.2質量/環境手冊公布令

1.2.1為了滿足顧客的要求與期望，保證本公司產品與服務質量，結合“環保健康，

污染預防”的生產經營理念，承諾減少對質量/環境的負面影響，為不斷提高企業全體

員工的質量/環境意識,管理與操作技能,建立完善的管理體系，本公司按照

IS09001:2015《質量管理體系要求》，符合IS014001:2015《環境管理體系要求》及適

用的法律法規及其它要求，編制了管理體系的“質量/環境手冊”，“程序文件?”與“作

業文件”。

1.2.2質量/環境手冊是組織管理體系的規定文件。它說明了本公司管理體系的范圍，

程序文件的提要，說明了產品與服務實現過程的順序與相互關系，與對它們的管理與

操縱辦法。

1.2.3本公司的“管理方針、管理目標”，是我們企業的宗旨與方向，是企業領導向

顧客所作的產品承諾，是我們全體職工追求的目標與過程活動的準則。

1.2.4最高管理者負責對本公司管理體系的建立、保持與改進，組織對職工進行質量

意識教育，樹立以顧客為中心的意識。

1.2.5這是本公司活動，產品與服務對環境實施的指令性文件，是環境管理的基本準

則，全體員工務必遵循的文件，也是本公司改進環境表現的保證。

1.2.6管理體系的“程序文件”與“作業文件"與“質量/環境手冊”具有同等效應，

各部門務必執行，從公布之日起體系開始生效。

應*/K*子班文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章/3節：質量/環境手冊修改操縱章節頁碼：1OF1

1.3質量/環境手冊修改操縱

修改履歷

版本/版次修改內容/記錄制定審核批準生效日期

B/0首次發放2017-04-10

文件編號：JH-QEM

W/K出h卅文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章/4節：公司簡介、任命書章節頁碼：10F2

1.4公司簡介、任命書

1.4.1公司簡介

本公司創立于1995年03月29日，為塑料模具設計、注塑成型、噴涂二次加工、

電子開發組裝的專業廠商。通過多年努力，不斷改革、創新、研發，已由一個小

公司成長為略具規模的中等企業；滿意的客戶遍及美、歐、日本、馬來西亞、泰

國等世界要緊國家，要緊為國際知名企業:SONY、PANASONIC、TOSHIBA、SANYO、

SHARPxKYOCERA、XEROX、3M、HENNESSY、SHINE、MONBENTO、NISSHO等。

本公司依存深厚塑料模具研發、成型注塑工藝之功底，附助精密進口機械設

備及啟用現代化電子網絡系統，令客戶要求與信息隨時傳輸至公司每個部門并形

成一條龍生產體系，服務于客戶滿意的產品。

本公司持續在技術開發與質量形象之提升，為確保所生產之產品符合客戶之

需求明確規定質■管理與表證之各項要求與內容。本公司之質量系統，系依循

IS09001國際質?保證標準制定，內含實施質量保證所需之組織、權責劃分、程

序與信息等。

本公司希望藉此質?保證系統之持續運作與改善，為本公司制造永續經營的

有利環境及制造令客戶滿意的產品與服務。

地址：東莞市長安鎮烏沙蔡屋工業區

郵編：523857

電話/p>

傳真/p>

文件編號：JH-QEM

W/K出h卅文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第1章/4節：公司簡介、任命書章節頁碼：20F2

1.4.2任命書

為了貫徹執行GB/T19001-2016/IS09001:2015”質量管理體系-

要求》及GB/T24001-2016/18014001:2015?環境管理體系-要求》,

加強對管理體系運作的領導，提高公司的品質要求，由2017年04

月10日起特此任命邢寶健為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責是：

1）確保管理體系所需的過程得到建立實施與保持：

2）向最高管理者報告管理體系的業績與任何改進的需求；

3）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；

4）就管理體系有關事宜對外聯絡。

總經理：

2017年04月10日

應*/K*子班文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第2章：規范性引用文件章節頁碼：1OF1

2.0規范性引用文件

GB/T19001-2016/IS09001:2015《質量管理體系-要求》

GB/T24001-2016/IS014001:2015《環境管理體系要求及使用指南》

3.0術語與定義

TS09000:2015質量管理體系一基礎與術語

GB/T24001-2016/IS014001:2015《環境管理體系要求及使用指南》中的有關術語

及定義。

4.0政治環境

4.1懂得組織及其環境

最高管理者應確定與本公司管理目標與戰略方向并實現管理體系預期結果的各類

內、外部因素：

1）與氣候、空氣質量、水質量、土地使用、現存污染、自然資源的可獲得性、

生物多樣性等有關的、可能影響公司目的或者受公司環境因素影響的環境狀況；

2）外部的文化、社會、政治、法律、監管、財務、技術、經濟、自然與競爭環

境，包含國際的、國內的、區域的與地方的各類法律法規、技術、競爭、文化與社會

因素；

3）公司內部活動、產品與服務、戰略方向、公司的價值觀、文化、知識、績效

等有關因素（即：人員、知識、過程、體系）。這些因素能夠包含需要考慮的正面萬

負面因素或者條件。

本公司定期對這些內部與外部因素的有關信息進行監視與評審，以確保其充分與

適宜。

引用程序文件：【組織環境分析操縱程序】

4.2懂得有關方的需求與期望

本公司應確定：

a）與管理體系有關的有關方：

b）這些有關方的要求；

公司應對這些有關方及其要求的有關信息收集與評審，以便于懂得與持續滿足日

關方的需求與期望。

應考慮下列有關方為：

文件編號:JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第4章/3節：確定管理體系的范圍章節頁碼：1OF1

一顧客；

一最終用戶或者受益人；

一業主，股東；

一銀行：

一外部供應商；

一雇員及其他為組織工作者；

一法律法規及監管機關；一地方社區團體；

一非政府組織。

懂得有關方的需求與期望能夠幫助本公司更好的建立清晰的管理方針與管理目

標。滿足有關方的要求并爭取做到更高的期望值。客戶、政府主管單位的需求與期望

將成為合規義務。

引用程序文件：【有關方需求及期望操縱程序】

4.3確定管理體系的范圍

本公司明確管理體系的適用性及其范圍。

在確定管理體系范圍時，組織應考慮：

a）各類內部與外部因素，見4.1；

b）有關方的要求，見4.2；

0組織的產品與服務。

根據本公司產品與服務特點，標準所有條款均適用于本組織并決定全部予以實施。

本公司管理體系的范圍為：位于即輝電子有限公司的產品所涉及的設計與制造過程與

部門。對本公司的過程，若無文件可清晰描述，則圖示方式描述（附件三描述了體系

的總過程），對這些過程的管理，已規定于本公司文件體系的各項要求。

4.4管理體系及其過程

4.4.1本公司確保按照本標準的要求，建立、實施、保持與持續改進管理體系，包含

所需過程及其相互作用。

1）根據IS09001：2015及IS014001：2015標準，建立管理體系，為公司管理提

供結構化的運行機制。保護環境、保護自然、保護人類自身。通過管理體系的實施，

使用系統化的方法，加強質量/環境管理，有效地利用能源與資源，在污染預防，遵守

國家與當地的法律、法規及其它要求的前提卜，使本公司的績效不斷提高。

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第4章/4節：管理體系及其過程章節頁碼：1OF1

2）確定公司適用的法律法規與其他要求，對公司活動與過程進行識別，確定重

大環境因素，制定目標、指標與管理力案，符合法律法規要求并持續改進。

公司確定管理體系所需的過程及在整個組織中的應用，且應：

a）確定這些過程所需的輸入與期望的輸出；

b）確定這些過程的J順序與相互作用；

c）確定與應用所需的準則與方法（包含監視、測量與有關的績效指標），以確

保這些過程的運行與有效操縱；

d）確保獲得這些過程所需的資源；

e）規定與這些過程有關的的責任與權限；

f）按照6.1的要求確定的風險與機遇：

g）評價過程并實施所需的變更，以實現預期結果；

h）改進過程與管理體系；

i）將與公司所處的質量環境與有關方要求有關的問題納入管理體系；

j）將質量環境管理體系要求融入其各項業務過程中，比如：采購、人力資源、

營銷與市場等；

k）本公司不僅建立適用的質量環境管理體系，且將保持下去并持續改進。每年底

制訂來年的質量環境管理體系工作計劃，對全年的內審、管理評審及培訓做統一安排,

納入公司年度工作計劃之中。

4.4.2在必要的程度上，公司應：

a）保持文件的信息以支持過程運行；

b）保留確認其過程按策劃進行的文件的信息。

文件編號JH-QEM

應M/K*于9文件版本B/0

章節號/章節名稱：章節版次00

第5章：領導作用章節頁碼1OF1

5.0領導作用

5.1領導作用與承諾

5.1.1總則

東莞即輝塑膠電子有限公司承諾

為確保東莞即輝塑膠電子有限公司建立一個完善的管理體系，以不斷提升顧

客滿意與滿足相應法規要求，并實施與改進管理體系，現做出下列承諾：

1）通過培訓、宣傳、會議溝通等有關方式，向公司傳達滿足顧客與法律、法規

要求的重要性，以提升顧客滿意為目標。

2）制定方針、并確保各層次建立目標。

3）定期對體系的有效性進行評審。

4）提供必要的資源（人力資源、基礎設施與工作環境等）以保證產品滿足要求,

體系有效運行，并得到持續改進并不斷增強顧客滿意。

承諾人：

5.1.2以顧客為關注焦點

最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用與承諾，通過：

a）確定、懂得并持續滿足顧客要求與適用的法律法規要求；

b）確定與應對能夠影響產品、服務符合性的風險與機遇作出評估;

c）始終致力于漕強顧客滿意。

總經理確保公司全體員工以提升顧客滿意為目標。

以上要求貫徹于工作的每一層次。

文件編號：JH-QEM

皿*班文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第5章/2節：管理方針章節頁碼：1OF1

5.2管理方針

5.2.1制定管理方針

總經理制定管理方針，并確保:

/與本公司的宗旨符合。

,包含對滿足要求與持續改進管理體系的承諾。

/提供制定與評審體系目標的框架。

/在組織與各層次上達到溝通與懂得。

/在持續性方面得到評審。

管理方針在質量/環境手冊中予以操縱。并宣傳管理方針與質量/環境手冊規定的

方針內容一致。品質是事業成功及客戶滿意的基礎，因此本公司的管理方針是：

質量環境方針

品質方針:大家齊心，領導決心,持續改善,客戶放心.

1.1大家齊心

1.1.1全員參與是質■管理體系實施的基礎.

1.2領導決心

1.2.1領導作用是質■管理體系實施的保障.

1.3持續改善

1.3.1持續改善是質■管理體系實施的要求.

1.4客戶放心

1.4.1客戶滿意是質量管理體系實施的目的.

環境方針：

遵守法則，污染防治；目標管理，持續改進；

培訓宣導，內外溝通；節約資源，減少浪費；

安全作業，避免事故；全員參與，保護環境；

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第5章/3節：組織的角色、職責與權限章節頁碼：1OF1

5.2.2溝通管理方針

管理方針應：

1）以文件的信息，可獲得并保持；

2）在組織內得到溝通、懂得與應川；

3）目標指標的制定提供指導與框架；

4）遵守國家與當地環境法律、法規與其它要求，表達污染預防與持續改進的

思想；

管理目標會在管理評審時予以檢討并作為持續改進的重要根據，各部門目標見【管理

目標】（見附件）。

5.3組織的角色、職責與權限

5.3.1職責與權限

5.3.1.1公司組織架構圖（見附件二）成為組織內各崗位關系。

5.3.1.2對各崗位的職責與權限予以規定，形成部門職責。

5.3.1.3架構圖與職責權限確保有關人員清晰并執行，以促進有效的質量管理。

5.3.2管理者代表

公司管理者代表山本公司管理人員兼任，負責如下事項：

1）管理體系過程的建立、實施與保持。

2）確定管理體系的業績及所需要的改進。

3）組織、指揮、監督、協調各部門體系運作。

4）就管理體系有關事宜的內外部各方面的聯絡工作。

5）在本公司內提高各級人員對顧客要求的意識。

引用文件：【部門職能】

5.3.3內部溝通

1）公司進行有效溝通，溝通方式有：會議、討論、書面通知、口頭聯絡等，確

保管理體系的過程有效實施，特殊情況得到操縱，各項問題圓滿解決。

2）本公司不定期召開會議，會議由管理代表召集并主持，各部門負責人參加，

會議要緊討論生產與質量/環境方面的問題，會議程序包含：上次例會問題檢討、

各部門提出問題、提出解決方法、決定完成日期及責任人，《會議記錄》由行政

部儲存。

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第6章：策劃章節頁碼：1OF1

6.0策劃

6.1應對風險與機遇的措施

6.1.1總則

策劃管理體系，本公司根據4.1與4.2的要求，確定需要應對的風險與機遇，以:

a）確保管理體系能夠實現其預期結果；

b）增強有利影響；

c）避免與減少不利影響：

d）實現改進。

6.1.2風險措施的策劃：

為確保管理體系有效運行并持續改進。可通過確定其需要應對的風險與機遇，策

劃措施進行處理。這些風險與機遇可能與環境因素、合規義務有關。

與有關方的需求與期望，這些都可能影響環境體系。比如：

a）由于員工文化或者語言的不一致，未能懂得當地的工作程序而導致的環境泄漏:

b）因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或者場地的洪澇；

c）由于資金投入不及時；

d）通過政府財政資助引進新技術，可能改善空氣質量；

e）旱季缺水可能影響排放操縱設備的運行能力。

緊急情況可能導致有害環境影響或者對公司造成其他影響。在確定潛在的緊

急情況（比如：火災、化學品溢出、惡劣天氣）時，應當考慮下列內容：

——現場危險物品（比如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質；

——緊急情況最有可能的類型與規模；

——鄰近設施（比如：工廠、道路）的潛在緊急情況應對風險的策劃應做到下列

幾點：

a）應對這些風險與機遇的措施；

b）如何:

1）在管理體系過程中整合并實施這些措施（見4.4）：

2）評價這些措施的有效性。

3）對風險與機遇的措施應與其對產品與服務是否潛在影響。

具體見【風險及機遇操縱程序】。

文件編號：JH-QEM

文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第6章/1節：環境因素章節頁碼：1OF1

6.1.3環境因素

6.1.3.1總則

建立【EMS環境因素識別與評價操縱程序］，對公司的活動、產品或者服務中能

夠操縱及可對其施加影響的環境因素進行識別，并從已一只別的環境因素中判定對環境

具有重大影響或者可能具有重大影響的因素，以便在建立環境目標時，對與這些重大

影響有關的因素加以考慮。

6.1.3.2職責

1、各部門負責本部門的環境因素識別，并將結果匯總到行政部。

2、行政部對識別的環境因素進行匯總，組織評價確定重要環境因素。

6.1.3.3操縱耍求

1、環境因素的識別范圍務必覆蓋公司活動、產品或者服務中的各個方面，包含公

司

自身產生的與可施加影響的有關方產生的因素。

2、識別環境因素應考慮的情況：

1）過去曾經發生的、現在或者過去發生仍持續存在、將來要發生的事故或者環境

影響。

2）生產設備運行正常、特殊、緊急狀態時產生的環境因素。

3）向大氣排放的污染物。

4）向水體排放的污染物。

5）固體廢棄物污染。

6）噪聲對周圍環境的影響。

7）對周圍居民生活的影響。

8）能源資源的消耗與原輔材料的利用效率。

9）產品生命周期

3、重要環境因素的確定務必考慮法律、法規的要求，環境影響的范圍與程度，發

生的頻率，污染物負荷系數，資源消耗等。

4.行政部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環境法律法

規及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。

6.1.4合規義務

6.1.4.1總則

建立并保持【法律、法規獲取與識別操縱程序】及【合規性評價操縱程序】，以

文件編號：JH-QEM

KM/K出乎9文件版本：B/0

章節號/章節名稱：章節版次：00

第6章/1節：合規義務章節頁碼：1OF1

獲取并確定適合于本公司活動、產品與服務的國家與地方的環境法律法規與其它

要求，跟蹤其變化與時更新。

6.1.4.2職責

行政部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環境法律法規

及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。

6.1.4.3操縱要求

1、按程序獲取并確定本公司適用的環境法律、法規與其他要求。

2、建立環境法律、法規與其它要求的清單。

3、跟蹤環境法律、法規與其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。

4、當公司的活動、產品或者服務發生變化時，要及時更新相應資料。

5、公司活動、產品或者服務應確保采取的措施與發現問題及對環境影響的嚴重程

度相習慣，并應確保對法律法規文件進行必要的更新與遵循性的評價。

引用文件：【法律、法規獲取與識別操縱程序】、【合規性評價操縱程序】

6.1.5環境措施的策劃

公司高層應策劃環境管理體系中應采取的措施，以管理其重要環境因素?、合規義

務，與識別的、公司優先考慮的風險與機遇，以確保環境管理體系的有效運行。

策劃的措施可包含建立環境目標，或者可獨立或者整合融入其他的環境管理體系

過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。

引用文件：【環境目標、指標與管理方案操縱程序】

6.2目標及事實上現的策劃

6.2.1本公司對管理體系所需的有關職能、層次與過程設定管理目標。目標應：

a）與管理方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；

d）與提供合格、環保的產品與服務與增強顧客滿意有關；

0）予以監視；f）予以溝通g）適時更新。

根據公司產品與服務特點，確定公司的管理目標：

總經理建立管理目標，并確保目標在各層次分解以實現總目標要求。

1）成品一次交驗合格率298%

2）因客戶投訴質量問題導致產品需回收次數W2次/年

3）客戶滿意度》90分

總經理：

日期：2017年04月10日

其他分解質量/環境目標及部門目標見附件三

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應T文件版本：B/0

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第6章/2節：操縱要求章節頁碼：1OF1

6.2.2策劃如何實現管理目標時，應確定:

a）采取的措施；

b）需要的資源；

c）由誰負責；

d）何時完成；

e）如何評價結果。

6.2.3操縱要求

6.2.3.1目標指標與管理方案的制定

1）目標指標與管理方案應符合管理方針。

2）目標指標與管理方案的制定應充分考慮本公司的重要環境因素與國家與地方

的環境法律、法規與其它要求，各有關方的要求。

3）管理目標的制定5管理方案還應考慮技術與經濟可行性，避免制定技術與經濟

上達不到的目標。管理方案應明確實施的進度與完成的時間。管理方案應規定

責任部門與責任人，列出所需的資金預算。

4）管理目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環境績效參數。

5）管理目標指標與管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負責組織。

6.2.3.2目標指標的檢查與修訂

1）管理者代表對公司的目標指標與管理方案的實施情況進行檢查，作好記錄，必

要時匯報檢查結果洽總經理。每年度應進行一次對目標指標與管理方案的檢

查。

2）各部門季度對本部'J目標指標與管理方案的實施情況進行檢查與操縱。

3）當目標與指標與管理方案需要修訂時，由行政部匯總，報管理者代表進行修訂,

各部門要根據修改結果對本部門的目標與指標進行相應的修訂。

4）目標與指標與管理方案的變更與修訂務必經總經理批準。

引用文件：【環境目標、指標與管理方案操縱程序】

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應在/K*壬9文件版本B/0

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第7章：支持章節頁碼1OF1

6.3變更的策劃

6.3.1當公司確定需要對管理體系進行變更時，此種變更應經策劃并系統的實施（見

4.4）o

應考慮：

a）變更目的及其潛在后果；

b）管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責任與權限的分配與再分配。

6.3.2管理體系更換的策劃需更換相應的文件，并按【文件與資料管制程序】更換,

新文件從生效日期起執行，各部門負責人予以跟蹤，確保更換在受控狀態下進

行，保持管理體系的完整性。

7.0支持

7.1資源

應及時確定并提供所需的資源，資源包含人員、信息、供方、基礎設施、工作環

境及財務資源等，為滿足管理體系與產品實現的要求改進適時的調整及補充。

7.L1總則

為了使管理體系的有效實施、保持并持續改進以達到并提升顧客滿意。

7.1.2人員

本公司確定并提供所需要的人員，以有效實施管理體系并運行與操縱其過程：

7.1.2.1人員安排

根據公司各部門需求，從教育、培訓、技能、經歷方面提出資格要求，確保與

產品要求符合性有關的人員滿足崗位需求。

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第7章/1節：能力、培訓與意識章節頁碼：1OF1

7.1.2.2能力、培訓與意識

a）管理代表對人員提出資格要求，對實際工作中達不到資格要求或者需提高的須

實施相應的措施如培訓，有關部門及行政部負責安排這些培訓的落實。

b）培訓每次執行均需記錄。

c）培訓員或者行政部斑次培訓通過各類方式考核，確保培訓及人員資格的有效性。

d）這些培訓及考核應使員工達到：

1）明確自身工作內容。

2）意識到所從事活動的重要性、與其他各項工作的關系與如何為實現目標

做出奉獻。

。）本公司也會通過宣傳、會議等方式達到以上要求。

f）培訓結束并考核后，培訓人有關記錄交行政部，行政部將培訓結果進行記錄并

儲存。

引用文件：【人力資源操縱程序】

7.1.3基礎設施

7.1.3.1維修人員對全公司設備及新購入的設備編號統計并記錄。

7.1.3.2維修人員每年需制訂設備的保養計劃。

7.1.3.3由維修人員技術員或者指定責任人根據設備保養年度計劃執行保養并

記錄，切存檔。

7.1.3.4設備發生故障，維修人員執行維修并記錄結果。

7.1.3.5對工作場所、設施、硬件，應明確需求，并予以提供，需要時給予保護：

委外有關部門對設施進行定期的保護；使整個質量管理系統能夠運行。

引用文件：【設施、設備管制程序】。

7.1.4過程運行環境

本公司確定、提供并保護過程運行所需的環境，以獲得合格產品與服務。

1）車間物料、產品標識清晰，整齊擺放在相應區域。

2）生產過程中的文件、記錄儲存整齊、完整、分類清晰、便于查找。

3）操作員負責自己崗位區域及設備的清掃工作，做到廠房整齊、清潔。

4）本公司執行5s（整理、整頓、清掃、清潔、教養）現場管理。

5）工作環境需要特殊的條件（包含物理的、環境的與其他因素，如噪音、溫

度、濕度、照明或者天氣等）要求時，按照有關的要求執行。

引用文件：【5S工作環境管制程序】、【車間清潔消毒管理程序】。

次*/KE壬加文件編號：JH-QEM

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第7章/1節：監視與測量資源章節頁碼：1OF1

7.1.5監視與測量資源

7.1.5.1總則

當利用監視或者測量活動來驗證產品與服務符合要求時，應確保所提供的資源：

a）適合特定類型的監視與測量活動；

b）得到適當的保護，以確保持續適合其用途。

7.1.5.2測量溯源

1.各部門依實際需求、提出測量、監控設備中購。

2.申購由使用部門提出并經總經理、總經理批準后即可采購。

3.新購測量、監控設備交貨時，按照【監視與測量裝置管制程序】

4.維修人員確認設備是否進行調校操縱，及該設備的測量能力是否與測量要求一

致，并確定校驗期，若未校驗，在使用前應進行校驗，校驗后使用。

5.校驗應追溯國家或者國際標準，如校驗不合格即退還經銷商處理。

6.驗收合格的測量、監控設備，交由申購部門使用，并要求使用人員按照操作說

明書使用防止使用不當導致校準失效。

7.維修人員擬定年度校驗計劃，于校驗日期前以書面或者郵件方式通知使用單

位，準備送件校驗。

8.校驗方式

a）內部校驗：由訓練合格的校驗人員執行，其校驗方法應追溯國家或者國際標

準。

b）送外校驗：由本公司認可之校驗單位或者儀器設備之原供應商執行校驗，應

追溯國家或者國際標準；

9.校驗結果及標識

a）測量、監控設備校驗合格后，需貼校驗合格標簽。

b）校驗不合格由維修人員貼示“暫停使用”標簽、將其送修重?；蛘邎髲U處

理；

c）關于測量、監控設備在有效時間內，發現損壞不準確時，務必對以往所驗

產品做追蹤，以確保其數據之正確性，保證產品的品質，并記錄評估結果

及不合格狀況。

d）測量、監控設備不需校驗時，務必貼于“免?！睒撕灐?/p>

e）測量、監控設備于使用中務必視實際使用狀況調整校驗頻率。

f）測量、監控設備在使用或者搬運中，務必避免重摔或者碰撞，如有此情形

發時，需重新校驗判定，以保護其正確性。

10.引用文件：【監視與測量裝置管制程序】

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章節號/章節名稱：章節版次：00

第7章/1節：組織知識章節頁碼：1OF1

7.1.6組織知識

公司應確定運行過程所需的知識，以獲得合格產品與服務。

為應對不斷變化的需求與進展趨勢，公司應考慮現有的知識，確定如何獲取更多必

要的知識，并進行更新。

組織知識是從其經驗中獲得的特定知識，是實現組織目標所使用的共享信息。

組織知識能夠基于：

a）內部資源（如：知識產權、從經驗獲得的知識、從失敗與成功項目中獲得的

教訓、獲取與分享未形成文件的知識與經驗、過程、產品與服務的改進結果）；

b）外部資源（如：標準、學術交流、專業會議與從顧客與外部供方收集的知識），

引用文件：【組織知識管制程序】

7.2能力

人力資源建立并保持《人力資源操縱程序》，明確培訓需求，確?？赡軐|量及環

境產生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足管理體系的要求：

1）確定影響管理體系饋效的工作人員所需的能力；

2）確定在適當的教育、培訓或者經驗的基礎上能夠勝任；

3）確定與環境影響及管理體系有關的培訓需求，對有關工作人員采取進行內外培

訓等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進行評價；

4）保留證明其具有所需能力的義件記錄信息等。

7.3意識

意識到所從事活動的重要性、與其他各項工作的關系與如何為實現目標做出貢

獻,確保其操縱范圍內的有關工作人員知曉：

a）管理方針；

b）有關的目標；

c）他們對管理體系有效性的奉獻，包含改進績效的益處；

d）不符合管理體系要求的后果。

通過管理體系文件，培訓、宣導等方式讓員工熟悉重要環境因素，及與自己所

從事工作有關的實際與潛在環境影響，意識到個人工作的改進對績效所帶來的

好處，同事也要熟悉不符合管理體系要求的影響，包含未全部履行本公司的合

規義務所帶來的影響。

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第7章/4節：信息溝通與交流章節頁碼：1OF1

7.4信息溝通與交流

7.4.1總則

公司建立并保持【信息交流管理操縱程序】，確保信息的有效傳遞與處理。公司

應確定與管理體系有關的內部與外部溝通，包含：

a）溝通什么；

b）何時溝通；

c）與誰溝通；

d）如何溝通；

e）由誰負責；

7.4.2職責

1.行政部為環境信息的綜合管理部門，負責內外部環境信息交流網絡的建立

并進行信息交流與管理。

2.公司各部門負責相應活動范圍內的信息交流。

7.4.3操縱要求

1、內部信息

1）公司的方針、管理體系的運行情況山行政部負責及時傳達到公司的員工；

2）管理體系運行中產生的信息，由其產生的單位及時傳遞到有關部門與人員，并