XXXX企業環境信息公示佐證材料清單表?類別佐證材料內容來源依據/格式要求備注?基礎信息?企業名稱、組織機構代碼、法定代表人、生產地址、所屬行業、生產經營范圍、主要產品及規模、聯系方式等需與營業執照、排污許可證一致?37；按《企業環境信息依法披露格式準則》第二章要求填寫?5參考?3中“維達紙業”模板，需包含生產周期、服務內容等細節?排污許可證?許可證編號、許可排放量、排放口信息（編號、位置、經緯度）、污染物種類、排放標準、監測要求等排放口編號需與許可證一致?25；排放濃度以最近一次監測數值為準，總量按年度實際排放量填寫?23需附許可證掃描件及環保部門批復文件?5?環境監測報告?水/氣/固廢污染物監測數據（濃度、總量）、監測時間、監測方式（自動/手工）、執行標準、超標情況說明數據需標注來源（如自動監控系統或第三方檢測）?25；格式參考?37中“排污信息表”重點排污單位需公開自行監測方案（點位、指標、頻次、質量控制等）?25?污染防治設施?設施名稱（如廢水處理系統、廢氣凈化裝置）、建設時間、運行狀態、處理工藝、維護記錄、故障處理報告等按《環境信息公開表》要求說明設施運行情況?23；需包含設施作為環保組成部分的合法性說明?5參考?7中“污染物防治設施建設和運行情況”示例?環評批復文件?建設項目名稱、環評批復文號、批復時間、驗收結論、環保措施落實情況等需與環保部門公示信息一致?5；重點說明“三同時”執行情況?4附驗收報告及整改記錄?4?應急預案?突發環境事件應急預案備案號、應急物資清單、演練記錄、事故響應流程、責任人員聯系方式等按《企業事業單位突發環境事件應急預案備案管理辦法》編制?25需定期更新并公示演練成效?5?環境管理臺賬?日常環境管理記錄（如排污口巡檢、設施運行日志、危廢轉移聯單、環保培訓記錄等）臺賬需完整、真實，避免數據篡改?8；格式參考《環境管理臺賬建設指南》未建立或臺賬造假將面臨2萬-20萬元罰款?8?自行監測方案?監測點位圖、監測指標清單（COD、SO?等）、監測頻次（每日/每月）、執行標準、儀器型號、數據公開時限等重點排污單位需公開完整方案?25；監測方法需符合國家標準或行業慣例?5參考?3中“環境自行監測方案”章節?其他公開信息?清潔生產審核報告、碳排放數據、生態修復項目進展、環境信用評價結果等上市公司及發債企業需額外披露環境投資、環境訴訟等信息?5按《環境信息依法披露管理辦法》補充披露?5XXXX?企業環境信息公示實施方案表?階段實施內容責任部門時間節點合規要點?籌備階段?1.成立環境信息管理小組，明確法務、環保、生產等部門職責

2.梳理現有環境數據，識別缺失項

3.采購監測設備或委托第三方機構管理層、環保部2025.04-05確保組織架構符合《準則》要求?5，數據來源合法?8?數據采集與整理?1.匯總排污許可證、監測報告、臺賬記錄等佐證材料

2.編制污染物排放清單（含濃度、總量、達標情況）

3.審核數據真實性，簽署責任聲明環保部、生產部2025.06數據需經多部門交叉核對，避免虛假記錄?8?公示文件編制?1.按《準則》要求編寫年度環境報告書（含管理者致辭、績效總結）?4

2.制作信息公開表（基礎信息、排污數據、防治設施等）?23

3.翻譯為多語言版本（如需）環保部、法務部2025.07使用通俗語言，避免專業術語?5；排放總量需區分實際值與核定值?23?平臺公示與備案?1.在企業官網、政府監管平臺同步發布

2.向環保部門提交紙質及電子版備案

3.設置公眾咨詢窗口（電話/郵箱）信息部、公關部2025.08確保網頁內容可下載、可檢索?5；上市公司需同步上傳至證券交易所?5?持續更新與改進?1.每季度更新監測數據及臺賬

2.每年修訂環境報告書并重新公示

3.針對公眾反饋優化披露內容環保部、質量部長期執行臨時報告需在環境事件發生后30日內公開?5；監測方案調整需備案?2?關鍵風險防控表?風險點防控措施相關依據?數據不完整/造假?1.建立多級審核機制

2.采用自動監測設備并留存原始數據

3.定期內部審計與第三方核查?58?公示時效性不足?1.設置公示日歷提醒

2.使用信息化管理系統自動推送任務

3.明確各部門數據提交截止時間?5?公眾投訴處理滯后?1.制定標準化投訴響應流程

2.培訓專職客服人員

3.在公示文件中注明反饋渠道及處理時限?56?法律合規性風險?1.聘請環保法律顧問參與編制

2.對照《準則》逐項自查

3.留存歷次公示文件備查?58附件說明?表格結構設計參考企業環境信息公開表模板?2